某化工企业环境管理手册

受控状态 QB 编号 Q BHEMS 01 2003 化工有限责任公司企业标准化工有限责任公司企业标准 环环 境境 管管 理理 手手 册册 第 一 版 2003 年 02 月 01 日发布 2003 年 02 月 15 日实施 化化 工工 有有 限限 责责 任任 公公 司司 环境管理手册环境管理手册 Q BHEMS 01 2003 1 目目 录录 一 公司简介 二 前言 三 环境方针 四 批准令 五 委托书 六 环境管理手册内容 1 范围 2 引用标准和定义 3 环境管理手册的控制 4 环境管理体系要求 4 1总要求 4 2环境方针 4 3规划 策划 4 3 1 环境因素 4 3 2 法律与其他要求 4 3 3 目标和指标 4 3 4 环境管理方案 4 4实施与运行 4 4 1 组织结构和职责 4 4 2 培训 意识和能力 4 4 3 信息交流 4 4 4 环境管理体系文件 4 4 5 文件控制 4 4 6 运行控制 4 4 7 应急准备和响应 4 5 检查和纠正措施 环境管理手册环境管理手册 Q BHEMS 01 2003 2 4 5 1 监测和测量 4 5 2 不符合 纠正与预防措施 4 5 3 记录 4 5 4 环境管理体系审核 4 6 管理评审 六 附录 附图 1 公司组织机构图 附表 1 公司环境管理体系职责分配表 附表 2 环境管理体系程序文件清单 附图 2 产品生产过程流程图 附表 3 主要环境法律法规清单 附图 3 公司环境管理体系区域划分图 环境管理手册环境管理手册 Q BHEMS 01 2003 3 公公 司司 简简 介介 略 略 环境管理手册环境管理手册 Q BHEMS 01 2003 4 前前 言言 环境管理手册环境管理手册 Q BHEMS 01 2003 5 环 境 方 针 公司全体员工 环境方针是公司开展各项环境管理活动的根本准则 是 公司必须长期遵循的环境宗旨和方向 现已按照规定的程序 通过评审予以发布 要求全体员工必须准确理解并在本职工 作中得到贯彻和体现 公司的环境方针是 遵守法律法规 确保环境保护符合要求 遵守法律法规 确保环境保护符合要求 坚持污染预防 承诺持续改进环境绩效 坚持污染预防 承诺持续改进环境绩效 总经理 2003 年 1 月 15 日 环境管理手册环境管理手册 Q BHEMS 01 2003 6 批 准 令 依据 GB T24001 1996 adt ISO14001 1996 环境管理体系 规范 和使用指南 标准编制的公司 环境管理手册 第一版 已按照规 定的程序通过评审确认 符合标准要求和公司的管理特点 准予发布 从 2003 年 07 月 15 日起在公司贯彻执行 环境管理手册 是公司建立和实施环境管理体系 确保公司环 境方针实现的纲领性文件 是公司环境管理工作长期遵循的基本法规 手册发布后 要求全体职工必须认真贯彻执行 严格按照 环境管理 手册 的规定组织实施公司的各项环境管理活动 保证环境管理体系 的有效运行 总经理 2003 年 01 月 15 日 环境管理手册环境管理手册 Q BHEMS 01 2003 7 委 托 书 兹委托副总经理 为公司环境管理体系管理者代表 负责公司 环境管理体系的管理工作 代表总经理行使以下职权 1 依据 GB T24001 1996 标准 建立 实施 保持并改进公司的 环境管理体系 2 向总经理定期报告环境管理体系的运行业绩和改进的需求 3 通过各种途径 培养和提高全体员工的环境保护和节能降耗 意识 4 就环境管理体系事宜 对外代表公司同相关方进行联络和协 调工作 总经理 2002 年 10 月 01 日 环境管理手册环境管理手册 Q BHEMS 01 2003 8 1 范围 公司的环境管理体系覆盖了与 产品实现过程有关的所 有活动和部门 本环境管理手册是依据 GB T24001 1996 idt ISO14001 1996 环境管理体系 规范和使用指南 标准要求 结合 公司实际编写的 是公司建立和实施环境管理体系 指导公司环境管 理体系运行的纲领性文件 手册描述了环境管理体系要素及其相互关 系的联系和作用 描述了公司环境管理体系的组织结构 职责和主要 活动 阐述了公司环境方针和体系运行的控制方法 环境管理手册适用于公司生产经营 产品和服务活动过程中对环 境影响的控制 是公司环境管理工作中长期遵循的基本准则 同时作 为环境管理体系的审核准则 又是公司进行环境管理体系内部审核 第三方对公司环境管理体系审核的依据 环境管理手册环境管理手册 Q BHEMS 01 2003 9 2 引用标准和术语 2 1 引用标准 GB T24001 1996 环境管理体系 规范及使用指南 2 2 术语 本手册除采用 GB T24001 1996 环境管理体系 规范及使用指南 标准中的定义外 还采用如下定义 2 2 1 重要环境因素 是指组织通过环境因素的识别和评价后 所确 定的需要重点控制的环境因素 2 2 2 四不放过 事故原因没有查清不放过 事故责任者没有严肃处 理不放过 广大职工受不到教育不放过 防范措施没有落实不放过 2 2 3 三同时 新建 改建 扩建 技术改造和引进的工程项目 其 环境保护设施 消防设施必须与主体工程同时设计 同时施工和同时 投产使用 2 2 4 本行业有关的术语定义 环境管理手册环境管理手册 