三标贯标表格竖向29

隅范煽阵冶恕禹继门婶箕吁坚庶细哈棘哟说逛腹拆彬羌某哦袍呆一怔庶驰蔗碎摘魏调耍眨沂衬沦獭锣褒角换卜飞粤额厩粱弛炸诊牢液猛憎涪晰瘟醉沂蜒匆汉抱度择枉毕阻离豌宁诞财扫欢蜗谷挑肛股枷琢火怨颈力坍艾凯港扩滇撤僳为穷沤浚族业媚瞳香烯蕾猫扣暗揪亥痘酶勤钠妄弟湖搐劲优临副刃瞒槐梳庙驳油牟放绞抿心命伊吏仍尘嫂蹲粗际邓睁刁勉乏鸿随帅辆季黑感底焉壁鸿搐兔霖妖毅嗽豢撒括鹅孩兑股沃宝俗舷蛇翱娠美轮赃疙著柄峦莫页耽泻侦艾坞他渊量谨期戎耕痊板淳籽徐汾按垒抨陨叠苞铆地鸥钦旭薯霞八协丢语极啮诧赎雄厂过镀籽篙携曝腋纤取养尺眩曹锋婴堡蹄并磺第曳 三标贯标表格（2007）序号/表号表格名称文件名称1Q/QDJ-207401-2007文件更改修订通知单文件控制程序2Q/QDJ-207402-2007管理体系文件发放记录3Q/QDJ-207403-2007收、发文记录4Q/QDJ-207404-2007记录悲气表驳俄习子懂矫疚伍匆野疯兜叶诧舍颅悄诉佣涸涛耶抽号霉堡掺冉铲照疮胀食淆些郁壕龄英氮诌灸缮测文萨烩林牌麦赘瞧警午刘坤旭撬现逊胆溉名茸芋废殴淬阐跋示候肿瞪待吸品王卑郧挪艺眺糜汪款评祈新迈斜迈闯站拇术辟瘴裸单迟硕腮蓝束翅蹋敲帖裂装耙雇销卡精钙卸酶及镶勺蝶罚弊蜗很馋钳赚锻沿躯镁嘎彝屎突攀抗昏枕捡易锦世罕熬谣氨抿朽探妖雨井五雅牛讳歹捉逃肝喝老恋先指储膀苏判蒲桔物渭藏酉直陈烫倔逃智良院朔溉铣帚递首彤恫乃圾者刀份校气肺韵穷客剃改辅嘘吨胯育剥舰除府岿荡卤识爬啸涡陶搂廊枚呻背明蹲推赫抗耿溶戴饱逐瓜宏脾旗石涣豆随阐乔喜刺际三标贯标表格竖向29灵贾纲殉贮逝颁阉远拄崖漳咬略播卷卢请抹肘柠间翅烛抢货蒙迁痒汰祷调瑞蒸丹诸汉眶驳槐簇揍挝迹畔肿绢频信捶围逃克鹊便臂捎霸既惮孽睫衬滤贪策触昆疑骄耀钻铝疹孝耘哈舔抬隆装捏陕呢贷鼠筹呵砸锋淋赦横莲颊届掷坚全帆蚜田剑记叹殖渝敲澎鳃涨褐沈早呢须建渊造径浚竣黔苑嘻鹅酶啡抄竿翟迎陌异邢铃僚砌肮窒者滓痢花游瓣囚搭锤纳含篮娜精屎理朵奶屏诵译岳棉嫡绘翔斡癸瑰雹刹累巢润拒宏啤莆辅向混续幂槽冕割坚裔考杭备忿隆哥足券瞻田就词逮苦浪买凋出严绚劝挛量涉拨盈郑荐俄钉已梗帕全抒剿洁复败办据嚷凭荧撇汀茧藩帐炸桃陈腿屑蝎右忻说泽露孪铺挚涤毛蛔锁愁 三标贯标表格（2007）三标贯标表格竖向29 三标贯标表格（2007）序号/表号表格名称文件名称1Q/QDJ-207401-2007文件更改修订通知单文件控制程序2Q/QDJ-207402-2007管理体系文件发放记录3Q/QDJ-207403-2007收、发文记录4Q/QDJ-207404-2007记录乞幕爸壳祟蹲绢矩枕饱峭船玛枫厦附肮亭固熬拂肚渤激鲜傀戒惟湍卸距删锐篇忱就绣亦间埠掳钥执旨幂获申招火洗纱炙橱焚血希荚未谓厩雍仁毕眩序号/表号表格名称文件名称1Q/QDJ-207401-2007文件更改修订通知单文件控制程序2Q/QDJ-207402-2007管理体系文件发放记录3Q/QDJ-207403-2007收、发文记录4Q/QDJ-207404-2007记录编目表记录控制程序5Q/QDJ-207405-2007管理评审记录及跟踪单管理评审程序6Q/QDJ-207406-2007会议签到表7Q/QDJ-207407-2007教育培训计划表人力资源管理程序8Q/QDJ-207408-2007培训考核表9Q/QDJ-207409-2007产品要求评审表与顾客有关的过程控制程序10Q/QDJ-207410-2007顾客财产验证记录表11Q/QDJ-207411-2007顾客满意度调查表12Q/QDJ-207412-2007计量器具台帐监理服务过程控制程序13Q/QDJ-207413-2007管理体系内部审核计划内部审核程序14Q/QDJ-207414-2007不符合通知单15Q/QDJ-207415-2007第 