2013年绩效考核指标(最终版).xls

2013 年 KPI目標 部门指标单位 目标 实绩 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月20132013 targettargetjessiejessie建建议议 Kent sKent s commentcomment權重 公司级 销售额万美元 目标72138250347157665692787910679958689559000 之前确认9000万目标 如果调整9500万 需要更改计划 Keep whole year 30 实绩726431680672792640 損失工時意外單數 目标10101010101 0 6LTI 20 实绩422256 销售产品毛利率 目标18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 应该考核 公司级 因成本营销无法控制 单价是公司已经锁定了最低标准Keep 30 实绩17 15 20 20 18 12 22 Company level 订单生产周期天 目标4545454545454545454545454545Keep 20 实绩656567524544 物控部 客户订单按期交付率 STS 目标95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 Keep 20 实绩63 62 66 73 96 95 存货绝对值 不包括FG 万元 目标57005700550053005000470045005000500050004700440050424500Keep 20 实绩588961515587469547095069 部门费用达成率 目标100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Keep 20 实绩117 152 115 122 115 99 库存周转天数天 目标65906047494240404040404049Keep 20 实绩649063615164 漏单 物料需求出错次 数 次 目标1011111111111Keep 10 实绩313070 仓库物料安全事故次 目标0000000000000Keep 10 实绩000000 财务部 纳税申报 退税准时率 目标100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Keep 10 实绩100 100 100 100 100 100 资金计划及时率 目标100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Keep 15 实绩100 100 100 100 100 100 各项财务中心应完成报 表完成率 目标100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Keep 15 实绩100 100 100 100 100 100 盘点及时准确率 目标100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Keep 10 实绩100 100 100 100 100 100 部门费用达成率 目标100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Keep 10 实绩128 153 132 129 130 144 报关準確率 目标100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Remove 10 实绩100 100 100 100 100 100 ERP项目完成率 目标100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 15 实绩100 100 100 100 100 100 成本核算及时准确率 目标100 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 Keep 15 实绩100 100 100 100 100 100 采购部 采购降成本达成額 RMB 000 目标5003008001 1001 2001 5001 8002 2002 5002 5001 3001 30017 000 000按1700万降成本目标分摊12个月Keep 30 实绩124 27 26917361614 当月退料达成率 目标100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Keep 15 实绩100 100 100 100 100 100 生产物料采购周期达成 率 目标99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 Keep 20 实绩100 100 100 100 100 100 非生产物料采购达成率 目标95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 Keep 20 实绩100 100 98 100 97 97 部门费用达成率 目标100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Keep 15 实绩132 201 136 155 122 121 研发部 开发周期达成率 目标95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 Keep 20 实绩90 80 80 85 90 90 开发费用达成率 目标95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 Keep 20 实绩63 63 64 64 55 65 标准成本控制准确率 目标90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 95 discuss 20 实绩17 0 100 33 33 100 部门费用达成率 目标100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Keep 20 实绩116 155 135 108 79 152 新模具修改次數 Mold modification 目标2222222222222 per moldChange 20 实绩123232 品质部 客户验货合格率 目标99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 Keep 20 实绩97 95 97 94 97 99 半成品不良率 目标2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Keep 20 实绩1 1 37 0 92 0 76 1 0 0 8 IQC来料检验合格率 目标99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 Keep 20 实绩97 91 98 93 99 98 返工率 目标1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Keep 15 实绩0 36 0 23 0 39 