乙丙橡胶项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 乙丙橡胶项目简介及立项备案申请乙丙橡胶项目简介及立项备案申请一、项目建设背景乙丙橡胶是以乙烯、丙烯为主要单体的合成橡胶，依据分子链中单体组成的不同，有二元乙丙橡胶和三元乙丙橡胶之分，前者为乙烯和丙烯的共聚物，以EPM表示，后者为乙烯、丙烯和少量的非共轭二烯烃第三单体的共聚物，以EPDM表示。两者统称为乙丙橡胶，即ethylene propylene rubber（EPR）。广泛应用于汽车部件、建筑用防水材料、电线电缆护套、耐热胶管、胶带、汽车密封件、润滑油添加剂及其它制品。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限责任公司（二）项目负责人蒋xx（三）项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx工业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积50631.97平方米（折合约75.91亩），其中：净用地面积50631.97平方米（红线范围折合约75.91亩）。项目规划总建筑面积77973.23平方米，其中：规划建设主体工程58498.45平方米，计容建筑面积77973.23平方米；预计建筑工程投资5559.33万元。（二）土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为乙丙橡胶，根据市场情况，预计年产值19079.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14398.61(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5559.336465.66189.6814398.611.1工程费用万元5559.336465.6615149.321.1.1建筑工程费用万元5559.335559.3332.59%1.1.2设备购置及安装费万元6465.666465.6637.90%1.2工程建设其他费用万元2373.622373.6213.91%1.2.1无形资产万元1243.761243.761.3预备费万元1129.861129.861.3.1基本预备费万元479.10479.101.3.2涨价预备费万元650.76650.762建设期利息万元3固定资产投资现值万元14398.6114398.612、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2659.69万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15149.324957.5711203.6315149.3215149.3215149.321.1应收账款万元4544.801817.923408.604544.804544.804544.801.2存货万元6817.192726.885112.906817.196817.196817.191.2.1原辅材料万元2045.16818.061533.872045.162045.162045.161.2.2燃料动力万元102.2640.9076.69102.26102.26102.261.2.3在产品万元3135.911254.362351.933135.913135.913135.911.2.4产成品万元1533.87613.551150.401533.871533.871533.871.3现金万元3787.331514.932840.503787.333787.333787.332流动负债万元12489.634995.859367.2212489.6312489.6312489.632.1应付账款万元12489.634995.859367.2212489.6312489.6312489.633流动资金万元2659.691063.881994.772659.692659.692659.694铺底流动资金万元886.55354.62664.92886.55886.55886.553、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资17058.30万元，其中：固定资产投资14398.61万元，占项目总投资的84.41%；流动资金2659.69万元，占项目总投资的15.59%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5559.33万元，占项目总投资的32.59%；设备购置费6465.66万元，占项目总投资的37.90%；其它投资2373.62万元，占项目总投资的13.91%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14398.61+2659.69=17058.30（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17058.30118.47%118.47%100.00%2项目建设投资万元14398.61100.00%100.00%84.41%2.1工程费用万元12024.9983.51%83.51%70.49%2.1.1建筑工程费万元5559.3338.61%38.61%32.59%2.1.2设备购置及安装费万元6465.6644.90%44.90%37.90%2.2工程建设其他费用万元1243.768.64%8.64%7.29%2.2.1无形资产万元1243.768.64%8.64%7.29%2.3预备费万元1129.867.85%7.85%6.62%2.3.1基本预备费万元479.103.33%3.33%2.81%2.3.2涨价预备费万元650.764.52%4.52%3.81%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14398.61100.00%100.00%84.41%5建设期间费用万元6流动资金万元2659.6918.47%18.47%15.59%7铺底流动资金万元886.566.16%6.16%5.20%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.80%，建筑容积率1.54，建设区域绿化覆盖率5.51%，固定资产投资强度189.68万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程27491.9427491.9458498.4558498.454587.901.1主要生产车间16495.1616495.1635099.0735099.072844.501.2辅助生产车间8797.428797.4218719.5018719.501468.131.3其他生产车间2199.362199.363392.913392.91275.272仓储工程5832.805832.8012658.6112658.61722.032.1成品贮存1458.201458.203164.653164.65180.512.2原料仓储3033.063033.066582.486582.48375.462.3辅助材料仓库1341.541341.542911.482911.48166.073供配电工程311.08311.08311.08311.0819.963.1供配电室311.08311.08311.08311.0819.964给排水工程357.75357.75357.75357.7517.854.1给排水357.75357.75357.75357.7517.855服务性工程3694.113694.113694.113694.11210.715.1办公用房1808.141808.141808.141808.14113.535.2生活服务1885.971885.971885.971885.9788.136消防及环保工程1042.131042.131042.131042.1366.876.1消防环保工程1042.131042.131042.131042.1366.877项目总图工程155.54155.54155.54155.54-207.057.1场地及道路硬化10314.031668.751668.757.2场区围墙1668.7510314.0310314.037.3安全保卫室155.54155.54155.54155.548绿化工程4030.38141.06合计38885.3577973.2377973.235559.33（四）设备方案项目计划购置设备共计101台（套），设备购置费6465.66万元。五、节能与环保1、项目年用电量898443.37千瓦时，折合110.42吨标准煤。2、项目年总用水量13765.65立方米，折合1.18吨标准煤。3、“乙丙橡胶项目投资建设项目”，年用电量898443.37千瓦时，年总用水量13765.65立方米，项目年综合总耗能量（当量值）111.60吨标准煤/年。达产年综合节能量29.67吨标准煤/年，项目总节能率28.18%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx工业园发展规划，符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“乙丙橡胶项目”主要从事乙丙橡胶项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性乙丙橡胶项目选址于xxx工业园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx工业园环境保护规划要求