经济责任审计述职报告基本要求.docx

经济责任审计述职报告基本要求一、任期内单位的基本情况（一）本人任职起止时间；（二）本单位（部门）机构设置、管理体制及人员构成情况；（三）本单位（部门）管理、教学、科研及生产经营活动的基本情况。二、任期内单位的财务管理情况（一）本人履行经济管理职责的情况；（二）单位（部门）财务管理制度及内部控制制度的建立与执行情况，财务管理规章制度和内部控制制度是否健全、有效；（三）单位（部门）财务管理制度及财务收支使用（包括分配标准、比例）等的公开、透明情况。（四）单位（部门）掌握、管理、使用的各类专项资金是否做到专款专用，有无挤占、挪用等问题。各项收入是否严格按照财务收支两条线规定完全纳入学校财务统一核算。三、任期内单位的财务状况（一）本单位（部门）的预算执行情况，部门预算的编制、调整和执行是否符合有关规定，列出任期内各年预算收支项目和金额；（二）本单位（部门）资金管理情况，是否按规定管理单位（部门）资金，有无乱设银行账户和出租、出借、转让行为及公款私存等问题，现金和支票的管理是否合法、合规；（三）本单位（部门）设备物资采购情况，工程项目、大型或批量设备、物资采购招标以及各类承包、租赁、出借是否符合有关规定，手续是否完备，有无重大失误和损失；（四）本单位（部门）固定资产管理、使用情况。是否安全、完整，管理使用和处置是否合法、合规。固定资产总额及增减变化情况，其中在本人任期内单位增加的固定资产总额情况（包括购置审批程序等）；（五）本单位（部门）对外签订的协议、合同情况，是否合法、合规，是否履行完毕，有无损害学校权益的问题；（六）每年单位（部门）预算外财务的收入与支出情况，其中：1、上交学校目标数额及实际上交数额；2、为改善单位（部门）条件所投入的资金数额；3、用于职工酬金、劳务、福利奖金的数额；4、用于其他方面的支出情况。（七）任职期初和任职期末单位（部门）的各种经费的余额数；（八）本单位（部门）的债权债务情况，有无经济纠纷和遗留问题，并说明缘由及处理措施；（九）经济实体的资产、负债、所有者权益及盈亏是否真实，有无经济纠纷和遗留问题。四、任期内单位（部门）的重要经济决策及效果、效益情况（一）经济决策是否按规定的程序进行，效益如何，任期内有无决策不当、管理不善或玩忽职守造成重大损失和浪费；（二）任期内的经济目标完成情况；（三）本单位（部门）对内对外投资项目及重大经费支出（包括对内对外的借款、融资贷款等）的审批程序和执行效果、效益情况，有无经济决策失误和违规投资等。五、任期内遵守国家财经法规和学校规章制度的情况（一）本人是否严格遵守国家的财经法规和学校的财务制度，有无违规违纪问题；（二）单位（部门）的各项收入中有无乱集资、乱收费行为，有无隐瞒、截留、自收自支及私设小金库或账外账行为；（三）本人勤政廉洁自律方面的情况；（四）本人使用的公共物品的登记、交接情况；（五）其他需要说明的情况。六、任职内履行经济责任的功、过、成、败的自我评价意见与建议或拟整改措施。备注：各被审计人在编撰述职报告时，可根据自身经济管理职责的要求，从中选择相关内容，报告应内容全面、层次清楚、简明扼要。述职报告格式：报告使用Word编辑，A4纸打印，报送书面报告的同时将电子文档发送至。页面设置：页边距均为2.5cm，题目名称：任期经济责任述职报告；落款：签名、年月日。领导班子述职报告淄博市规划局（2010年1月16日）市考核组各位领导、同志们：2009年，市规划局在市委、市政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，认真贯彻落实党的十七届三中和四中全会精神，紧紧围绕生态和谐宜居淄博建设的战略部署，全面落实年初确定的各项工作任务，实现了城乡规划管理工作全面进步的良好局面。下面，我代表市规划局领导班子，将一年来的工作情况简要汇报如下：一、以科学发展观统揽全局，高起点做好各项规划的编制与实施，全面推动城乡规划管理工作又好又快发展一年来，全市规划系统紧紧围绕统筹规划促进城乡一体化发展的实、践载体，以科学发展观为指导，全面落实“四大原则”“八大意识”工作要求，深入探索规划管理的客观规律，着力抓好城乡规划全覆盖，全面提高规划设计水平，切实加强规划管理，全市规划管理工作实现了新进展和新提升。（一）坚持城乡统筹，高起点编制和实施各项规划，城乡规划全覆盖工作稳步推进。