0 13 0 6 0 2 部门费用达成率 目标100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Keep 10 实绩98 101 90 78 81 59 退货率 目标0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 Keep 15 实绩0 0 0 0 0 0 塑胶厂 订单达成率 目标96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 不应低于PMC订单按时交付率95 故96 Keep 10 实绩80 106 148 153 114 103 验货合格率 目标98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 Keep 20 实绩96 98 96 95 97 97 财务部 部门费用达成率 目标100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Keep 10 实绩69 134 98 90 86 90 人工费达成率 目标100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Keep 20 实绩90 132 97 96 92 87 SVA FTE RMB 目标2 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 000SVA FTE 20 实绩 415169143813132 6201 667 廢品率 on SVP 目标6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Keep 6 of SVP 20 实绩12 49 9 14 8 59 9 25 9 17 7 30 模模具具部部 订单达成率 目标96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 不应低于PMC订单按时交付率95 故96 Keep 10 实绩 验货合格率 目标98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 Keep 20 实绩 部门费用达成率 目标100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Keep 10 实绩 人工费达成率 目标100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Keep 20 实绩 SVA FTE RMB 目标2 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 000SVA FTE 20 实绩 廢品率 on SVP 目标6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Keep 6 of SVP 20 实绩 五金厂 订单达成率 目标95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 Keep 10 实绩80 106 148 153 114 103 验货合格率 目标98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 Keep 20 实绩95 97 95 95 96 96 部门费用达成率 目标100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Keep 10 实绩77 96 113 140 92 95 人工费达成率 目标100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Keep 20 实绩101 114 101 105 105 79 SVP FTERMB 目标3 6003 6003 6003 6003 6003 6003 6003 6003 6003 6003 6003 6003 600SVA FTE 20 实绩1275043521007111 7739 0827 772 廢品率 on SVP 目标2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Keep 5 of SVP 20 实绩0 54 0 05 8 68 4 49 10 31 4 85 行政部 维修达成率 目标96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 Keep 20 实绩97 96 97 90 90 90 饭堂满意度分 目标8080808080808080808080808080Keep 30 实绩706863666866 宿舍维护及管理达成率100 目标90 90 90 90 90 95 95 95 95 95 98 98 93 25 实绩95 92 93 92 92 96 塑胶厂 部门费用达成率 目标100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Keep 25 实绩101 143 122 103 108 104 人力资源部 招聘完成率 目标80 95 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 Keep 25 实绩31 80 94 89 71 92 员工离职率 目标8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 15 实绩18 5 12 10 8 7 薪酬绩效准确率 目标98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 100 100 98 15 实绩100 100 100 100 100 100 培训完成率 目标95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 20 实绩100 100 100 89 91 100 部门费用达成率 目标100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Keep 25 实绩144 140 253 75 67 102 海外营销部 销售额达成率 目标100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Keep 30 实绩103 115 138 145 139 98 成品库货額RMB 万 目标500500500500500500120012001200120012001200850万Keep 15 实绩6805959911605900941 部门费用达成率 目标100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Keep 10 实绩102 249 122 130 104 73 回款及时率 目标99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 Keep 15 实绩80 77 99 94 91 96 新客户占销售收入比 目标15 