Q BHEMS 01 2003 10 3 环境管理手册的控制 3 1 环境管理手册的编制 审批和发布 环境管理手册由企管部提出并组织编写 经环境管理者代表审核 公司总经理批准后发布实施 3 2 环境管理手册的发放和标识 a 环境管理手册由企管部负责控制发放 建立发放记录 确保所 有使用的场所均应获得手册的有效版本 b 环境管理手册分为 受控 和 非受控 两种版本 受控版本 应明确 受控 标识和发放编号 仅对公司内部和认证机构发 放 是公司环境管理体系运行控制的依据文件 c 经公司总经理或环境管理者代表的批准 可向公司外部组织发 放 非受控 的环境管理手册 非受控 手册仅供宣传使用 公司不进行跟踪维护 不保证其版本的有效性 d 手册持有人应爱护公司文件 妥善保管管理手册 未经批准不 得外传 涂改 损坏或丢失 3 3 环境管理手册的评审 修改和换版 a 公司进行管理评审时 应对环境管理手册的适宜性和充分性进行 评审 并作出手册的适宜 修订或换版决定 b 手册需要修改时 由企管部负责按照 文件控制程序 的规定办 理文件更改审批手续 按要求对手册实施更改 c 环境管理手册需要换版修订时 由环境管理者代表主持 企管部 组织对手册实施换版修订 按规定履行审批手续后发放新版手册 同时收回作废文件 统一销毁或进行防误用标识 并作好相关记 录 3 4 相关文件 环境管理手册环境管理手册 Q BHEMS 01 2003 11 Q BHCX 01 2003 文件控制程序 环境管理手册环境管理手册 Q BHEMS 01 2003 12 4 1 总要求 4 1 1 公司依据 GB T24001 1996 GB T28001 2001 标准的要求 结 合公司的实际 建立文件化的环境管理体系 并按照 P D C A 的过程 方法原理进行管理和持续改进环境绩效 保持环境管理体系的有效运 行 4 1 2 公司的环境管理体系由环境方针 规划 策划 实施和运行 检查和纠正措施 管理评审等 5 大过程 17 个核心要素构成的一个动 态 开放的管理系统 4 1 3 公司的环境管理体系文件由环境管理手册 程序文件和其他环 境管理文件构成 4 1 4 建立 实施和保持环境管理体系的目的是把环境事务纳入公司 的全部管理体系 规范环境行为 强化环境管理工作 并通过日常监 测 定期审核和评审环境管理体系 以寻求持续改进的机会 不断提 高公司的环境绩效水平 增强企业和全人类共同生存与可持续发展的 能力 4 1 5 公司的环境管理体系与质量管理体系相容 并共用部分管理文 件 环境管理手册环境管理手册 Q BHEMS 01 2003 13 4 2 环境方针 4 2 1 总则 环境方针是公司进行环境管理 建立和实施环境管理体系 开展 各项环境工作的根本准则 是公司全体员工必须长期遵循的环境宗旨 和方向 环境方针又是公司向社会发出的环境承诺 公司总经理代表全体 员工作出承诺 依照有关环境法律 法规的要求 结合公司的实际情况 所确定的环境方针应被全体员工理解执行 以保证环境因素得到控制 和环境管理体系保持有效的运行 4 2 2 职责 a 总经理负责环境方针的制定 修订 颁布并确保在全公司范围内 得到贯彻落实 b 环境管理者代表负责环境方针的监督实施 c 综合办负责组织公司环境方针的培训学习工作 d 企管部负责组织环境方针的宣传 协助组织培训学习 对环境方 针的实施情况进行检查并总结实现情况 4 2 3 控制要求 4 2 3 1 环境方针的制定应符合以下要求 a 与公司的总体经营方针相一致 b 对公司环境绩效的持续改进和污染预防作出承诺 c 为制定公司的环境管理目标 指标提供框架 d 保持文件化的环境方针 并确保传达到全体员工 e 通过体系运行和各项环境目标 指标的落实 保证公司的环境 方针得到实现 f 可为相关方所获取 环境管理手册环境管理手册 Q BHEMS 01 2003 14 4 2 3 2 环境方针的制定和发布 公司总经理负责组织制定环境方针 经管理评审通过后 由总经 理批准 以文件的形式发布 4 2 3 3 环境方针的传达和实施 a 环境方针发布后 由企管部负责组织宣传 并协助综合办实施 环境方针的培训 各部门负责将环境方针传达到本部门每一位 员工并使之正确理解 b 通过公司环境管理体系的实施和保持 环境目标 指标的建立 和实施 确保公司环境方针的贯彻落实 c 定期进行环境管理体系审核和检查 防止任何背离环境方针的 现象发生 d 通过定期的管理评审活动 确保环境方针的适宜性 充分性和 有效性 4 2 3 4 环境方针的修订 管理评审应对环境方针的适宜性 充分性和有效性作出评价 在 国家环境法律 法规 相关方期望以及公司生产经营活动或环境发生 重大变化时 经管理评审决定 总经理应对环境方针进行修订 环境管理手册环境管理手册 Q BHEMS 01 2003 15 4 3 规划 4 3 1 环境因素 4 3 1 1 总则 识别和评价公司生产经营活动 产品实现过程中所存在的环境因 素 确定对环境有重大影响的重要环境因素 为公司建立运行控制和 施加影响 针对重要环境因素制定环境目标提供依据 以确保能够对 所有具有不良环境影响的活动或过程均处于公司的控制中 或在公司 的影响下实施 4 3 1 2 职责 a 环境管理者代表负责环境因素识别与评价的组织领导工作 b 企管部负责组织环境因素评审小组 