一是编制完成了城乡一体化建设发展规划。明确划定了覆盖全市域的适宜建设区、限制建设区和禁止建设区，为促进农民向城镇集中、工业向园区集中，实现城乡规划全覆盖奠定了良好基础。二是加快了控制性详细规划的编制步伐。编制完成了张店东部城区概念性规划、重点地段城市设计及部分区域控规；编制完成了张店南部城区区域发展规划、昌国路沿线城市设计、南外环地段控规；编制完成了新城区西十二路以东地块控规、华光路中央商务区规划和城市设计，新城区控规覆盖率已经达到了100。三是认真组织村镇规划编制，稳步推进社会主义新农村建设。全市村镇总体规划修编已全面完成，乡镇驻地控规覆盖率达到了100；全市500人以上村庄1795个，已完成村庄规划编制的有1500多个，达到了83。在全省第一个编制完成了全市五区三县及高新区的县（区）域村镇体系规划和农村住房建设规划，得到了省厅的充分肯定。四是全面推进中心城区各项专项规划编制工作。完成了中心城区风貌规划、中心城区立柱广告及大型屏幕布局规划、中心城区公墓规划、体育中心周边生活区控规及城市设计、人民路道路两侧城市设计、济青高速公路两侧控规及下路口城市设计、新城区文化中心概念性设计等专项规划的编制工作。五是积极做好了各项配合工作。由于2009年度自然资源与地理空间基础信息数据库建设项目未列入市财政计划，经市信息产业局请示市政府同意，该项工作已经取消；此外，我局配合市林业局完成了四宝山旅游规划方案编制；配合市发改委完成了东部化工企业搬迁新址控规上报；配合市建委开展了数字化城市管理工程数据平台招标等各项辅助工作。（二）坚持科学发展观，注重加强规划调研和规范化建设，城乡规划管理水平明显提升。一是遵循城建规律，加强了对城市发展宏观性、战略性研究。针对中央、省、市经济工作会议确定的“保增长、扩内需、调结构、重民生”的总体要求，加强了重大民生工程、基础设施、住房保障、生态环保项目的规划调研。结合张店老城区综合改造，加强了对老城改造中改善居住环境的研究，组织对老城区交通组织、城市绿化、建筑立面、广告牌匾等方面进行专题调研，为提升城市形象奠定了基础。按照科学发展观要求，结合城乡规划工作实际，就如何充分发挥城乡规划在经济社会发展各个领域应有的作用展开调研，深入探讨今后一段时期城乡规划管理工作可能遇到的问题和瓶颈，提出了科学的可持续发展的具体对策和建议。二是组织开展了违规变更规划调整容积率专项治理工作，加强了对规划调整的管理。按照国家建设部、监察部专项治理工作要求，制定下发了淄博市房地产开发领域违规变更规划调整容积率专项治理工作实施方案，对有关项目进行了全面梳理，开展了整改落实工作。同时，印发了淄博市城镇建设用地使用性质和容积率调整规划管理办法，进一步深化细化了规划调整的法定程序，加强了对规划管理调整的管理。三是严格落实规划审批制度，依法核发“一书三证”。所有审批项目全部提交市局业务办公会集体决策，每次业务办公会都形成会议纪要，批准的规划建设项目的图纸资料全部予以备案。截止目前，召开业务办公会49次，审批核发建设项目选址意见书138件，建设面积2165.2万平方米（其中市政工程43件，；工程量159.3万米)建设用地规划许可证186件，用地面积3448.6万平方米；建设工程规划许可证275件，工程面积1409.4万平方米（其中市政工程33件，工程量31万米）；建设工程竣工规划验收合格证152件，验收面积286.3万平方米。（三）细化任务目标，夯实工作责任，高质量完成了市委、市政府交办的各项工作任务。一是严格按照序时进度抓紧了萌山生态旅游区总体规划编制和市体育中心的各项建设。截至目前，萌山生态旅游区总体规划已形成初步规划成果；体育中心主体育场建设已经完成并交付使用，综合体育馆和游泳跳水馆建设已经完成；体育中心二期环境景观建设施工已经完毕，较好的完成了既定任务目标。二是认真做好提案议案办复工作。今年收到人大代表议案7件，政协委员提案12件，共计19件。经过认真办理，对提案议案进行了一一答复，答复反馈意见均为满意。三是加大了对高青、沂源的支持力度。认真做好了高青、沂源县城乡规划的各项指导工作，帮助沂源县、高青县编制完成了全县村镇体系规划和农村住房建设规划；同时，加大对帮扶村沂源县鲁村镇泉子官庄村的扶持力度，积极派驻专人包村服务，多方筹措资金帮助泉子官庄村完成村内多条道路硬化和供水系统改造工作，为村民生产生活提供了方便。