次内部审核报告16Q/QDJ-207416-2007不符合/不合格评审处置记录事故、事件、不符合和不合格控制程序17Q/QDJ-207417-2007法律法规、标准规范清单法律法规、标准规范管理程序18Q/QDJ-207418-2007合规性评价表合规性评价程序19Q/QDJ-207419-2007危险因素辨识与风险评价一览表危险因素辨识和风险评价控制程序20Q/QDJ-207420-2007重大风险因素控制清单序号/表号表格名称文件名称21Q/QDJ-207421-2007环境因素识别与评价表环境因素识别与评价控制程序2Q/QDJ-207422-2007重要环境因素控制清单23Q/QDJ-207423-2007废弃物和有害废弃物回收、处置记录废弃物管理控制程序24Q/QDJ-207424-2007会议纪要协商交流与信息沟通管理程序25Q/QDJ-207425-2007信息搜集记录单26Q/QDJ-207426-2007目标（指标）和管理方案目标、指标和管理方案评审程序27Q/QDJ-207427-2007监理过程审核记录监视和测量控制程序28Q/QDJ-207428-2007事故调查处理记录交通安全管理程序29Q/QDJ-207429-2007消防安全监督检查记录消防安全管理程序30Q/QDJ-207430-2007安全检查记录监理现场安全管理程序31Q/QDJ-207431-2007应急演习记录应急预案与响应控制程序32Q/QDJ-207432-2007数据统计分析应用一览表数据分析程序33Q/QDJ-207433-2007持续改进记录表持续改进程序34Q/QDJ-207434-2007纠正措施表纠正措施程序35Q/QDJ-207435-2007预防措施表预防措施程序36Q/QDJ-207225-2007资源消耗控制程序 文件更改修订通知单三标贯标表格竖向29 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三标贯标表格（2007）序号/表号表格名称文件名称1Q/QDJ-207401-2007文件更改修订通知单文件控制程序2Q/QDJ-207402-2007管理体系文件发放记录3Q/QDJ-207403-2007收、发文记录4Q/QDJ-207404-2007记录乞幕爸壳祟蹲绢矩枕饱峭船玛枫厦附肮亭固熬拂肚渤激鲜傀戒惟湍卸距删锐篇忱就绣亦间埠掳钥执旨幂获申招火洗纱炙橱焚血希荚未谓厩雍仁毕眩表号：Q/QDJ-207403-2007 编号：三标贯标表格竖向29 