对公司所有的环境因素进行 分析和评价 确定重要环境因素 c 各部门负责本部门工作范围内所存在的环境因素的识别与初步评 价 并将结果汇总到企管部 4 3 1 3 控制要求 4 3 1 3 1 建立并保持 环境因素识别与评价程序 规范环境因素 的识别与评价方法 以确保 a 确定环境因素的识别范围 应覆盖公司的生产经营活动 产品 或服务中能够控制或可能对其施加影响的各个方面 b 按照过程 活动和生产工艺流程对产品实现中各个环节进行调 查 全面分析可能存在的环境因素并进行登记 c 识别环境因素所使用的信息必须真实可靠 d 采用适当的评价方法对识别出的环境因素进行评价 确定重要 环境因素 以决定优先顺序并建立重要环境因素记录表 4 3 1 3 2 识别环境因素时应考虑 环境管理手册环境管理手册 Q BHEMS 01 2003 16 a 三种时态 过去 现在和未来 b 三种状态 正常 异常和紧急状态 c 七种类型 大气污染 水体污染 废物管理 土壤污染 原材料与自然资源的使用 对社区环境的影响 其他地方性环境问题 4 3 1 3 3 评价重要环境因素时应充分考虑 环境影响的规模 严重程度和持续时间 环境影响发生的概率 改变环境影响的技术可行性 改变环境影响的经济可行性 环境法律法规及其他要求 相关方的利益和企业形象 4 3 1 3 4 应结合公司内外部条件变化情况 定期开展环境因素的识 别和评价活动 修订和更新环境因素清单 4 3 1 3 5 在进行新产品开发 实施新建 改建 扩建工程项目时 应进行环境影响的评价活动 并将新增的环境因素纳入公司环境管理 体系的控制中 4 3 1 4 相关文件 Q BHEMS 02 2003 环境因素识别与评价程序 环境管理手册环境管理手册 Q BHEMS 01 2003 17 4 3 2 法律与其它要求 4 3 2 1 总则 建立获取环境法律法规及其他要求的有效途径并跟踪其更新和变 化情况 以获取适用于本企业的环境法律 法规 标准和其他要求 并传达到相关部门和岗位 确保环境法律法规要求得到遵守和实施 4 3 2 2 职责 a 生技部负责环境法律 法规 标准和其它要求的获取 建立公司 的法律法规清单 并对发放实施控制 b 各部门对法律法规的适用性进行识别 建立部门法律法规清单 并严格遵守已确认的环境法律 法规 标准和其它要求 4 3 2 3 控制要求 a 建立和保持 环境法律法规获取程序 确定获取和传达环境 法律法规和其它要求的途径 方法和控制措施 b 有效获取环境法律法规和其他要求 公司应遵守的其他要求包 括行业规范 与有关机构的协定 非法规性的指南等 c 公司和各部门均应对环境法律法规的适用性进行识别 建立适 用环境法律法规清单 并将法规的有关要求向相关部门 岗位 及人员传达 通过建立规章制度 作业指导文件 确保法律法 规要求的遵守和实施 d 跟踪环境法律 法规 标准和其它要求的变化情况 及时进行 版本更新 相关作业指导文件修改和文件的换发工作 4 3 2 4 相关文件 Q BHEMS 03 2003 环境法律法规获取程序 环境管理手册环境管理手册 Q BHEMS 01 2003 18 4 3 3 目标和指标 4 3 3 1 总则 环境目标和指标是依据公司的环境方针 通过识别和评价确定的 重要环境因素 考虑环境影响以及适用法规及其他要求制订 环境目 标是公司环境工作在预定期内应达到的水平 是公司环境方针的具体 体现 环境指标是环境目标的分解量化 制定切实可行的环境目标和 指标 目的是为了达到整体环境行为的不断改善 4 3 3 2 职责 a 环境管理者代表负责审批和颁布环境目标和指标 b 生技部负责提出和修订公司的环境目标和指标并监督检查实施 情况 对环境目标和指标实现情况进行汇总和上报 c 各相关部门负责与本部门有关的环境目标和指标的分解落实 4 3 3 3 控制要求 4 3 3 3 1 环境目标 指标制订的依据 企管部根据环境因素的识别和评价结果 提出公司的环境目标和 分解量化的环境指标 各部门在承担公司环境目标和指标的前提下 根据自身的环境职 责 确定本部门的环境目标和指标 公司环境目标和指标应经管理者代表审批后以文件的形式发布 各部门环境目标和指标应经本部门负责人批准 并以文件形式报企管 部审定备案 在制定环境目标时应考虑 a 公司的环境方针要求 b b 相关的环境法律 法规要求 c 相关方的期望和要求 环境管理手册环境管理手册 Q BHEMS 01 2003 19 d 技术上的先进性 适宜性 以及可选择的技术或管理方案 e 公司在经济方面可承受的能力 f 经营管理与市场竞争的需要 4 3 3 3 2 环境目标和指标的实施 公司环境目标和指标发布后 应按照 4 3 4 的规定制定相应的管 理方案 通过管理方案的实施 确保公司环境目标和指标的落实和实 现 各部门应针对本部门的环境目标和指标制定相应的控制措施和管 理办法 确保本部门环境目标和指标的实现 4 3 3 3 3 环境目标和指标的检查与修订 a 各部门每季度对本部门环境目标和指标的实现情况进行统计分 析 并将实现情况报企管部 b 企管部组织有关部门每半年对公司的环境目标和指标的实施情 况进行一次 必要时可增加次数 检查 并将结果报告管理者代 表 c 环境目标和指标的修订一般在环境管理评审之后进行 随着不 断变化的客观条件和公司环境因素的变化 