深圳某电子公司程序文件(14个doc)8.doc

深圳市联诺电子科技有限公司文件名称文件编号章节页次文件控制程序LN-QP-11-01B目录4/41.0目的为确保公司质量、环境管理体系文件的适用性、有效性，特对文件的审查、分发，使用与管理进行控制，来保证质量、环境系统的有效运作。2.0范围适用于所有与质量、环境管理体系有关的文件,包含质量手册、环境手册、规程文件、作业要领、记录表格以及外部文件。文件形式可以是以文字、图纸形式构成的纸质文件，也可以是以实物(样品)、照片、胶卷、软件、电子文件等构成的文件和资料。3.0引用文件记录控制程序LN-QP-11-01B4.0定义4.1环境手册反映组织在质量、环境管理方面的观念和方针，向组织内部和外部提供关于质量、环境管理体系的信息文件。是体系文件的指导性、纲领性文件，属一级文件。4.2规程文件规程文件是文件化的运作程序，是对完成或管理活动所规定的方法，是体系文件中二级文件。4.3作业要领为保证具体作业活动符合要求而制订的作业标准，是体系文件中三级文件，是规程文件的支持性文件。4.4记录为已完成活动或达到的结果提供客观证据的文件。4.5外部文件公司生产经营中遵循的与产品相关的国际标准、国家标准、行业标准、相关法律法规、客户的要求规范、供应商提交的资料以及其它来自公司外部各种有使用、保存价值的文件资料。4.6受控文件指的是保持更新的文件,它必须反映最新状态,不能复制。4.7非受控文件指的是仅作为参考目的,不作更新的文件。4.8作废文件指的是不再有效的文件。5.0权责文件类型编写拟制审核批准质量、环境手册管理者代表管理者代表总经理规程文件各部门部门主管管理者代表作业标准各部门部门主管部门主管记录表格各部门相关人员部门主管部门主管外来文件部门相关人员接收部门主管管理者代表文件变更同上6.0程序6.1 流程图文件拟制文件审核文件批准发放与回收文件变更文件评审YYNN使用与管理6.2 文件的编写拟定6.2.1对于内部文件，各部门依据体系要求和现场作业之需求，考量作业权限,编写或拟制各种体系文件，要求文件目的明确，满足规定要求，规定的职责和权限清楚，措施和方法具体（可操作），接口关系协调，不留缺口，不相互矛盾，文字易懂，用词规范。6.2.2对于外部文件，由各相关部门收集管理，总务部负责收集环境法律法规要求及管理。6.2.3 文件编号规定（外部文件由收集部门自行编号）： 质量手册.作业程序书.作业办法.作业指导书之编号：LN - X X - X X- X X X a b c d a. 质量、环境文件系统 ISO文件阶层代号： QM：品质手册. EM：环境手册 QP：品质作业程序书. EP：环境作业程序书. QW: 品质作业指导书，检验标准 EW: 环境作业指导书，检验标准 b. 部门(或单位)代号：01: 总经办 02: 行政部 03: PMC部 04: 采购部 05: 市场部 06: 装配部 07: 品质部 08: 财务部 09: 工程部 10: SMT部 11： 文控 12： 仓库c. 流水号: 01 99，后续自动升位；d. 版本标示: A , B , C , D.5.5.5 记录表单之编号： F X X X X X a b ca部门（或单位）代号：b流水号: 01 99，后续自动升位；c版本标示: A , B , C , D.6.3 文件的审核与批准6.3.1文件的审核与批准规定见本文件第4条“权责”。6.3.2审核与批准人员应审查核对文件内容是否与规定要求相一致；审查核对文件规定的职责是否明确和落实；审查核对文件规定的措施和方法是否可行、适用；审查核对工作环节之间接口是否明确和协调；审查核对发放范围是否适宜。必要时，对于需要多方审核的文件可以实施多方审核。6.4 文件的发放与回收6.4.1公司质量、环境管理体系文件的发放范围视文件涉及的内容决定。文控中心文管员负责质量、环境体系文件的发放、回收、变更控制；所有的受控纸质文件由文管员盖绿色受控文件印章后发放。四级文件只控制其版本格式，不控制其发放与使用。6.4.2 文件和资料的发放，应填写文件发放/作废记录表，由领取人签字（注明日期）。同时应回收相应的作废版本文件(若有)。6.4.3 质量、环境管理体系文件需要外送时，经管理者代表批准后可外送，作为参考目的之用。6.5 文件的使用与管理6.5.1只使用现行有效的版本，不使用失效或作废的文件；6.5.2 遵守文件规定，严格按文件要求运作；按规定借阅、保管和归还文件，不得涂改、损坏文件；6.5.3 各部门负责本部门受控文件和外来文件的保管，并填写文件一览表，易于部门内部文件的管理和查询。6.6 文件的变更6.6.1 需要新增、修订、废止、补发、更换文件时，由申请部门对电子文件、纸质文件进行更改，并记录文件最后页次表格内。6.6.2 设定首发文件的版本状态号为A，当文件修订超过5次,或一次性修订超过1/2页次,或累计修订超过2/3页次,则对文件进行换版升级，对于记录表单则每次对格式修订均进行换版升级。6.6.3 更改的文件得到批准后，按需要发放电子文件、纸质文件，保证各部门使用的文件为最新版本。旧版文件除正本盖上作废章由文控中心保存外,副本回收后由文控中心统一立即全部销