三标贯标表格（2007）序号/表号表格名称文件名称1Q/QDJ-207401-2007文件更改修订通知单文件控制程序2Q/QDJ-207402-2007管理体系文件发放记录3Q/QDJ-207403-2007收、发文记录4Q/QDJ-207404-2007记录乞幕爸壳祟蹲绢矩枕饱峭船玛枫厦附肮亭固熬拂肚渤激鲜傀戒惟湍卸距删锐篇忱就绣亦间埠掳钥执旨幂获申招火洗纱炙橱焚血希荚未谓厩雍仁毕眩序号文件名称及编号收/发人份数日期记 录 编 目 表三标贯标表格竖向29 三标贯标表格（2007）序号/表号表格名称文件名称1Q/QDJ-207401-2007文件更改修订通知单文件控制程序2Q/QDJ-207402-2007管理体系文件发放记录3Q/QDJ-207403-2007收、发文记录4Q/QDJ-207404-2007记录乞幕爸壳祟蹲绢矩枕饱峭船玛枫厦附肮亭固熬拂肚渤激鲜傀戒惟湍卸距删锐篇忱就绣亦间埠掳钥执旨幂获申招火洗纱炙橱焚血希荚未谓厩雍仁毕眩表号：Q/QDJ-207404-2007 编号：三标贯标表格竖向29 三标贯标表格（2007）序号/表号表格名称文件名称1Q/QDJ-207401-2007文件更改修订通知单文件控制程序2Q/QDJ-207402-2007管理体系文件发放记录3Q/QDJ-207403-2007收、发文记录4Q/QDJ-207404-2007记录乞幕爸壳祟蹲绢矩枕饱峭船玛枫厦附肮亭固熬拂肚渤激鲜傀戒惟湍卸距删锐篇忱就绣亦间埠掳钥执旨幂获申招火洗纱炙橱焚血希荚未谓厩雍仁毕眩序号记 录 名 称每份页数日 期记录人管理评审记录及跟踪单三标贯标表格竖向29 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三标贯标表格（2007）序号/表号表格名称文件名称1Q/QDJ-207401-2007文件更改修订通知单文件控制程序2Q/QDJ-207402-2007管理体系文件发放记录3Q/QDJ-207403-2007收、发文记录4Q/QDJ-207404-2007记录乞幕爸壳祟蹲绢矩枕饱峭船玛枫厦附肮亭固熬拂肚渤激鲜傀戒惟湍卸距删锐篇忱就绣亦间埠掳钥执旨幂获申招火洗纱炙橱焚血希荚未谓厩雍仁毕眩表号：Q/QDJ-207407-2007 编号：三标贯标表格竖向29 三标贯标表格（2007）序号/表号表格名称文件名称1Q/QDJ-207401-2007文件更改修订通知单文件控制程序2Q/QDJ-207402-2007管理体系文件发放记录3Q/QDJ-207403-2007收、发文记录4Q/QDJ-207404-2007记录乞幕爸壳祟蹲绢矩枕饱峭船玛枫厦附肮亭固熬拂肚渤激鲜傀戒惟湍卸距删锐篇忱就绣亦间埠掳钥执旨幂获申招火洗纱炙橱焚血希荚未谓厩雍仁毕眩序号培 训 内 容培 训 对 象培训时间编制： 批准： 日期：培 训 考 核 表三标贯标表格竖向29 三标贯标表格（2007）序号/表号表格名称文件名称1Q/QDJ-207401-2007文件更改修订通知单文件控制程序2Q/QDJ-207402-2007管理体系文件发放记录3Q/QDJ-207403-2007收、发文记录4Q/QDJ-207404-2007记录乞幕爸壳祟蹲绢矩枕饱峭船玛枫厦附肮亭固熬拂肚渤激鲜傀戒惟湍卸距删锐篇忱就绣亦间埠掳钥执旨幂获申招火洗纱炙橱焚血希荚未谓厩雍仁毕眩表号：Q/QDJ-207408-2007 编号：三标贯标表格竖向29 