应及时修订环境目 标和指标 d 当环境目标和指标需要修订时 经管理者代表批准 企管部负 责组织评审组 提出修改方案 报管理者代表审批后实施修订 必要时应按 4 3 4 规定修订或补充相应的管理方案 4 3 3 4 相关文件 Q BHEMS 04 2003 管理方案控制程序 环境管理手册环境管理手册 Q BHEMS 01 2003 20 4 3 4 环境管理方案 4 3 4 1 总则 针对环境目标和指标制定和执行相应的管理方案 是成功实施公 司环境管理体系的关键 公司应建立和保持环境管理方案 以确保环 境目标和指标的按期实现 不断提高公司的环境绩效 4 3 4 2 职责 a 企管部负责归口管理公司的环境管理方案 并对管理方案的实 施情况进行监督检查 对管理方案的完成情况进行汇总 分析 和考核 b 生技部负责组织制定公司的环境管理方案并组织实施 c 环境管理者代表负责公司环境管理方案的审核 主持和协调管 理方案的顺利实施 d 总经理负责环境管理方案的批准 确保方案实施所需的资金来 源 e 各部门根据在管理方案中所承担的职责 负责组织实施管理方 案 4 3 4 3 控制要求 4 3 4 3 1 管理方案的制定 企管部根据重要环境因素的评价结果和公司确定的环境目标和指 标 会同生技部组织有关部门人员编制相关的管理方案 管理方案的 内容应包括 a 应实现的环境目标和指标 b 具体的技术或管理措施 c 主管部门 协作部门的职责和相互关系 d 分阶段的完成时间和项目进度要求 环境管理手册环境管理手册 Q BHEMS 01 2003 21 e 实现管理方案所需的资源和资金要求 f 监督检查和验收的部门及要求 g 重要环境因素应制订环境管理方案 4 3 4 3 2 环境管理方案的评审和批准 a 环境管理方案在审批前应进行评审 以确保 由于管理方案的实施 是否会产生新的环境因素及其解决办 法 确保管理方案提出的技术和管理措施可行 并具有可操作性 b 管理方案应经管理者代表审核 总经理批准后 以文件的形式 发布 c 为了保证环境管理方案的实施 总经理应落实实施环境管理方案 所需的资源和资金 4 3 4 3 3 环境管理方案的修订 a 环境管理方案应随公司的生产经营活动 生产和服务提供过程的 变化及时调整和修订 b 环境目标和指标发生变化时 企管部应会同生技部组织有关职能 部门对环境管理方案进行修订或补充 c 修订后的管理方案应重新评价并办理审批手续 4 3 4 4 相关文件 Q BHEMS 04 2003 管理方案控制程序 环境管理手册环境管理手册 Q BHEMS 01 2003 22 4 4 实施与运行 4 4 1 机构和职责 4 4 1 1 总则 健全的组织机构是实行环境管理和环境控制的基本保证 是实现 环境方针的承诺 实施过程控制 完成管理方案的关键条件 为了便 于环境管理工作的有效开展 应明确规定各部门和人员的职责权限和 作用 确保按照标准的规定建立 实施和保持环境管理体系 4 4 1 2 组织机构 公司总经理是环境管理组织机构的最高管理者 对公司环境保护 和环境管理工作全面负责 环境管理者代表直接领导公司的环境管理 工作 公司共设 6 个部室和 3 个生产分厂 其组织机构见附图 1 4 4 1 3 职责 4 4 1 3 1 总经理环境职责 a 负责公司环境方针的制定 批准和发布 b 负责环境管理手册的批准和发布 c 负责公司环境组织机构 职能的确定 d 为环境管理体系的有效运行确保提供必要的资源 e 任命公司的环境管理者代表 确保环境管理体系的建立和有效运 行 f 通过各种途径的教育 确保员工环境意识的建立 g 主持公司的环境管理评审 确定重大的环境改进项目 4 4 1 3 2 管理者代表环境职责 a 负责按照标准要求建立 保持和改进公司的环境管理体系 b 通过各种途径宣传遵守法规要求的重要性 提高公司员工的环境 保护和节能降耗意识 环境管理手册环境管理手册 Q BHEMS 01 2003 23 c 主持公司环境管理体系的内部审核 d 向总经理报告环境管理体系的运行情况和改进需要 e 负责就环境管理的有关事宜 代表公司与外部联络和沟通 4 4 1 3 3 生产 设备 技术副总经理 a 在工作中认真贯彻公司的环境方针 b 认真贯彻执行环境保护法律法规 负责公司环境保护 三同时 工作 c 负责公司环境污染治理 三废 综合利用的技术和选题 环境 保护项目的策划 实施和验收鉴定 d 负责组织实施生产过程中的环境目标 指标和管理方案 落实运 行控制 保证生产过程的污染控制达标 e 负责针对紧急状态建立应急准备和响应计划 在紧急情况发生时 组织应急计划的实施 f 积极推广和应用少污染 无污染的新工艺 新技术 新设备和新 材料 g 领导对环境污染事故 事件的调查 处理工作 h 负责公司生产过程中的能源 材料消耗的控制工作 4 4 1 3 4 经营副总经理 a 在工作中认真贯彻公司的环境方针 b 负责组织与供方 顾客之间的信息交流 对原辅材料的采购实施 控制 就环境控制信息对供方施加影响 与顾客进行沟通 c 负责开展对产品储存 运输中的防护工作 做到产品在储存 运 输途中不撒漏 不污染环境 d 监督指导所主管部门的环境管理体系职责 任务的实施 4 4 1 3 5 党委副书记 环境管理手册环境管理手册 Q BHEMS 01 2003 