设备设施管理程序A1.doc

深圳市京信通工贸有限公司设备设施管理程序程序号:JXT/TS-P13版次/修订:A/1第i页封 面页码状况页码iii版本A/1A/1页码12345版本B/0B/0B/0B/0B/0页码版本编 制姓 名部 门签 名日 期黄忠安行政科审 核(会签)姓 名部 门签 名日 期于进 科生产部郭 文生技科金健华采购部朱剑平品质部蔡亚雷工模部卢 飞管理代表批 准姓 名职 位签 名日 期汪 总总经理发布日期：2007 年 1 月 8 日 实施日期：2007 年 1 月 8 日设备设施管理程序程序号:JXT/TS-P13版次/修订:A/1第ii页修订记录序号受影响页码修 订 内 容修 订 者取出插入姓名日期11-51-5文件中所有工程部改为人力部设备组，修订JXT/TS-P13-R/03A表单内容陈次华2007-8-18201-2增加封面及修订记录王元珍2008-5-5设备设施管理程序程序号:JXT/TS-P13版次/修订:B/0共5 页 第 1页1.目的为确保过程质量处于受控状态，本程序规定了设备管理及设备的维修保养和报废等控制的内容和方法。2.适用范围本程序适用于公司的设备管理工作。3.相关文件3.1 设备操作规程3.2 设备维护保养规程4术语和定义 设备：机械、动力及非标准制造的能独立服务于生产的机器。 关键设备：当公司内的机器设备符合以下条件之一时，为公司关键设备，应重点维护。 a.当机器设备一旦发生停机故障，目前还没有其它替代手段能维持正常生产的机器设备； b.虽有同类型或同型号机器设备，但其总的生产能力仍处于“瓶颈”的机器设备。 5.职责5.1人力行政部设备组为设备管理的归口单位。负责从设备安装、验收维护、维修保养直到设备报废的全过程的管理工作。5.2 生产车间负责设备的日常维护和保养工作。5.3 采购部负责设备的采购。6工作流程和内容工作流程工作内容说明使用表单新设备购置申请批准NO采购、验收、调试、交接A YES61 新设备采购管理611 申请：当因生产需要采购新设备时，由设备使用单位填写“请购单”，经有关部门会签及公司领导批准。612 购置：采购部负责外购设备的采购。对主要设备由人力行政部设备组与采购部一起签订外购合同，人力行政部设备组负责技术协议的签订，采购部负责合同签订。613 验收：所采购的设备进入公司后，由人力行政部设备组组织使用单位、品质部、采购部等单位验收，并填写开箱验收单。做好资料、随机备件交接，设备资料和随机备件由人力行政部设备组保存。资料、随机备件应齐全。请购单设备设施管理程序程序号:JXT/TS-P13版次/修订:B/0共 5 页 第2页工作流程工作内容说明使用表单A614 调试6.1.4.1开箱验收后，人力行政部设备组组织、生产部、品质部和使用单位及有关人员进行设备调试，通过设备鉴定，填写“设备/工装验收单”，并确定该设备是否为关键设备。6142 经调试发现设备不能满足合同和协议规定要求时，由采购部组织有关部门与供应商按合同和有关法律程序解决。615 设备移交：新购置设备经安装调试成功后，由采购部组织人力行政部设备组和设备使用单位参加的设备验收移交，并在“设备/工装验收单”上签字，交接。616 设备台帐建立：设备固定资产台帐：设备移交后二周内，人力行政部设备组应办理固定资产手续，并对该设备进行统一编号和标识，并填写“设备台帐”。617 关键设备标识：应对关键设备进行认定，并做明确标识.设备/工装验收单生产设备/工装/模治具清单B设备的使用与维护保养计划62 设备使用与维护保养计划621 设备操作人员要求6211 主要设备操作人员应通过本单位组织的考试合格后，持证上岗。6212 特殊设备如电梯、焊机、吊机、天车、叉车等操作人员应经上级主管部门进行安全培训考试合格后，持证上岗。6213 其他设备操作人员应按人力资源管理程序进行岗位培训考试合格后，持证上岗。622 保养计划6221人力行政部设备组于每年底对主要设备及与产品质量有关的一般设备编制下年度设备维护保养计划，对与产品质量无直接关系的设备不编入计划，其维护保养由使用单位按保养规程执行。若因生产急需，经人力行政部设备组同意，可对月度保养计划进行必要的调整，但必须保证该年度计划的完成。6222 机器设备的预防维护保养分为三类：a. 一级保养（日常保养）；b. 二级保养；c. 三级保养。设备维护保养计划设备设施管理程序程序号:JXT/TS-P13版次/修订:B/0共5 页 第3页工作流程工作内容说明使用表单B持续改进维护保养实施检查设备的使用与保养 NO YESC63 设备的预防维护保养管理631 一级保养管理设备的一级保养由操作人员负责执行，每班和周末由设备操作员按保养规程执行，人力行政部设备组对保养结果进行检查。