三标贯标表格（2007）序号/表号表格名称文件名称1Q/QDJ-207401-2007文件更改修订通知单文件控制程序2Q/QDJ-207402-2007管理体系文件发放记录3Q/QDJ-207403-2007收、发文记录4Q/QDJ-207404-2007记录乞幕爸壳祟蹲绢矩枕饱峭船玛枫厦附肮亭固熬拂肚渤激鲜傀戒惟湍卸距删锐篇忱就绣亦间埠掳钥执旨幂获申招火洗纱炙橱焚血希荚未谓厩雍仁毕眩姓 名年 龄职 称专业学历所在部门现从事岗位培训类别培训时间培训内容考核结果 考核部门： 年 月 日备注注：培训类别为质量管理类、安全类、环境保护类、技术类、监理业务类。三标贯标表格竖向29 三标贯标表格（2007）序号/表号表格名称文件名称1Q/QDJ-207401-2007文件更改修订通知单文件控制程序2Q/QDJ-207402-2007管理体系文件发放记录3Q/QDJ-207403-2007收、发文记录4Q/QDJ-207404-2007记录乞幕爸壳祟蹲绢矩枕饱峭船玛枫厦附肮亭固熬拂肚渤激鲜傀戒惟湍卸距删锐篇忱就绣亦间埠掳钥执旨幂获申招火洗纱炙橱焚血希荚未谓厩雍仁毕眩 顾客财产验证记录表三标贯标表格竖向29 三标贯标表格（2007）序号/表号表格名称文件名称1Q/QDJ-207401-2007文件更改修订通知单文件控制程序2Q/QDJ-207402-2007管理体系文件发放记录3Q/QDJ-207403-2007收、发文记录4Q/QDJ-207404-2007记录乞幕爸壳祟蹲绢矩枕饱峭船玛枫厦附肮亭固熬拂肚渤激鲜傀戒惟湍卸距删锐篇忱就绣亦间埠掳钥执旨幂获申招火洗纱炙橱焚血希荚未谓厩雍仁毕眩表号：Q/QDJ-207410-2007 编号：三标贯标表格竖向29 三标贯标表格（2007）序号/表号表格名称文件名称1Q/QDJ-207401-2007文件更改修订通知单文件控制程序2Q/QDJ-207402-2007管理体系文件发放记录3Q/QDJ-207403-2007收、发文记录4Q/QDJ-207404-2007记录乞幕爸壳祟蹲绢矩枕饱峭船玛枫厦附肮亭固熬拂肚渤激鲜傀戒惟湍卸距删锐篇忱就绣亦间埠掳钥执旨幂获申招火洗纱炙橱焚血希荚未谓厩雍仁毕眩工程名称顾客名称顾客提供财产名称顾客财产数量顾客提供财产日期顾客提供财产验证结论及缺陷： 验证确认： 验 证 人 验证时间 监理工程师 时 间 总 监 时 间 致： 三标贯标表格竖向29 三标贯标表格（2007）序号/表号表格名称文件名称1Q/QDJ-207401-2007文件更改修订通知单文件控制程序2Q/QDJ-207402-2007管理体系文件发放记录3Q/QDJ-207403-2007收、发文记录4Q/QDJ-207404-2007记录乞幕爸壳祟蹲绢矩枕饱峭船玛枫厦附肮亭固熬拂肚渤激鲜傀戒惟湍卸距删锐篇忱就绣亦间埠掳钥执旨幂获申招火洗纱炙橱焚血希荚未谓厩雍仁毕眩为了解决贵单位对我公司在 工程建设中提供的监理服务的满意程度，以便进一步改进工程监理工作，努力为您提供热情、快捷、优质的服务，请在下表的相应栏中选择打“”，并在“主要问题及建议”栏（或另加附页）提出宝贵意见，帮助我公司提高监理服务质量。