24 a 在工作中认真贯彻公司的环境方针 b 负责组织职工的教育培训 为环境管理体系有效运行配备合格的 人力资源 c 组织制定各类管理人员的管理和工作标准 审核批准所管部门文 件的制定和更改 e 监督指导所主管部门的环境管理体系职责 任务的实施 4 4 1 3 6 企管部环境职责 a 负责组织环境管理手册 程序文件的编制 修订 实施和管理 b 负责组织 检查和指导各部门环境管理文件的编写 归口管理环 境管理体系的有关文件 c 负责环境管理体系的日常管理 协调 监督和检查环境管理活动 的实施 处理部门之间出现的接口问题 d 负责组织公司环境因素的识别和评价活动 起草公司的环境目标 和指标 组织制定和实施环境管理方案 对环境方针 环境目标 和指标的实现情况进行汇总分析和上报 e 负责组织环境管理体系内部审核 针对发现问题组织实施纠正和 预防措施 f 负责环境管理评审资料的组织准备 起草管理评审文件 针对评 审决定组织落实改进措施 g 负责提供满足环境管理体系要求的生产 办公设施和环境 对环 境卫生的保持实施监督 h 负责生产设施 厂房 仓库的维修 在修理过程中对施工方的环 境管理进行控制并施加影响 i 负责公司部室办公用品的发放控制 j 负责公司扩改建项目 三同时 制度的实施和评价验收工作 环境管理手册环境管理手册 Q BHEMS 01 2003 25 k 负责内部环境信息和外部相关方环境信息的归口管理 4 4 1 3 7 生技部环境职责 a 在进行产品开发 生产工艺设计时 负责选用少污染 无污染的 新工艺 新技术 新设备和新材料 b 负责针对产品在生产 储存 运输和使用过程中可能存在的环境 因素进行识别 确定预防措施 并将相关信息传递给有关部门及 相关方 c 负责环境法律 法规 行业规范 标准的获取和管理 根据法规 要求组织公司环境控制活动的改进工作 d 负责制定生产过程中环境管理所需的运行控制作业指导文件 并 监督 检查和指导实施情况 e 负责生产环境的日常管理 监督检查环境保护措施的执行情况 f 负责对环境污染事故 事件的调查 处理工作 g 参与公司扩改建项目 三同时 制度的实施和评价验收工作 4 4 1 3 8 经营部环境职责 a 负责评价 选择合格的原辅材料 发现有危害环境的质量问题时 及时与供方联系处理 保证不合格原辅材料不入库 b 建立作业指导书 确保物料在储存 运输和管理过程中对环境的 影响处于受控状态 c 负责公司废旧物资的归口管理和处置工作 f 负责开展对产品储存 运输中的防护工作 做到产品在储存 运 输途中不撒漏 不污染环境 d 负责向顾客沟通产品在运输 储存 使用过程中可能存在的环境 影响及其防护措施 注意事项 e 在与相关方的交往过程中 对其环境控制施加影响 环境管理手册环境管理手册 Q BHEMS 01 2003 26 4 4 1 3 9 设备动力部环境职责 a 在购置 更新和改造设备时 对环保设施 装置和防护措施的可 靠性进行评价 项目完成时对其效果进行验收 b 负责对环保设备 设施定期检修和日常维护修理的监督管理 c 编制设备维护修理作业指导书 并指导 监督 检查其执行情况 d 负责公司的能源消耗管理 制定节能降耗管理办法 杜绝资源浪 费现象的发生 f 在与相关方的交往过程中 对其环境控制施加影响 4 4 1 3 10 综合办环境职责 a 负责组织职工的教育培训 确保特殊岗位员工取得资质证书 为 环境管理体系有效运行配备合格的人力资源 b 组织制定各类管理人员的管理和工作标准 审核批准所管部门文 件的制定和更改 4 4 1 3 11 财务部环境职责 a 负责环境保护 环境管理体系体系运行所需资金的落实 b 负责公司环境管理方案实施所需资金的提供 4 4 1 3 12 各部门 分厂负责人环境职责 a 负责组织本单位员工学习和实施环境管理法规要求 环境管理体 系文件 保证各项环境管理控制工作在本单位按规定开展 b 负责本单位环境管理制度 作业指导文件的组织制定 并作好文 件规定的落实工作 c 负责对员工进行环境意识教育 d 对检查 审核中发现的环境问题 组织分析原因 制定和实施纠 正和预防措施 环境管理手册环境管理手册 Q BHEMS 01 2003 27 4 4 1 3 13 各级环管员环境职责 a 负责组织本单位工作中存在的环境因素的识别评价 b 负责组织与本单位有关的环境目标 指标和管理方案的实施和指 导 c 宣传贯彻环境法规和其他要求 协助本单位负责人开展员工环境 意识的教育工作 d 具体负责本单位日常的环境管理工作 监督 检查和指导环境管 理活动的正确实施 e 参与环境管理体系审核 对审核中发现的问题参与原因分析和采 取纠正措施 4 4 1 3 14 员工环境职责 a 学习和理解公司的环境方针 明确与本职工作有关的环境目标和 指标 b 认真学习环境保护知识 提高工作技能和环境保护意识 c 严格遵守公司的各项规章制度 操作规程和环境管理作业指导文 件 主动参与公司的环境保护活动 自觉履行环保义务 d 在本职工作中 节约能源和资源 降低消耗 减少废物的排放 最大限度的控制环境污染 e 按规定参加培训 取得资质证书 学习和掌握相关的应急准备与 响应技能 f 保持工作 作业环境的整洁和卫生 4 4 1 4 相关文件 附图 1 公司组织机构图 附表 1 公司环境管理体系职责分配表 环境管理手册环境管理手册 