632 二级保养管理：设备的二级保养由通常每一年一次，以操作者为主，在维修工指导下进行，维修组长检验验收，并填好“设备维护保养记录”，当月底交人力行政部设备组。633 三级保养管理：设备的三级保养通常每一年、二年一次，以维修工为主，操作者参加，按三级保养检修规范进行。维修组长会同设备管理技术员验收，并填写“设备维护保养记录”，当月底交人力行政部设备组。634 人力行政部设备组每月对各生产部门所使用的机器设备维护保养执行情况和完好情况进行检查，对不符合的事项要求相关责任部门进行整改。64 编制机器设备维修、保养目标：641 人力行政部设备组每年底根据当年的机器设备实际使用和维修保养状况拟定下一年度的机器设备维修保养目标。642 机器设备维修、保养目标：a. 设备完好率95%b. 设备故障停机率2%设备完好台数 设备完好率 = - 100% 设备总台数643人力行政部设备组于每月结束后5个工作日内对公司机器设备的实际维修、保养状况进行设备完好率及故障率统计，并将统计的结果存档。对未达到指标者，人力行政部设备组应要求相关责任部门进行原因分析和提出纠正与预防措施。644 人力行政部设备组于每年底对公司设备维护保养结果进行分析，形成分析报告。设备维护保养记录设备设施管理程序程序号:JXT/TS-P13版次/修订:B/0共 5 页 第4页C设备维修6.5设备维修651 各设备使用单位负责对设备进行技术能力内的维修工作。652 每次设备维修完成后应将维修结果记录于“设备维修记录”中，并报人力行政部设备组备案。653 对关键机器设备的维修，使用单位与人力行政部设备组应进行跟踪管理，以便及时制定其大修理和定期的预防维护保养计划以及合理地建立其备品备件计划。设备维修记录设备大修、项修大修、项修计划66 机器设备年度大修661 人力行政部设备组于每年初根据设备使用、保养情况及大修周期制定公司设备“设备检修计划”。662 设备使用单位可根据使用、保养情况提出设备大修、项修申请，人力行政部设备组审核同意后，纳入当年大修计划，并下达大修作业计划。663 设备大修单位将大修的内容和结果记录于“设备维修记录”，并报人力行政部设备组。设备检修计划设备维修记录封存审查封存申请 NO YESD设 备 启 用封 存67 设备封存管理：671 设备封存条件：设备使用单位预计该设备超过一年无生产任务被闲置。672 设备的封存由使用单位填写“工作联络单”，报送人力行政部设备组审查后，由设备使用单位维护人员进行原地封存，挂“封存”牌进行标识。673 设备封存要求6731 切断该设备的所有电源，各部位要清洗干净；6732 封存设备所有辅助设施，并清点、保管；6733 封存的设备一般应为完好设备，若在封存前无力修复，应另安排时间进行修复；6734 封存设备应做好防尘、防损、防锈等措施；674 启用：封存设备如因生产和工作所需需启用时，由设备使用单位填写“工作联络单”，报送人力行政部设备组审查后方可使用。封存设备使用前由使用单位负责作试机作业。试机合格后方可投入正常使用。工作联络单设备设施管理程序程序号:JXT/TS-P13版次/修订:B/0共 5 页 第5页D设备配件管理6.8 设备配件管理设备的配件是设备维修的重要环节，为了缩短维修时间，提高设备利用率，对于一些常用的设备配件做到有备无患。681 设备配件计划：人力行政部设备组应根据机器设备相应的维修状况和其使用量进行统计、分析、汇总制定出相关设备的备件库存数量。682 设备配件保管：人力行政部设备组负责对所使用设备的配件的保管。683 对关键设备的备件应单独列帐，种类、数量符合“设备备件安全库存表”中之规定，且不得挪作他用。设备备件安全库存表设备折旧69 设备折旧管理691 设备折旧率的计算由财务部门将其列入相关科目中，经部门主管审查、由财务部门进行保存与归档。设备故障6.10设备事故的处理6.10.1关于设备事故，人力行政部设备组经理对预计故障停机时间超过四小时和突发性设备故障，应立即组织力量抢修，必要时做出调整生产的安排，并通报总经理。6.10.2设备事故发生后，本着设备事故“三不放过”的原则，由责任单位报人力行政部设备组设备管理员，一般事故，由人力行政部设备组组织有关人员召开事故分析会，重大事故由责任单位上报后，由总经理组织人力行政部设备组、生产部、工模部、品质部和工程部等有关部门及责任单位的有关人员参加事故分析会，分析事故原因并提出处理意见。人力行政部设备组应在事故后三日内填写“设备事故报告单”，报总经理处理。6.10.3对设备事故隐瞒不报或弄虚作假的单位和个人，人力行政部设备组将按设备管理制度有关规定加倍处罚，并追究领导责任。设备事故报告单设备报废6.11 设备报废管理