三标贯标表格竖向29 三标贯标表格（2007）序号/表号表格名称文件名称1Q/QDJ-207401-2007文件更改修订通知单文件控制程序2Q/QDJ-207402-2007管理体系文件发放记录3Q/QDJ-207403-2007收、发文记录4Q/QDJ-207404-2007记录乞幕爸壳祟蹲绢矩枕饱峭船玛枫厦附肮亭固熬拂肚渤激鲜傀戒惟湍卸距删锐篇忱就绣亦间埠掳钥执旨幂获申招火洗纱炙橱焚血希荚未谓厩雍仁毕眩本表贵单位密封后交我公司人员或邮寄至：青海省西宁市冷湖路北段4号青海智鑫电力建设监理有限公司市场开发经营部，邮编810008。三标贯标表格竖向29 三标贯标表格（2007）序号/表号表格名称文件名称1Q/QDJ-207401-2007文件更改修订通知单文件控制程序2Q/QDJ-207402-2007管理体系文件发放记录3Q/QDJ-207403-2007收、发文记录4Q/QDJ-207404-2007记录乞幕爸壳祟蹲绢矩枕饱峭船玛枫厦附肮亭固熬拂肚渤激鲜傀戒惟湍卸距删锐篇忱就绣亦间埠掳钥执旨幂获申招火洗纱炙橱焚血希荚未谓厩雍仁毕眩谢谢合作和支持！三标贯标表格竖向29 三标贯标表格（2007）序号/表号表格名称文件名称1Q/QDJ-207401-2007文件更改修订通知单文件控制程序2Q/QDJ-207402-2007管理体系文件发放记录3Q/QDJ-207403-2007收、发文记录4Q/QDJ-207404-2007记录乞幕爸壳祟蹲绢矩枕饱峭船玛枫厦附肮亭固熬拂肚渤激鲜傀戒惟湍卸距删锐篇忱就绣亦间埠掳钥执旨幂获申招火洗纱炙橱焚血希荚未谓厩雍仁毕眩 青海智鑫电力建设监理有限公司三标贯标表格竖向29 三标贯标表格（2007）序号/表号表格名称文件名称1Q/QDJ-207401-2007文件更改修订通知单文件控制程序2Q/QDJ-207402-2007管理体系文件发放记录3Q/QDJ-207403-2007收、发文记录4Q/QDJ-207404-2007记录乞幕爸壳祟蹲绢矩枕饱峭船玛枫厦附肮亭固熬拂肚渤激鲜傀戒惟湍卸距删锐篇忱就绣亦间埠掳钥执旨幂获申招火洗纱炙橱焚血希荚未谓厩雍仁毕眩 顾客满意度调查表三标贯标表格竖向29 三标贯标表格（2007）序号/表号表格名称文件名称1Q/QDJ-207401-2007文件更改修订通知单文件控制程序2Q/QDJ-207402-2007管理体系文件发放记录3Q/QDJ-207403-2007收、发文记录4Q/QDJ-207404-2007记录乞幕爸壳祟蹲绢矩枕饱峭船玛枫厦附肮亭固熬拂肚渤激鲜傀戒惟湍卸距删锐篇忱就绣亦间埠掳钥执旨幂获申招火洗纱炙橱焚血希荚未谓厩雍仁毕眩Q/QDJ-207411-2007 编号：三标贯标表格竖向29 三标贯标表格（2007）序号/表号表格名称文件名称1Q/QDJ-207401-2007文件更改修订通知单文件控制程序2Q/QDJ-207402-2007管理体系文件发放记录3Q/QDJ-207403-2007收、发文记录4Q/QDJ-207404-2007记录乞幕爸壳祟蹲绢矩枕饱峭船玛枫厦附肮亭固熬拂肚渤激鲜傀戒惟湍卸距删锐篇忱就绣亦间埠掳钥执旨幂获申招火洗纱炙橱焚血希荚未谓厩雍仁毕眩工程名称合同编号满意程度评价内容非常满意满意基本满意不满意主要问题或建议质量控制安全控制进度控制投资控制环境保护合同管理信息管理组织协调服务态度服务能力顾客盖章： 年 月 日 调查人： 年 月 日三标贯标表格竖向29 