王家井煤矿安全生产标准化自评报告

耒阳市王家井煤业有限公司王家井煤矿安全生产标准化自查考评报告2018年6月21日目录第1章 概述 2第一节考评对象、依据和时间2第二节煤矿基本情况2第二章煤矿安全生产标准化各专业自查考评情况9第一节安全风险分级管控9第二节事故隐患排查治理9第三节通风10第四节地质灾害防治与测量11第五节采煤13第六节掘进13第七节机 电14第八节 运输15第九节职业卫生16第十节安全培训和应急管理16第十一节调度和地面设施17第三章自查结论18第四章存在问题及整改方案19附件：王家井煤矿安全生产标准化考核最终得分和标准达标总结表20第1章 概述第一节考评对象、依据和时间一、考评对象 耒阳市王家井煤业有限公司王家井煤矿二、考评依据本次安全生产标准化考评依据为煤矿安全生产标准化考核定级办法（试行）、煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）（煤安监行管20175号）。三、考评时间2018年6月第二节煤矿基本情况一、煤矿基本情况介绍（一）证件证照情况安全生产许可证编号（湘）MK安许证字【2016】1988G2Y2状态正常有效颁证机构湖南煤矿安全监察局有效期2018年07月06日企业法人营业执照证 号MA4L2P3B1F颁证机构湖南省工商行政管理局颁证日期2016年01月22日有效期长期采矿许可证证号C颁证机构湖南省国土资源厅颁证日期2016年7月6日有效期2018年7月6日矿长安全资格证编号颁证机构湖南省煤炭管理局姓名刘 恒有效期2020年01月10日（二）安全管理机构、人员配备情况耒阳市王家井煤业有限公司王家井煤矿成立了由矿长任为主任的安全生产委员会。安委会成员由矿长、各分管领导及煤矿下设生产技术科、通风安全科、地测防治水、机电运输等四个部门负责人组成，各成员安全职责明确。配备有专职安全管理部门及技术管理部门，有完善的技术管理体系，通风、采掘、地测等专业技术人员齐全。全矿目前在册人员130人, 其中各级安全生产管理人员13人，工人90人。专业技术人员5人。安全管理人员全部经过培训，取得了安全生产知识和管理能力考核合格证。特种作业人员40人均经培训，经考试合格持证上岗。（三）管理制度和责任落实王家井煤矿能严格执行国家和行业的法律法规、标准及要求，制定并印发了安全办公会议制度等安全管理制度和作业规程、操作规程，涉及安全生产、带值班、技术、应急救援、安全生产标准化建设等方面，切实做到有法可依，有章可循。为贯彻落实好安全生产方针、政策，制定并印发了安全生产责任制。2018年二季度，对安全生产责任制落实情况逐级进行了考核。 一、 安全生产状况及生产调度概况 王家煤矿位于王家向斜之北端，开采耒阳市马水矿区王家井田二叠系上统龙潭组煤层。2008年6月利群煤矿王家矿井委托白沙煤电集团白沙工程设计有限公司对矿井进行了技术改造初步设计，矿井设计生产能力为6万t/a，2016年委托湖南同德矿山科研勘察设计有限司进行技改扩能为15万t/a。2016年，湖南省煤炭管理局以湘煤基管函201661号对该矿扩建初步设计进行了批复，湖南煤矿安全监察局以湘煤监监察函201656号对该矿安全设施设计进行了批复。该矿属私营合伙企业。矿山采用斜井开拓，采用采区前进、回采工作面前进，走向伪倾斜壁式柔性掩护支架采煤方法。采煤工艺为风镐落煤，全面陷落法管理顶板。矿井采用一级提升、一级排水，井下采用轻轨矿车机车运输。通风方式为中央并列式，通风方法为机械抽出式，掘进工作面辅以局扇送风。大巷采用锚喷支护，煤巷采用金属支护。阶段之间用上山或下山连通。矿井现生产水平为一水平，水平标高分别为0m和-40m水平，0m水平为回风水平。 生产区域：布置14611柔掩回采工作面，1652工作面运输巷煤巷掘进工作面；-40m北运输大巷和0m水平回风大巷岩掘工作面。技改区域：主斜井更换24/m轨道，暗副斜井车场。（一）通风系统王家井煤矿为低瓦斯矿井，采用中央并列式通风系统，抽出式通风方式。主斜井进风，回风斜井回风。南风井通风机型号为FBCZ-1255KW型防爆轴流式通风机两台；北风井通风机型号为FBCZ-1545KW型防爆轴流式通风机两台，一主一备。采煤工作面采用全负压通风方式；掘进工作面采用局部风机压入式通风方式，全部实现“三专两闭锁”，有同等能力的备用风机。