Q BHEMS 01 2003 28 4 4 2 培训 意识和能力 4 4 2 1 总则 通过培训提高员工的环境意识 增强环境管理和环境保护的知识 和技能 明确认识本职工作中的环境影响和责任 确保全体员工 尤 其是重要岗位的相关人员能够胜任所担负的工作 以满足环境管理体 系建立 保持和改进的要求 4 4 2 2 职责 a 综合办负责公司的员工培训工作 识别培训需求 编制年度培训 计划并组织实施 b 各部门负责识别本部门的培训需求 协助组织员工培训 负责本 部门日常环境管理教育活动的开展 4 4 2 3 控制要求 a 建立和保持 员工环境培训程序 确定培训需求 编制培训计 划 明确各岗位人员的培训内容 b 对特殊岗位人员按国家规定参加培训 并取得资质证书 如化学 品库 油库管理员等 c 培训计划应明确对各类人员的培训要求 培训方式及应达到的效 果 d 对可能产生重大环境事故 事件的岗位人员应进行培训 使其明 确自身的职责 一旦违章可能发生的后果和责任 并熟悉本岗位 在紧急状态下的应急准备与响应措施 e 对全体员工都应进行安全意识教育 使其理解本公司的环境方针 提高环境保护意识和自觉参与改进活动的自觉性 f 环境 安全知识的培训不限于课堂教学 应充分利用公司的内部 会议 板报 公司报 有线电视等形式进行环境保护 污染预防 环境管理手册环境管理手册 Q BHEMS 01 2003 29 知识的教育 g 各部门 分厂应定期进行员工的环境保护意识和知识的教育 鼓 励员工主动参与本岗位的环境保护 节能降耗等各项活动 h 培训教育应形成记录并予以保存 4 4 2 4 相关文件 Q BHCX 02 2003 记录控制程序 Q BHEMS 05 2003 员工环境培训程序 环境管理手册环境管理手册 Q BHEMS 01 2003 30 4 4 3 信息交流 4 4 3 1 总则 充分的信息交流是确保环境管理各要素构成一个完整的 动态的 和持续改进的环境管理体系的基础 正确有效的进行公司内外部环境 信息的交流和沟通 能够及时掌握环境动态 处理环境问题 以保证 环境管理体系的正常运行 4 4 3 2 职责 a 企管部是公司环境信息交流的中心 全面负责环境信息交流的管 理 b 各部门负责相应业务和工作范围内的信息交流 c 企管部 经营部 设备动力部和生产技术部分别负责相应的相关 方环境信息的交流和沟通 4 4 3 3 控制要求 4 4 3 3 1 建立和保持 环境信息交流程序 规定环境信息交流的内 容 形式和职责 以确保沟通渠道畅通 信息的接收和处理及时有效 4 4 3 3 2 公司内部环境信息的交流 a 公司各层次与职能部门之间的信息 由其产生的部门传达到相关 单位和人员 信息内容包括 环境方针 环境目标和指标 环境因素 环境管理方案 环境法规和标准的宣传教育 环境监测 检查的结果和处置决定 与环境控制 污染预防有关的其他信息 b 环境信息交流的方式可以采取通知 通报 文件等形式 也可 以通过板报 宣传 会议等形式实现 重大环境信息应及时向 环境管理手册环境管理手册 Q BHEMS 01 2003 31 公司领导汇报 员工对关注的环境问题可通过合理化建议 信 访 面谈的形式向企管部或公司领导反应 4 4 3 3 3 公司外部环境信息的交流 外部环境信息交流的内容和形式包括 a 与上级部门认证机构的信息交流 由企管部负责以文件的形 式进行 b 与环保主管部门 环境监测机构之间的信息交流 由生技部 负责以文件的形式进行 c 和顾客 物资供方之间的信息交流由经营部负责 以文件 通报 会议 函电或口头通知的形式进行 d 能源供方的信息交流由设备能源部负责进行 e 其他环境信息的交流由各相关部门采取适宜的交流形式进行 沟通 4 4 3 3 4 环境信息的管理 a 各有关部门对所获取的环境信息应接受并进行处理 并将处理 结果传达到相关部门 相关方要求时应及时予以答复 b 应建立环境信息接收和处理记录 并按 记录控制程序 规 定保存 4 4 3 4 相关文件 Q BHEMS 06 2003 环境信息交流程序 环境管理手册环境管理手册 Q BHEMS 01 2003 32 4 4 4 环境管理体系文件 4 4 4 1 总则 建立并保持公司的环境管理体系文件系统 用以描述和规定公司 环境管理体系核心要素及其相互作用 明确查询相关文件的途径 规 范公司的各项环境管理工作 4 4 4 2 职责 a 环境管理者代表负责主持建立和保持文件化的环境管理体系 b 企管部负责组织起草环境管理手册 程序文件和其他环境文件 c 各部门负责编制本部门的环境管理文件 4 4 4 3 控制要求 4 4 4 3 1 环境管理体系文件的构成 c 环境管理手册 是公司环境管理体系的纲领性文件 用于描述 公司的环境管理体系结构 职责和各项活动之间的相互关系 d 程序文件 是公司环境管理体系运行的基本文件 用于规定公 司各项环境管理活动的职责 程序 方法和要求 e 其他环境管理作业文件 是环境管理体系的基础文件 用于指 导具体岗位人员实施环境活动的指导文件 包括操作规程 岗 位标准 管理制度 作业指导书 记录等 4 4 4 3 2 环境管理体系文件的编制原则 环境管理体系文件是公司实施环境管理 保证环境因素得到识别 和有效控制的行为准则 应具有适宜性 充分性和可操作性 其编制 应坚持 