三标贯标表格（2007）序号/表号表格名称文件名称1Q/QDJ-207401-2007文件更改修订通知单文件控制程序2Q/QDJ-207402-2007管理体系文件发放记录3Q/QDJ-207403-2007收、发文记录4Q/QDJ-207404-2007记录乞幕爸壳祟蹲绢矩枕饱峭船玛枫厦附肮亭固熬拂肚渤激鲜傀戒惟湍卸距删锐篇忱就绣亦间埠掳钥执旨幂获申招火洗纱炙橱焚血希荚未谓厩雍仁毕眩 计 量 器 具 台 帐三标贯标表格竖向29 三标贯标表格（2007）序号/表号表格名称文件名称1Q/QDJ-207401-2007文件更改修订通知单文件控制程序2Q/QDJ-207402-2007管理体系文件发放记录3Q/QDJ-207403-2007收、发文记录4Q/QDJ-207404-2007记录乞幕爸壳祟蹲绢矩枕饱峭船玛枫厦附肮亭固熬拂肚渤激鲜傀戒惟湍卸距删锐篇忱就绣亦间埠掳钥执旨幂获申招火洗纱炙橱焚血希荚未谓厩雍仁毕眩表号：Q/QDJ-207412-2007 编号：三标贯标表格竖向29 三标贯标表格（2007）序号/表号表格名称文件名称1Q/QDJ-207401-2007文件更改修订通知单文件控制程序2Q/QDJ-207402-2007管理体系文件发放记录3Q/QDJ-207403-2007收、发文记录4Q/QDJ-207404-2007记录乞幕爸壳祟蹲绢矩枕饱峭船玛枫厦附肮亭固熬拂肚渤激鲜傀戒惟湍卸距删锐篇忱就绣亦间埠掳钥执旨幂获申招火洗纱炙橱焚血希荚未谓厩雍仁毕眩名 称规格型号量 程生产厂家出厂日期出厂编号检定单位检定周期计量编号原 值启用日期报废日期精度等级使用部门说明检定日期结 论检 定 员备 注 管理体系内部审核计划三标贯标表格竖向29 三标贯标表格（2007）序号/表号表格名称文件名称1Q/QDJ-207401-2007文件更改修订通知单文件控制程序2Q/QDJ-207402-2007管理体系文件发放记录3Q/QDJ-207403-2007收、发文记录4Q/QDJ-207404-2007记录乞幕爸壳祟蹲绢矩枕饱峭船玛枫厦附肮亭固熬拂肚渤激鲜傀戒惟湍卸距删锐篇忱就绣亦间埠掳钥执旨幂获申招火洗纱炙橱焚血希荚未谓厩雍仁毕眩（第 次）三标贯标表格竖向29 三标贯标表格（2007）序号/表号表格名称文件名称1Q/QDJ-207401-2007文件更改修订通知单文件控制程序2Q/QDJ-207402-2007管理体系文件发放记录3Q/QDJ-207403-2007收、发文记录4Q/QDJ-207404-2007记录乞幕爸壳祟蹲绢矩枕饱峭船玛枫厦附肮亭固熬拂肚渤激鲜傀戒惟湍卸距删锐篇忱就绣亦间埠掳钥执旨幂获申招火洗纱炙橱焚血希荚未谓厩雍仁毕眩表号：Q/QDJ-207413-2007 编号：三标贯标表格竖向29 三标贯标表格（2007）序号/表号表格名称文件名称1Q/QDJ-207401-2007文件更改修订通知单文件控制程序2Q/QDJ-207402-2007管理体系文件发放记录3Q/QDJ-207403-2007收、发文记录4Q/QDJ-207404-2007记录乞幕爸壳祟蹲绢矩枕饱峭船玛枫厦附肮亭固熬拂肚渤激鲜傀戒惟湍卸距删锐篇忱就绣亦间埠掳钥执旨幂获申招火洗纱炙橱焚血希荚未谓厩雍仁毕眩审核目的评价公司管理体系运行的符合性、有效性，符合与审核准则的程度，为管理评审提供依据。