体系策划和运行管理

3.3.1体系策划和运行管理（ISO9001：2000-5.4.2/HSE5.3/OSH4.3）3.3.1.1目的范围为使QHSE的管理实现科学化、规范化管理，制定并实施体系策划和运行管理程序。3.3.1.2职责a、最高管理者和管理者代表对QHSE管理体系的策划建立和有效运行负责。b、生产技术监督部归口管理，负责组织QHSE管理体系的策划、文件层次设计、建立、运行和控制。c、各职能部门和基层单位负责相关程序和文件的建立、有效运行和控制。3.3.1.3程序描述a)体系策划形成以下文件：1)QHSE管理手册；2)QHSE程序文件；3)其它QHSE支持性文件。b)体系运行的组织协调：1)体系文件实行受控发行，并通过日常督查、内部审核和管理评审等形式监督体系运行情况； 2)建立体系运行信息管理机制，及时收集体系运行信息，重大问题提交QHSE委员会讨论解决，确保体系有效运行；3)定期组织管理评审，确保体系运行的有效性和适应性。3.3.1.4相关文件体系策划和运行管理程序CQJL/QHSE-CX04-2005。3.3.2对危害因素辨识、风险评价、风险控制的策划（ISO9001：2000-5.2/HSE5.3.1/OSH4.3.3）3.3.2.1目的范围为了辨识、分析公司生产、生活及服务过程中的各类危险源，并对存在的影响质量、职业健康、安全与环境的危险源进行风险评价，采取削减控制措施，达到预防各类事故的目的，特制定并实施风险评价管理程序、风险削减措施管理程序。3.3.2.2职责a)生产技术监督部归口管理，负责监督各单位的风险识别、评价和风险削减措施管理工作。东莞德信诚精品培训课程(部分)(点击课程名称打开课程详细介绍) 内审员系列培训课程查看详情 A01 ISO9001:2008内审员培训班(ISO9001内审员)A02 ISO14001:2004内审员培训班A03 ISO/TS16949:2009内审员培训A04 OHSAS18001:2007标准理解及内审员培训A05 IECQ-HSPM QC080000内审员培训A06 ISO13485:2003医疗器械质量体系内审员培训A07 SA8000社会责任内审员培训(SA8000内审员)A08 ICTI玩具商业行为守则内审员培训班A09 ISO14064:2006内审员培训班A10 GB/T23331-2009能源管理体系内审员培训A15 量规仪器校验与管理实务课程(仪校员培训 内校员培训)A16 ISO管理代表及体系推行专员训练营A17 ISO文控员培训/文管员培训实务课程A18 优秀管理者代表训练营 (MR管理代表训练) JIT精益生产现场管理系列课程查看详情 P01 JIT精益生产与现场改善培训班P02 生产合理化改善-IE工业工程实务训练营P03 PMC生产计划管理实务培训班(生管员培训)P04 高效仓储管理与盘点技巧培训班(仓管员培训)P05 目视管理与5S运动推行实务培训班P06 采购与供应链管理实务 (采购员培训) 中基层管理干部TWI系列训练查看详情 M01 优秀班组长管理实务公开课(班组长公培训)M02 优秀班组长现场管理实务培训班M03 优秀班组长品质管理实务培训班M04 优秀班组长生产安全管理实务培训班M06 提升团队执行力训练课程 (执行力培训)M07 如何做一名优秀的现场主管培训班M08 中基层现场干部TWI管理技能提升(TWI培训)M09 有效沟通技巧培训班(团队沟通 企业内外部沟通)M10 企业内部讲师培训班(东莞TTT培训)M11 MTP中阶主管管理才能提升培训班(东莞MTP培训)M12 高效能时间管理培训班 TS16949五大工具与QC/QA/QE品质管理类查看详情 Q05 TS16949五大工具实战训练 (五大工具培训)Q06 APQP&CP先期质量策划及控制计划培训Q07 DFMEA设计潜在失效模式分析培训(DFMEA培训)Q08 PFMEA过程潜在失效模式及效应分析训练营Q09 MSA测量系统分析与仪器校验实务Q10 SPC统计过程控制培训课程(SPC训练)Q11 CPK制程能力分析与SPC统计制程管制应用训练Q12 QC七大手法与SPC实战训练班(QC7 & SPC培训)Q03 品质工程师(QE质量工程师)实务培训班Q02 品质主管训练营(品质经理人训练)Q01 杰出品质检验员QC培训班Q13 品管常用工具QC七大手法培训(旧QC7培训)Q14 新QC七大手法实战培训(新QC7培训)Q04 QCC品管圈活动训练课程 (QCC培训) 节能环保安全EHS公开课程查看详情 E01 节约能源管理培训(节能降耗培训)E03 GBT23331-2009能源管理体系知识培训(GBT23331标准理解)A18 ISO50001能源管理体系内审员培训(ISO50001内审员)A12 ISO9000/ISO14000一体化内审员培训班A13 ISO14001/OHSAS18001体系二合一内审员培训班A14 ISO9000/ISO14000/OHSAS18001一体化内审员培训班 东莞精品企业内训课程查看详情 M05 优秀班组长管理技能提升内训班(1-3天)P07 年终盘点与库存管理实务内训班( 1-2天课程 )M13 高绩效团队及执行力提升训练营(团队执行力 1-2天)Q15 FMEA失效模式分析实战训练内训(FMEA内训 1-3天)Q16 新旧QC七大手法实战内训(QC7内训 1-2天)A11 ISO内审员审核技巧提高班(ISO内审员提高班)A07 SA8000社会责任内审员培训(SA8000内审员)A08 ISO9001:2008内审员培训班(ISO9001内审员)A09 ISO14001:2004内审员培训班A10 ISO/TS16949:2009内审员培训A19 ISO10015培训管理体系标准理解与实施培训东莞德信诚公开课培训计划 培训报名表下载 b)各分(子)公司负责本单位风险识别和评价的组织、协调和管理，风险削减措施制定、修改、实施、监督管理工作。c)重大风险的评价工作由生产技术监督部会同相关单位共同组织。3.3.2.3程序描述a)对固定作业场所、施工作业和建设项目分别进行风险评价。b)分别对现在和潜在的危害因素进行识别，按产生的可能性、影响范围、人数和后果严重性进行权重计算，确认权重值排列顺序，并形成综合评价报告。c)依据法律、法规、公司方针目标及实际风险控制能力，制定具体的控制指标或表现准则。d)各单位将风险分为改进管理区(C级)、危险区(B级)、可容忍区(A级)三级进行管理。e)风险评价的基本程序具体评价步骤见下图:f)风险评价报告和风险控制措施：QHSE风险评价完成后，应编制风险评价报告，输出风险控制措施，为被评价单位和场所提供风险控制措施清单。g) 对生产和施工作业过程中超出判别准则的、事故重复发生的风险，都应针对具体风险和影响，制定削减措施，使风险控制在可接受程度；h)各分（子）公司(或项目组)应根据风险评价结果，罗列出本单位的主要风险及风险削减措施，形成“两书一表”； i)实施风险削减的基本途径(降低风险泄漏可能性、减少危害物存量和时间、降低事故后果严重性)； j) 各分（子）公司(或项目组)应针对本单位的“两书一表”实施情况，每月至少进行两次监督检查，半年进行一次总结，以便完善和改进风险削减措施，确保风险削减措施在各单位的有效落实；k)生产技术监督部应对各单位(或项目组)的“两书一表”实施情况每季至少进行一次监督检查。