标准要求的要写到 写到的要做到 做到的要有效 的原则 充分体现公司环境管理活动的客观需求 4 4 4 3 3 与其他管理体系文件的关系 环境管理手册环境管理手册 Q BHEMS 01 2003 33 环境管理体系文件是公司整个管理体系文件的组成部分 与公司 其他管理文件相互兼容 协调一致 与 GB T19001 质量管理体系共用 部分程序文件和管理作业指导书 共用的程序文件包括 Q BHCX 01 2003 文件控制程序 Q BHCX 02 2003 记录控制程序 Q BHCX 07 2003 监视和测量装置控制程序 Q BHCX 11 2003 纠正 预防措施管理程序 Q BHCX 12 2003 内部审核管理程序 4 4 4 4 相关文件 Q BHCX 01 2003 文件控制程序 Q BHCX 02 2003 记录控制程序 环境管理手册环境管理手册 Q BHEMS 01 2003 34 4 4 5 文件控制 4 4 5 1 总则 建立并保持文件控制程序 对环境管理体系文件进行有效控制 确保各有关场所使用的文件都为有效版本 以满足规范开展和实施环 境管理 污染预防等控制活动的需要 4 4 5 2 职责 a 总经理负责环境管理手册的批准和发布 b 环境管理者代表负责程序文件的批准和发布 c 企管部负责环境管理体系文件的归口管理 d 各部门负责本部门环境管理文件的编制和管理 4 4 5 3 控制要求 4 4 5 3 1 受控文件范围 a 环境管理法律 法规及其他要求 b 环境管理手册和环境程序文件 c 环境管理体系作业文件 4 4 5 3 2 文件的批准和发布 所有环境管理体系文件的批准和发布按 文件控制程序 进行 a 环境管理手册由企管部负责提出并编写 经管理者代表审核 总 经理批准和发布 b 环境程序文件由企管部组织各部门人员编写 经部门负责人审核 管理者代表批准发布 c 环境管理体系的作业文件由各部门负责编制 企管部组织相关部 门会签审核 公司主管领导批准和发布 4 4 5 3 3 文件的发放和使用 a 文件发放时 行文部门必须做好发文记录 并严格控制发放范 环境管理手册环境管理手册 Q BHEMS 01 2003 35 围 收文部门应有专人管理 对外发放文件时 必须经公司领 导批准并做好发放记录 b 凡对体系有效运行具有关键作用的岗位 都应得到有关文件的 现行有效版本 c 文件在更新换版时 应及时收回所有作废文件 并按规定销毁 或加盖防误用标识 保证现场使用的文件均为有效版本 4 4 5 3 4 文件的更改和换版 a 文件应定期评审其适用性 环境管理手册和程序文件在公司管 理评审时进行评审 其他管理作业文件由各管理部门对本部门 的文件定期组织评审 b 文件更改以书面形式进行 由文件主管部门办理更改审批手续 经主管领导批准后实施更改 c 文件更改必须填写更改记录 注明更改内容和更改人 d 当文件评审认为需要换版修订时 由文件主管部门负责组织修 订工作 并按规定办理审批手续 发放新版文件 同时收回作 废文件 a 当文件多次更改时 要重新换版印发 4 4 5 4 相关文件 Q BHCX 01 2003 文件控制程序 环境管理手册环境管理手册 Q BHEMS 01 2003 36 4 4 6 运行控制 4 4 6 1 总则 分类建立并保持生产和工作过程中对环境因素的控制程序 使公 司在生产经营活动中所存在的环境因素均能够处于受控状态 以避免 或减轻公司的生产和经营活动对环境的影响 确保公司环境方针的实 现 4 4 6 2 职责 a 各部门负责制定与其职能相关活动的运行控制程序 b 各部门负责对本部门活动和过程中的环境因素实施运行控制 c 生技部负责对各部门的运行控制实施监督 检查和指导 d 公司领导负责其主管部门运行控制的协调组织和监督 4 4 6 3 控制要求 4 4 6 3 1 在程序文件中确定与环境因素有关的活动或过程 并对其明 确职责 规定控制措施 控制方法和要求 4 4 6 3 2 各岗位人员均应遵守公司的管理制度和其他作业文件 做 好本职工作中的环境保护 污染预防和节能降耗工作 4 4 6 3 3 对其活动或过程与重要环境因素有关的岗位 操作人员必须 经过技能培训 取得资质证书后方可上岗作业 并应严格执行相关程 序和作业文件的规定 4 4 6 3 4 对所采购的产品和服务中存在的环境因素 应建立和保持文 件 并将有关程序和文件的要求通知给相关的供方 4 4 6 3 5 搞好生产和环保设备 设施的维护保养 做到按计划及时维 护保养和检修 保证设备 设施状态完好 运行正常 4 4 6 4 相关文件 Q BHEMS 02 2003 环境因素识别和评审程序 环境管理手册环境管理手册 Q BHEMS 01 2003 37 Q BHEMS 07 2003 设计开发环境控制程序 Q BHEMS 11 2003 对相关方施加影响控制程序 Q BHEMS 13 2003 运行控制程序 Q BHEMS 12 2003 化学品 品使用控制程序 Q BHEMS 14 2003 能源资源管理程序 Q BHEMS 09 2003 固体废弃物控制程序 Q BHEMS 10 2003 建设项目环境保护管理程序 Q BHEMS 08 2003 污染物排放控制程序 环境管理手册环境管理手册 Q BHEMS 01 2003 38 4 4 7 