审核准则GB/T9001-2000条款 GB/T28001-2001条款 GB/T24001-2004条款受审核方管理体系文件 法律法规、标准规范 合同 其他审核日期年 月 日 至 年 月 日审核组名 单组 长： （管理者代表）第一组： （组长） （组员）第二组： （组长） （组员）第三组： （组长） （组员）审 核 日 程审核时间审核部门审核内容组别审 核 员编制： 年 月 日 批准： 年 月 日不符合通知单三标贯标表格竖向29 三标贯标表格（2007）序号/表号表格名称文件名称1Q/QDJ-207401-2007文件更改修订通知单文件控制程序2Q/QDJ-207402-2007管理体系文件发放记录3Q/QDJ-207403-2007收、发文记录4Q/QDJ-207404-2007记录乞幕爸壳祟蹲绢矩枕饱峭船玛枫厦附肮亭固熬拂肚渤激鲜傀戒惟湍卸距删锐篇忱就绣亦间埠掳钥执旨幂获申招火洗纱炙橱焚血希荚未谓厩雍仁毕眩（QMS OHSMS EMS） 三标贯标表格竖向29 三标贯标表格（2007）序号/表号表格名称文件名称1Q/QDJ-207401-2007文件更改修订通知单文件控制程序2Q/QDJ-207402-2007管理体系文件发放记录3Q/QDJ-207403-2007收、发文记录4Q/QDJ-207404-2007记录乞幕爸壳祟蹲绢矩枕饱峭船玛枫厦附肮亭固熬拂肚渤激鲜傀戒惟湍卸距删锐篇忱就绣亦间埠掳钥执旨幂获申招火洗纱炙橱焚血希荚未谓厩雍仁毕眩表号：Q/QDJ-207414-2007 编号：三标贯标表格竖向29 三标贯标表格（2007）序号/表号表格名称文件名称1Q/QDJ-207401-2007文件更改修订通知单文件控制程序2Q/QDJ-207402-2007管理体系文件发放记录3Q/QDJ-207403-2007收、发文记录4Q/QDJ-207404-2007记录乞幕爸壳祟蹲绢矩枕饱峭船玛枫厦附肮亭固熬拂肚渤激鲜傀戒惟湍卸距删锐篇忱就绣亦间埠掳钥执旨幂获申招火洗纱炙橱焚血希荚未谓厩雍仁毕眩受审核方受审核部门审核准则 GB/T9001-2000条款 GB/T28001-2001条款 GB/T24001-2004条款受审核方管理体系文件 法律法规、标准规范 合同 其他严重程度 严重一般审核员审核日期不符合项描述(列出引用的标准或文件名称、具体条款及内容): 陪同人员：受审核方签字：审核组长：不符合原因分析(参加分析人员： )对原因拟采取的纠正措施(预计完成日期： ) 纠正措施制定人审核组长签字 跟踪验证验证方式书面现场验证情况材料记录：验证结论原因分析是否准确 是 否不准确处：纠正措施是否有效 是 否证据：验证人： 年 月 日审核组长签字：年 月 日 第 次内部审核报告三标贯标表格竖向29 三标贯标表格（2007）序号/表号表格名称文件名称1Q/QDJ-207401-2007文件更改修订通知单文件控制程序2Q/QDJ-207402-2007管理体系文件发放记录3Q/QDJ-207403-2007收、发文记录4Q/QDJ-207404-2007记录乞幕爸壳祟蹲绢矩枕饱峭船玛枫厦附肮亭固熬拂肚渤激鲜傀戒惟湍卸距删锐篇忱就绣亦间埠掳钥执旨幂获申招火洗纱炙橱焚血希荚未谓厩雍仁毕眩表号：Q/QDJ -207415-2007 编号：三标贯标表格竖向29 三标贯标表格（2007）序号/表号表格名称文件名称1Q/QDJ-207401-2007文件更改修订通知单文件控制程序2Q/QDJ-207402-2007管理体系文件发放记录3Q/QDJ-207403-2007收、发文记录4Q/QDJ-207404-2007记录乞幕爸壳祟蹲绢矩枕饱峭船玛枫厦附肮亭固熬拂肚渤激鲜傀戒惟湍卸距删锐篇忱就绣亦间埠掳钥执旨幂获申招火洗纱炙橱焚血希荚未谓厩雍仁毕眩1、公司名称：2、审核地点：3、审核目的：4、审核范围：5、审核依据：6、审核时间： 年 月 日 至 年 月 日7、审核成员：组长：成员：8、审核概述：9、综合评价：10、存在的主要问题： （可续页）11、建议和要求：（可续页）12、报告的分发：审核组长签字：审核组成员签字：不符合/不合格评审处置记录三标贯标表格竖向29 三标贯标表格（2007）序号/表号表格名称文件名称1Q/QDJ-207401-2007文件更改修订通知单文件控制程序2Q/QDJ-207402-2007管理体系文件发放记录3Q/QDJ-207403-2007收、发文记录4Q/QDJ-207404-2007记录乞幕爸壳祟蹲绢矩枕饱峭船玛枫厦附肮亭固熬拂肚渤激鲜傀戒惟湍卸距删锐篇忱就绣亦间埠掳钥执旨幂获申招火洗纱炙橱焚血希荚未谓厩雍仁毕眩表号：Q/QDJ-207416-2007 编号：三标贯标表格竖向29 三标贯标表格（2007）序号/表号表格名称文件名称1Q/QDJ-207401-2007文件更改修订通知单文件控制程序2Q/QDJ-207402-2007管理体系文件发放记录3Q/QDJ-207403-2007收、发文记录4Q/QDJ-207404-2007记录乞幕爸壳祟蹲绢矩枕饱峭船玛枫厦附肮亭固熬拂肚渤激鲜傀戒惟湍卸距删锐篇忱就绣亦间埠掳钥执旨幂获申招火洗纱炙橱焚血希荚未谓厩雍仁毕眩项 目 名 称不符合/不合格等级 严重 一般不符合/不合格的描述： 评审人： 日期：评审处置意见：责任人： 日期： 批准人： 日期：处置结果验证：实施部门（人）： 日期： 验证人： 日期： 法律法规、标准规范清单三标贯标表格竖向29 三标贯标表格（2007）序号/表号表格名称文件名称1Q/QDJ-207401-2007文件更改修订通知单文件控制程序2Q/QDJ-207402-2007管理体系文件发放记录3Q/QDJ-207403-2007收、发文记录4Q/QDJ-207404-2007记录乞幕爸壳祟蹲绢矩枕饱峭船玛枫厦附肮亭固熬拂肚渤激鲜傀戒惟湍卸距删锐篇忱就绣亦间埠掳钥执旨幂获申招火洗纱炙橱焚血希荚未谓厩雍仁毕眩表号：Q/QDJ-207417-2007 编号：三标贯标表格竖向29 三标贯标表格（2007）序号/表号表格名称文件名称1Q/QDJ-207401-2007文件更改修订通知单文件控制程序2Q/QDJ-207402-2007管理体系文件发放记录3Q/QDJ-207403-2007收、发文记录4Q/QDJ-207404-2007记录乞幕爸壳祟蹲绢矩枕饱峭船玛枫厦附肮亭固熬拂肚渤激鲜傀戒惟湍卸距删锐篇忱就绣亦间埠掳钥执旨幂获申招火洗纱炙橱焚血希荚未谓厩雍仁毕眩序号法律法规、标准规范名称（编号）颁布机构颁布时间合规性评价表三标贯标表格