评价和风险管理过程图确定风险及危害建立判别准则评价危害及影响记录重要危害及影响建立详细目标和表现准则确定和评价风险控制措施实施选定的风险控制措施确定相应法规要求3.3.2.4相关文件风险评价管理程序 CQJL/QHSE-CX05-2005风险削减措施管理程序CQJL/QHSE-CX06-20053.3.3法律、法规及其他要求管理（ISO9001：2000-5.2/HSE5.3.2/OSH4.3.2）3.3.3.1目的范围为了保证QHSE管理体系符合法律法规要求，并规范合同管理工作，制定并实施法律法规和合同要求控制程序。3.3.3.2职责a)市场开发部是归口管理部门，负责全公司法律、法规及要求的收集、各部门、各单位法律、法规的宣传教育普及、公司合同管理及经济纠纷的处理，及对各部门、各单位法律、法规执行情况和普法工作的监督检查。b) 机关各部门、基层各单位在各自业务范围内负责相关法律、法规、标准及要求的宣传教育及落实、相关合同的审批与履行工作。3.3.3.3程序描述a)各部门及各单位应建立有效的法律法规检索的途径，并将获取的法律、法规标准及要求，及时传递到市场开发部，形成汇总法律、法规控制清单；b)机关各部门、基层各单位建立本单位相关的法律、法规控制清单；c)上级下达的有关质量、职业健康安全管理规定要定期归档，保存完好，对作废的法律法规要从登记目录中删除，保证不使用作废的法律法规。3.3.3.4相关文件法律法规和合同要求控制程序CQJL/QHSE-CX07-2005。3.3.4健康、安全与环境管理方案（HSE5.3.4/OSH4.3.4）3.3.4.1目的范围为有效保护劳动者在生产过程中的安全和健康，充分发挥劳动防护用品和防护措施的预防和保护作用，制定并实施职业健康安全管理程序。3.3.4.2职责a)生产技术监督部是本程序的归口管理部门，负责有毒有害作业人员体检和职业病防治管理工作，上报有毒有害作业场所治理计划并监督实施。b)总经理办公室负责员工身体健康的综合管理,制定年度员工身体健康工作计划,组织员工健康查体和疗养工作,并建立员工身体健康档案。c)公司财务部负责员工身体健康投资计划，有毒有害作业人员及场所、职业病的健康投资计划审核工作。3.3.4.3程序描述a)员工的劳动防护用品、防暑降温费、保健费应按规定及时足额发放到位；b)对有毒有害作业场所进行监测具体执行中国石油天然气集团公司职业性健康管理工作考核标准c)按局、处有关规定对员工定期进行体检工作。3.3.4.4相关文件职业健康安全管理程序CQJL/QHSE-CX08-2005。3.3.5环境保护（HSE5.3.4/OSH4.3.4）3.3.5.1目的范围为了强化环境保护管理，确保公司整体环境质量不断提高，制定并实施环境保护技术管理程序。3.3.5.2职责 a)生产技术监督部归口管理，负责环境保护工作的综合治理，并根据国家、地区和上级有关标准，确定环境达标控制指标，分解到各分（子）公司和场点，监督实施、检查和考评；每年上报年度污染治理计划，并组织实施、检查和考评。b)在汇总编制发展计划时，列入环保内容，牵头组织新建、改建、扩建项目立项阶段的环保“三同时”审查。c)各分（子）公司对本单位的环境保护工作进行综合管理。3.3.5.3程序描述a)生产技术监督部负责环境保护工作的综合治理，并根据国家、地区和上级有关标准，确定环境达标控制指标，分解到各分（子）公司和场点，监督实施、检查和考评；每年上报年度污染治理计划，并组织实施、检查和考评。b)各（分）子公司负责本单位环境保护综合管理，制定年度QHSE工作规划，并监督实施。3.3.5.4相关文件环境保护技术管理程序CQJL/QHSE-CX09-2005。3.4组织机构、资源和文件（ISO9001：2000-4.2.3、5.1、5.5.1、6.1-6.2、6.6.2、5.5.3/HSE5.4.0-5.4.6/OSH4.4.1-4.4.4）3.4.1组织机构与职责（ISO9001：20005.5.1/HSE5.4.1/OSH4.4.1）3.4.1.1目的范围为了提高公司的QHSE管理水平，组织机构的设置应满足QHSE管理要求，各级组织、领导及岗位员工均应制定相应的职责，确定其作用、职责和权限，制定并实施组织机构与职责管理程序。3.4.1.2 QHSE组织机构与职责a)公司QHSE管理委员会人员组成：主任委员： 总经理副主任委员: 管理者代表委员会成员：公司其他领导、机关部门负责人及各分（子）公司主要负责人。公司QHSE组织机构(见附图一)。公司QHSE管理体系要素对应关系及程序文件职能分配、支持性文件、作业文件和记录一览表(见附表一)b)各组织机构的QHSE职责：(1)公司QHSE管理委员会的职责：1)认真贯彻执行国家及上级有关质量、安全生产、环境保护和工业健康工作的方针政策、法律法规和标准制度；2)根据上级有关QHSE管理要求，结合本单位实际，制定QHSE各项管理各项制度，并指导各分（子）公司建立健全各项规章制度，并监督实施；3)审定公司QHSE管理年度计划、承诺和目标；4)定期(公司每季一次、各分（子）公司每月一次)召开会议，听取有关部门的QHSE管理情况汇报，讨论决定QHSE管理工作中的重大问题和应采取的措施；5)审定年度QHSE管理工作综合考核结果及奖惩方案；6)组织QHSE管理内审和管理评审工作；7)负责组织调查处理质量、安全和环境事故，通报责任事故；8)负责审定对全公司QHSE工作有影响的科研课题的立项论证，推广QHSE管理先进经验和新工艺；9)负责落实有关QHSE技术措施、污染治理经费；10)总结探索适合公司特点的QHSE管理经验和方法。(2)QHSE管理委员会主任职责：1)贯彻执行国家健康、安全与环境的法律、法规；2)负责QHSE方针的全面建立和实施；3)主持QHSE管理委员会会议，对重大问题进行决策；4)提供必要的资源；5)定期对QHSE管理体系进行管理评审，提出持续改进意见。(3)QHSE管理委员会办公室(生产技术监督部)职责：1)为QHSE管理委员会的办事机构，负责QHSE委员会办公室的管理；2)贯彻执行公司有关QHSE管理的方针、政策，以及局、处主管部门有关QHSE体系的标准、制度和规定；3)公司QHSE体系文件的建立、发布、解释、运行监督及修订完善等工作；4)负责组织全公司有关QHSE操作规程、标准、制度的制(修)订工作；5)负责与处QHSE管理委员会的联络、信息反馈等工作；6)负责向QHSE管委会汇报年度计划安排，及时协调有关部门的QHSE管理工作；7)掌握各单位QHSE管理工作动态，负责向QHSE管委会提供各种有关QHSE管理工作信息，调查研究，为QHSE管委会决策重大问题提供依据和建议；8)负责QHSE管理委员会决议的贯彻落实：督促和检查QHSE委员会决定事项的执行情况；9)组织实施QHSE教育、内审、外审以及其它QHSE管理活动；10)向QHSE管委会成员报送有关文件、报告、资料，组织编写QHSE管理工作情况反映；11)负责工业质量、生产、火灾、交通事故汇总，并向上级报告。（4）公司最高管理层及质量管理体系各相关职能部门的职责和权限1）总经理a）负责贯彻国家和上级法律、法规和政策，向公司内部传达满足法律法规及顾客要求的重要性，营造并保持全体员工的QHSE意识。b）负责领导公司QHSE管理体系的策划、建立、实施、保持并持续改进；对QHSE管理体系中的重大问题进行决策。