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Keep 15 实绩23 21 18 30 31 37 30 订单取消次数次 目标0000000000000companyRemove 15 实绩000000 装配厂 订单达成率 STS 目标96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 Keep 10 实绩80 106 148 153 114 103 验货合格率 目标98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 Keep 20 实绩79 88 90 88 97 94 部门费用达成率 目标100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Keep 10 实绩101 166 97 156 112 93 人工费达成率 目标100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Keep 20 实绩89 86 96 100 84 99 SVA FTERMB 目标5 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 000SVA FTE 20 实绩 719886744115128999 08115 560 廢品率 on SVP 目标1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 Keep 3 of SVP 20 实绩0 1 0 04 0 16 0 20 0 33 0 30 电子部 订单达成率 STS 目标96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 Keep 10 行政部 实绩80 106 148 153 114 103 验货合格率 目标98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 Keep 20 实绩100 100 100 100 0 100 100 部门费用达成率 目标100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Keep 10 实绩114 246 174 170 147 184 人工费达成率 目标100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Keep 20 实绩106 103 137 115 114 125 SVA FTERMB 目标5 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 000SVA FTE 20 实绩4459 120768474237878 430 廢品率 on SVP 目标1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 Keep 3 of SVP 20 实绩0 0 0 00 0 03 0 00 0 00 0 02 编制 审核 批准 电子部 订单达成率 STS 10 计算公式提供部门问题点姚总意见 以出口开票为口径财务 谭肺珍 财务 谭肺珍 净收入 生产成本财务 谭肺珍 订单从下单到入库时间财务 谭肺珍 需要数据明细 已OK 当月市场部门落单 产值 实际 入仓产值 营销中心 张凯 财务 谭肺珍 部门预算费用 部门实际费用财务 谭肺珍 库存周转次数 当期主营业务 成本 期初存货 期末存货 2 100 库存周转天数 360 周转次数 财务中心 张玉玲 杨厂反映 此目标是逐渐改善的 不 能一开始就目标过高 错误排产的次数 包含漏单及 物料需求计算出错等 营销中心 张凯 采购中心王根英 仓库物料无失窃及出现火灾行政中心 郭高 完成时间 计划完成时间 100 总裁办 此指标一直由财务部自己提供 完成时间 计划完成时间 100 总裁办 采购中心 此指标一直由财务部自己提供 各类报表实际完成时间 计划 完成时间 100 总裁办 此指标一直由财务部自己提供 各类报表实际完成时间 计划 完成时间 100 财务中心 谭肺珍 部门预算费用 部门实际费用财务中心 谭肺珍 当月报关准确单数 总报关单 数 100 报关 陈仲坚 实际按期完成 计划项目 100 信息中心 余锦添 实际完成 计划完成 100 总裁办 此指标一直由财务部自己提供 当月采购成本达成 每上季最后一次 采购价格对比 采购修订 已按2012 情况重新分配了每月额度 总额度不 变 数据统计以2013年1月1日之前 最后一次采购单价为基数 采购部提 供数据 成本组审核OK后发出 如全 年目标达标 则各月得满分 财务 张玉玲 采购有与王总 周小姐 姚总修订此 指标 但财务成本反映无法审核 采 购部又提出 降成本工作在前期效是 不明显的 主要体现在下半年 且此 项工作算年度累计结果考核的 请勿 订目标下限 当月能得几分就算几分 不设下限 如年底全额达标 可 全部给满分 实际退料批次 计划退料批次 100 仓务部 符合采购周期的批次 当月采 购入仓的总批次 100 PMC 按期采购的非生产性物料批次 当月非生产物料的总批次 部门预算费用 部门实际费用财务 谭肺珍 以新产品立项书为考核依据营销中心 张凯此数据一直无统计标准 以新产品立项书为考核依据财务中心 张玉玲 此数据的统计方法需与研发进行再确 认 以新产品立项书为考核依据财务中心 张玉玲 此数据的统计方法需与研发进行再确 认 部门预算费用 部门实际费用财务 谭肺珍 同套模具同一部件的最多月修 改次数 亿港模具 徐斌 成品一次验货合格次数 成品 验货次数 100 营销中心 张凯 半成品的不良品数量 入库半 成品总数量 财务中心 张玉玲 来料合格批次 总批次 100 采购中心 王根英 成品质量问题返工成本 当月 全部成品入库总产值 100 财务中心 张玉玲 部门预算费用 部门实际费用财务 谭肺珍 质量退货成本 销售总额 100 财务中心 张玉玲 实际入仓仓值 计划订单产值 100 PMC 统一采用装配厂每月的产值达成率 入仓产值 计划产值 入仓产值由财务 提供 计划产值由PMC提供 由PMC统计下单至各部门要求的完 成时间的达成率率 品质检验合格批次 总批次 100 品质中心 部门预算费用 部门实际费用财务 谭肺珍 部门预算人工费用 部门实际 人工费用 财务 谭肺珍 增值部分 标准人数财务 谭肺珍 报废物料价值 当月入库产值财务 谭肺珍 实际入仓仓值 计划订单产值 100 PMC 统一采用装配厂每月的产值达成率 入仓产值 计划产值 入仓产值由财务 提供 计划产值由PMC提供 品质检验合格批次 总批次 100 品质中心 部门预算费用 部门实际费用财务 谭肺珍 要求徐斌做预算 部门预算人工费用 部门实际 人工费用 财务 谭肺珍 增值部分 标准人数财务 谭肺珍 报废物料价值 当月入库产值财务 谭肺珍 实际入仓仓值 计划订单产值 100 PMC 统一采用装配厂每月的产值达成率 入仓产值 计划产值 入仓产值由财务 提供 计划产值由PMC提供 品质检验合格批次 总批次 100 品质中心 部门预算费用 部门实际费用财务 谭肺珍 部门预算人工费用 部门实际 人工费用 财务 谭肺珍 增值部分 标准人数财务 谭肺珍 报废物料价值 当月入库产值财务 谭肺珍 王厂提出废品率不包含边角料 按期完成维修次数 计划维修 总次数 100 行政 欧财军 按饭