中国石油天然气集团公司质量管理体系推进评审实施细则.doc

关于印发中国石油天然气集团公司质量管理体系推进评审实施细则（试行）的通知质量2010480号各企事业单位：依据集团公司质量管理体系建设推进方案要求，现将中国石油天然气集团公司质量管理体系推进评审实施细则（试行）印发给你们，请遵照执行。 中国石油天然气集团公司质量管理与节能部 二一年七月二十九日中国石油天然气集团公司质量管理体系推进评审实施细则（试行）1 总则1.1 为了做好集团公司质量管理体系推进评审工作，依据集团公司质量管理办法及质量管理体系建设推进方案等规定和GB/T 19001-2008质量管理体系 要求标准，制定本实施细则。1.2 本实施细则适用于集团公司质量管理体系推进评审。1.3 质量管理体系推进评审的目的是保证集团公司质量管理体系建设顺利进行，增强所属单位质量管理体系建设有效性，提高集团公司质量管理水平。2 机构与职责2.1 集团公司质量管理与节能部负责质量管理体系推进评审统一管理工作。负责建立质量管理体系运行的评价机制，制定集团公司质量管理体系年度推进评审工作要点，组织对评审员的培训、考核、发证，并对推进评审工作进行指导和监督，组织相关部门和专业分公司汇总整理评审意见，确定评审结果，公布所属单位质量管理体系分级结果。2.2 各专业分公司根据专业情况，制定本专业质量管理体系年度推进评审计划，督促单位加强质量管理体系建设。组织专家成立质量管理体系推进评审组，按计划开展本专业所属单位质量管理体系运行情况的实地推进评审，根据评审结果对所属单位质量管理体系运行情况进行定级。向集团公司质量管理与节能部提出评审结果的初审意见和评审分级意见。2.3 集团公司各所属单位根据集团公司质量管理体系建设推进方案和质量管理体系年度推进评审计划做好本单位的质量管理体系建设工作，提供本单位质量管理体系建设相关材料，质量管理体系管理部门负责本单位同质量管理体系推进评审工作相关部门的沟通和协调，配合集团公司推进评审组顺利完成推进评审工作。2.4 集团公司质量管理体系推进评审组依据质量管理体系推进评审实施细则开展具体单位质量管理体系实地推进评审工作，根据推进评审条款，客观、公正地填写质量管理体系推进评审记录表、质量管理体系推进评审报告和评审说明。3 推进评审程序3.1 各专业分公司负责编制本专业的年度推进评审工作计划，覆盖面应满足集团公司质量管理体系建设推进方案的要求。3.2 各专业分公司负责组织评审组，并指定一名组长，每个评审组由2至5名评审员组成。由组长制定评审日程计划，各专业分公司对评审日程计划中的抽样方案提出统一要求，以保证评审的公正性、科学性。评审日程计划经各专业分公司审批后提前5日通知被评审单位。3.3 推进评审组应当依据集团公司质量管理相关规定及GB/T19001-2008标准，按照质量管理体系推进评审记录表(见附表1)逐项进行实地推进评审，并做好记录。推进评审组对被评审单位实地推进评审结果负责，并实行组长负责制。3.4 实地推进评审采取谈话、座谈、资料审查、记录查看、操作考察和现场查看等方式进行。3.5 推进评审组在实地推进评审结束前编写质量管理体系推进评审报告(见附表2)，向被评审单位通报推进评审情况。并将推进评审情况报所属专业分公司，评审记录表及评审报告应于评审结束后10天内提交专业分公司。3.6 推进评审报告包括被评审单位质量管理体系建设基本情况，完整性情况，运行有效性情况，内审、外审中问题的整改情况，重大缺陷和重大问题描述等内容。3.7 各专业分公司应对推进评审情况进行汇总、分析，提出分级意见，并将结果报集团公司质量管理与节能部。3.8 集团公司质量管理与节能部定期组织召开质量管理体系建设推进例会，听取各专业分公司推进评审情况汇报。年底召开质量管理体系推进总结会，听取专业分公司评审结果，确定质量管理体系分级结果。4 推进评审结果的判定及处理4.1 质量管理体系推进评审记录表从七个方面进行记录：领导作用、体系文件、质量管理职责、供方和承包方管理、过程质量管理、体系分析改进、事故管理，共20条。七个方面评审分值共计1000分，分别为领导作用160分、体系文件100分、质量管理职责200分、供方和承包方管理160分、过程质量管理180分、体系分析改进120分、事故管理80分。4.2 记录评审员应对评审打分情况负责，并应在“评审说明”栏目中列举打分的依据。4.3 定级原则：推进评审满分为1000分。被评审单位得分950分（含950分）以上定为A级，600-949分定为B级，600分以下定为C级。4.4 质量管理体系推进评审定为C级的单位，由质量管理与节能部或所属专业分公司对责任单位主要负责人进行诫勉谈话，监督其整改，同时将其列入第二年推进评审计划，直至其升级为B级或A级。4.5 各接受评审的单位应当积极配合实地推进评审工作，如无正当理由拒绝实地推进评审的单位直接定为C级。对推进评审中提出的问题，各单位应积极整改，采取必要的纠正措施，并将整改报告于评审结束后30天内提交各专业分公司。5 推进评审人员选择5.1 集团公司质量管理体系的推进评审人员队伍，从国家质量管理体系外审员和所属单位内具有丰富经验的内审员中选拔。5.2 推进评审员选拔程序是由各单位推荐，集团公司质量管理与节能部组织培训考试和审定后发证。5.3 评审员证书有效期为三年。取得集团公司推进评审员资格者纳入集团公司质量管理体系推进评审员队伍。5.4 各专业分公司应从集团公司质量管理体系推进评审员名单中挑选委派评审员。5.5 推进评审员具备的基本条件：5.5.1 已获得国家质量管理体系外审员或所属单位质量管理体系内审员；5.5.2 熟悉掌握所属专业业务知识，从事质量工作满5年以上；5.5.3 大专（含大专）以上学历或中级（含中级）以上技术职称。6 费用6.1 各所属单位应将质量管理体系推进评审费用列入企业经费计划中，专款专用。6.2 推进评审不向被评审单位收取评审费。6.3 差旅费由被评审单位支付，由评审组长汇总后交被评审单位实报实销，评审组长应将报销费用登记，随评审记录报各专业分公司备案。7 评审员守则7.1 遵纪守法、严格贯彻执行集团公司有关要求；7.2 熟悉质量管理体系相关知识，正确理解并执行推进评审的有关规定；7.3 坚持原则、实事求是、作风正派、公平公正；7.4 廉洁正直，不以