c）负责结合公司的经营宗旨和总方针制定QHSE方针和目标，批准和发布管理手册、QHSE方针和目标并组织实施；并确保：使方针、目标与组织及其相关方的需求相适应；提供制定和评审QHSE目标的思路；评审QHSE方针、目标持续的适宜性。d）负责任命管理者代表，明确其职责权限；确定组织机构，明确其职责权限；对从事与体系有关的管理、执行和验证工作的人员，规定其职责、权限和相互关系。e）负责定期对管理体系进行管理评审；审批管理评审计划，主持管理评审，并对管理评审结论负责。f）负责为QHSE管理体系有效运行并按其要求提供充分的合理的资源；负责领导制定公司员工的培训要求，决定各部门负责人员的配置；批准公司年度培训计划，批准部门负责人的岗位工作人员任职要求。2）生产副总经理a）负责贯彻公司QHSE方针和目标，执行QHSE管理体系文件规定，履行职责，领导公司生产技术监督部的全面工作。b）负责指挥和协调公司的生产全过程，在保证符合QHSE体系要求的前提下，完成生产任务；组织生产全过程的质量保证、风险控制与安全管理，确保实现QHSE体系的持续改进。c）负责组织生产全过程的设备的管理，协调处理设备管理有关事宜，保证满足过程能力；负责工程合同的评审，批准分包工程内容、分包工程合同，协调处理分包工程有关事宜；负责协调和处理标识中出现的问题；批准产品和服务的放行与交付；对监视和测量装置、不合格品控制负监督和检查的领导责任。d）负责组织生产全过程的安全、环境保护的管理工作。3）经营副总经理a）负责贯彻公司QHSE方针和目标，执行QHSE管理体系文件规定，履行QHSE职责，领导公司财务部的工作。b）负责QHSE体系运行过程事各种所需资源的配置。4）行政副总经理a）负责贯彻公司QHSE方针和目标，执行QHSE管理体系文件规定，履行QHSE职责，领导公司经理办公室、人力资源部的工作。b）对员工能力的评价、员工的培训负监督和检查的领导责任。5）生产技术监督部a）负责贯彻公司QHSE方针和目标，执行质量管理体系文件规定，负责QHSE管理体系有效运行全过程的监督管理工作，及时传达贯彻上级有关QHSE管理的指示；b）编写管理评审计划；在管理者代表的领导下，负责组织实施内部审核，并负责协助外部审核。c）负责全公司应急反应的监督和考评工作；在生产中出现不安全因素、险情或发生事故时，要采取果断措施，防止事态扩大，并立即通知安全部门，组织有关部门和单位进行处理。d）负责组织有关人员进行分包工程的审定、分包方的评价和确定合格分包方；负责对分包工程质量监督检查；负责分包工程技术和竣工资料审查。e）负责其所用监视和测量装置的管理工作，并指定专人保管监视和测量装置，按程序要求具体实施。f）编制设备购置计划，推荐选择设备生产或供应厂家；编制设备修理保养及大修改造计划；g）负责公司报废设备的技术鉴定和上报工作；组织修订完善设备使用、维护保养、修理改造、更新、报废等过程的相关制度、操作规程及修保规范。h）负责数据分析以便及早发现潜在的不合格；负责统筹公司对内、对外相关数据的传递与分析、处理；负责统筹统计技术的选用、批准、组织培训及检查统计技术的实施效果。i）负责对大型以上设备事故的组织调查、鉴定、处理工作。j）负责编制年度科技资源配置计划，负责科技资源配置计划的实施与监督。6）总经理办公室a）协助贯彻公司QHSE方针和目标。b）负责对经理办公会议通过的有关质量、职业健康安全与环境事宜的催办及协调工作；c)负责本部门文件的审批和发放及记录的管理；d)负责本部门体系文件的控制并实施涉及本部门的纠正、预防措施；e)提供培训需求信息，参加相关的培训；7）人力资源部a) 人力资源部是组织机构与职责管理的归口管理部门，协助贯彻公司QHSE方针和目标。b)人力资源部将QHSE教育培训纳入职工培训教育计划中，并监督实施；c)按规定配备本单位的QHSE监督管理人员，在选配QHS