应急准备与响应 4 4 7 1 总则 建立并保持潜在的环境事故或紧急情况的程序和计划 以便做好 应急准备 在环境事故或紧急情况发生时能够快速做出响应 预防和 减少可能伴随的环境影响 4 4 7 2 职责 a 生技部负责组织识别潜在的环境事故和紧急情况 编制应急准 备和响应程序 并监督其应急准备的实施和演练 b 各部门负责本部门应急准备和响应预案的编制 演练和执行 4 4 7 3 控制要求 4 4 7 3 1 生技部负责制定 应急准备和响应程序 并组织确定潜在 的环境事故和紧急情况 4 4 7 3 2 针对已识别的潜在环境事故和紧急情况 由生技部与其相 关部门制订应急救援预案 应急救援预案的内容包括 a 应急小组的组织机构 职责 负责人和联系方式 b 应急物资的配备和日常维护要求 c 紧急情况发生时的应急和抢救措施 d 与外部组织的联系内容和联系方式 e 事故信息的报告途径 4 4 7 3 3 为保证应急救援预案的适宜性和充分性 应急救援预案在 发布前应进行评审 并经企管部及相关部门审核 管理者代表批准后 发布 当演练后和紧急情况发生后 应重新对应急救援预案的适宜性 和充分性进行评审 4 4 7 3 3 可行时 应组织进行应急准备和响应的演练 以便在潜在 事故和紧急情况发生时 能够快速做出响应并采取措施避免或减少环 环境管理手册环境管理手册 Q BHEMS 01 2003 39 境污染和财产损失 4 4 7 3 4 应确保应急准备物资的配备 并通过日常维护保养保持其 处于完好状态 4 4 7 4 相关文件 Q BHEMS 15 2003 应急准备和响应程序 环境管理手册环境管理手册 Q BHEMS 01 2003 40 4 5 检查和纠正措施 4 5 1 监测和测量 4 5 1 1 总则 建立并保持监测和测量控制程序 对可能具有重大环境影响的运 行与活动进行例行监测和测量 对有关环境法律法规 环境方针 环 境目标和指标 运行控制要求的遵循情况进行跟踪和评价 4 5 1 2 职责 a 企管部负责建立和保持公司的 环境监测和测量程序 并指导实 施 负责厂区公共环境卫生的监督检查 各部门环境行为的符合 性进行指导 监督和检查 b 生技部负责进行定期的环境质量监测 对生产过程中操作者的环 境行为的符合性进行指导 监督和检查 c 设备动力部负责环保设施的运行检查 d 生技部负责生产现场环境管理的监督检查 对环境监测所需的监 测仪器 仪表实施定期校准和管理 4 5 1 3 控制要求 4 5 1 3 1 按照公司环境方针以及环境法律 法规 规范和标准的要 求设置公司的环境监测指标 并建立和保持监测作业指导文件 4 5 1 3 2 对公司的环境监测指标按规定进行监测活动 并将测量和 监测结果予以记录和保存 4 5 1 3 3 对监测设备仪表进行校准和管理 以确保测量结果的准确 和有效 4 5 1 3 4 公司不具备监测能力的监测项目 应委托具备资质要求的 监测机构进行 4 5 1 3 5 对环境影响的监测结果应定期进行汇总分析 以验证与环 环境管理手册环境管理手册 Q BHEMS 01 2003 41 境法律法规 标准要求及公司环境目标 指标和管理方案规定的符合 性 并掌握其变化的趋势情况 当发现问题时按 4 5 2 条款的规定执 行 4 5 1 3 6 企管部定期和不定期对公司各部门的环境控制工作进行监 督检查并形成记录 对发现的问题执行 4 5 2 条款的规定 4 5 1 3 7 各部门负责人 环管员应对本部门环境控制活动的实施情 况进行日常监督检查 对发现的问题及时采取措施整改 并建立和保 持监督检查和问题改进的记录 4 5 1 4 相关文件 Q BHEMS 16 2003 环境监测和测量控制程序 Q BHCX 07 2003 监视和测量装置控制程序 环境管理手册环境管理手册 Q BHEMS 01 2003 42 4 5 2 不符合 纠正与预防措施 4 5 2 1 总则 建立并保持用来报告 调查和处理所发生的事故 不符合的文件 以 明确公司报告事故 不符合的机制 规定事故 不符合调查的程序 处理的原则和方法 以便采取措施减少由此产生的影响 避免类似不 符合现象的重复发生 持续改进环境管理体系运行的绩效 4 5 2 2 职责 a 管理者代表负责主持和协调解决环境事故 不符合的调查与处 理工作 b 企管部负责组织事故调查组 开展事故调查工作 提出事故处 理意见 归口管理体系运行中出现的不符合的改进工作 a 各部门负责针对本部门发生的环境事故 存在的不符合的报告 调查 原因分析和措施的采取 4 5 2 3 控制要求 4 5 2 3 1 环境事故的调查和处理 a 企管部建立和保持公司环境事故 不符合的报告 调查与处理 管理制度 明确公司报告事故 不符合的机制 规定事故 不 符合调查的程序 处理的原则和方法 b 事故发生时 应按 应急准备和响应程序 规定立即向上级报 告 并同时抢救负伤人员 采取应急救护措施 c 环境事故的处理应按 四不放过 的原则进行 发生重大环境 事故时 管理者代表应亲自组织事故的调查与处理工作 出现 一般环境事故时 由企管部负责组织事故的调查与处理工作 d 企管部应建立和保存环境事故档案 记录事故的性质 后果 责任者 调查处理结果和采取的纠正预防措施 环境管理手册环境管理手册 Q BHEMS 01 2003 43 4 5