四是妥善做好了群众来访工作。认真办理市民投诉中心转办件10余件、市领导批示件2件。积极参加了市委、市政府组织的“政务现场”、“政风行风热线”节目，热心解答和办理听众提出的问题，受到了群众的好评。二、扎实开展学习实践科学发展观活动，切实加强机关作风效能建设和党风廉政建设，努力维护高效廉洁的政府部门新形象根据市委、市政府对今年以来国际金融危机影响的正确分析和判断，我们从本单位自身职能出发，结合学习实践科学发展观活动，紧紧围绕转变作风、提高效能、服务经济社会发展下狠功夫，狠抓学习型、服务型、效能型、廉洁型机关建设，努力提高社会各界对城乡规划工作的满意度。（一）着力加强组织建设和理论学习，干部队伍的政治素质和业务素质进一步提高。一是严格落实了党委集体领导制和民主集中制。重大问题坚持集体研究、集体决策。党委班子内部既有分工，又有协作，定期召开民主生活会，不回避矛盾，积极开展批评与自我批评，促进了班子的团结统一。二是加大了对基层领导班子和领导干部的管理教育力度。局党委年初制定了党建工作主要目标，并定期听取基层党建工作情况汇报，专题研究分析基层党建和班子建设工作情况，及时提出任务要求。三是加强了干部队伍的业务培训。局党委大力鼓励干部职工进行业务进修，组织本科学历工作人员报考了天津大学城乡规划和建筑学研究生学习班；组织全局本科以下工作人员全部报考了山东建筑大学规划专业的本科函授教育，等等。通过走出去培训、请进来讲课、岗位练兵等多种方式，培养和树立了一批业务骨干。（二）着力提高干部队伍服务水平，全心全意服务于全市经济社会发展。自学习实践科学发展观活动开展以来，按照市委统一部署和要求，围绕市委确定的“科学发展，富民强市”实践主题，紧密结合城乡规划工作实际，扎实有效地组织开展了学习实践活动，并坚持边学边改、边查边改，进一步完善了各项服务制度。一是继续开展了主动服务和上门服务。在继续抓好“五三”工程的基础上，着力完善了主动服务的长效工作机制，将主动服务、上门服务、跟踪服务全面贯彻到各个工作环节，设身处地的为建设单位排忧解难，解决实际问题。同时，建立了跟踪服务台帐，对重点项目设定专人定点、定向服务，充分利用网络通讯等现代化通讯服务手段，开展形式多样、全方位的上门服务，切实为建设单位和广大人民群众办实事办好事。二是着力简化办事程序，降低收费。按照城乡规划法要求，结合淄博市土地利用总体规划修编，重新确定了全市城市、镇建成区和规划控制区范围。对于建成区和规划控制区以外的建设项目，规划行政许可实行乡村建设规划许可证制度，减少了规划手续办理环节，方便基层群众办事。在此基础上，进一步减免规划技术服务费。全部免收村民自建住宅和旧城改造中村民还迁住宅项目应缴纳的规划技术服务费，两区三村建设项目减半收取服务费，大大减轻了乡村居民的经济负担。三是严格落实规划审批限时办结等一系列规章制度，切实提高工作效率。狠抓了首问负责、一次告知、限时办结、服务承诺等制度的落实，切实转变工作作风，提高工作效率。在规划审批过程中，对于符合产业政策，符合规划和环保要求的报建项目，限时办理相关规划手续。同时，建立和完善了业务办公会审批项目周督导机制，要求各处、分局每周汇报上周业务办公会批复项目手续的办理情况，加强对内部审批环节的督导，进一步提高了工作效率。（三）着力加强制度建设和监督管理，建立和完善了党风廉政建设长效运行机制。一是严格执行党风廉政建设责任制。在年初举行的全市城乡规划工作会议上，全面部署了廉政建设工作任务，并与局属单位签订了党风廉政建设目标责任书，对党风廉政建设工作任务进行了分解，纳入了年度考核内容。二是严格落实一岗双责制，深化责任意识。要求班子成员既要管好自己，又要对分管单位的党风廉政建设负责，既要抓业务工作，又要抓分管单位人员的思想教育和廉政建设，从而形成了一级抓一级，层层抓落实的工作机制。近期，按照市委、市政府关于对市纪委、市监察局派驻机构实行统一管理的实施意见要求，我们及时确定了一名班子成员分管党风廉政建设和反腐败工作，一名同志专门负责日常工作，保持了纪检监察的连续性。三是积极推行社会监督制，广泛吸纳群众意见。主动邀请各级人大代表、政协委员、离退休老干部和市民群众做党风廉政监督员，定期征求意见和建议。通过行风政风热线、政务现场、网上咨询等多种渠道，广泛征求社会各界的意见，并将意见进行梳理汇总，及时明确责任单位和责任人，限期完成整改任务。四是坚决贯彻党