矿井反风通过风机反转反风，每年组织一次反风演习。主通风机装备有在线监控系统，风机在线监控系统可实时监测主通风机的工作状态，包括风速、风量等信息；同时对风机配电系统进行监测。井下通风安全设施主要有风门、调节风障、回风斜井井口防爆门等设施。（二）安全监控及人员位置监测该矿按照设计建设了监测监控系统（KJ70N安全监控）、人员定位系统（KJ128）、压风自救系统、供水施救系统、通讯联络系统、紧急避险系统等六大系统。在调度室建立了安全监控系统中心站，配齐了分站、传感器等设备，在矿井重要场所对瓦斯、温度、风速、开停、断电等全部进行监控，并及时更新安全监控系统功能。各类传感器设置基本符合要求，能够正常运行，安全监控系统的维修、调校、测试均按照规定执行，在规定位置安设人员定位系统读卡分站，入井人员随身携带标识卡，能准确监视人员位置信息。（三）瓦斯防治情况2015年鉴定矿井瓦斯绝对涌出量1.01m3/min、相对涌出量8.56m3/t、CO2相对涌出量5.84m3/t,属低瓦斯矿井。矿井采取以风排为主，监测监控和人工巡检等相结合的瓦斯综合防治措施。该矿安装了KJ70N安全监测监控系统，实现对瓦斯、风速、温度等实时监控。每班按照要求配备专职瓦斯检查人员，巡回检查，并做到瓦斯检查“三对口”。（四）水害防治该矿水文地质类型为中等，正常涌水量35m3/h，最大涌水量54m3/h。根据矿井井下实际情况，编制了探放水措施、探放水设计、防治水中长期规划、防治水工作计划、配备了专职探放水人员。井下中央水泵房现配备了3台D46-505型离心水泵，功率55Kw，一台工作，一台备用，一台检修。从水泵房至主斜井口安装了两趟排水管道，其中一趟备用，将中央水泵房的矿井水排至地面污水处理站。煤矿在防治水工作中始终坚持“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”基本原则，采取“防、堵、疏、排、截”的综合防治水措施，按照设计要求保留了防、隔水煤柱，配有一台型号为ZYD-75型探水钻机和一台KHYD40型煤矿用岩石钻机。 成立了地测防治水管理机构，按照规定编制了防治水岗位责任制、防治水中长期规划、防治水年度计划，聘请专业部门对矿井水文地质类型进行了划分，建立了防治水基础台账，配备了探放水设备和专职探放水人员，定期进行预测预报，制定了防治水工作方案，开展了隐蔽致灾地质因素普查工作。（五）防灭火管理情况2014年11月，该矿所开采煤层经湖南煤安检测检验中心鉴定，煤炭自燃倾向性等级为类，不易自燃。井上、下消防洒水系统、防尘、供水施救系统共用，建有高位水池一座，容量为300m3，采用高位静压水入井方式。井下机电硐室采用不燃型材料砌筑、支护，设置向外开放的防火铁门，机电硐室、绞车硐室及井下材料室等重要场所按设计要求配置手提式干粉灭火器及消防砂箱。电力电缆为矿用阻燃型电缆，局部通风机风筒为阻燃型，井上、下建有消防材料库等场所，配备有灭火器材和工具。（六）防尘管理该矿在地面工业广场北部建有300m3高位水池两座，沿主斜井敷设一趟DN50无缝钢管向井下用水点供水，井下建有完善的支状管网和消防洒水设施，在各转载点、采掘工作面进回风巷安设净化水幕、喷雾洒水装置。矿井编制了综合防尘措施及管理制度，配备直读式粉尘测定仪，由专业测尘人员定期对巷道煤尘进行检查。（七）顶板管理回采工作面采用全部垮落法管理顶板。掘进工作面采用锚喷支护，根据顶板情况及作业规程进行支护，坚持“敲帮问顶”制度，按照规定对裸露的顶板进行安全有效的支护。（八）机电运输王家井与耒阳市电力局签订的长期供电合同，矿井按要求采用双回路供电（线路已架通，供电设施正在施工中），主供10KV电源引自新市镇35KV变电站，备供10KV电源引自导子35KV变电站。地面新建10/0.4KV变电所，由该变电所向井上、下生产系统及生活区用电地点供配电。地面供电：地面新建10KV变电站，已安装XGN-12型开关柜12面，形成单母线分段接线方式。安装S11-630/10/0.4KV变压器2台，GGD2低压开关柜13面，低压采用单母线分段接线。低压直供地面绞车房、生活区场地、压风机双回路等低压用电。井下供电：井下预备在-200m水平建立中央变电所，担负井下供电任务。现井下双回路电源以MY-390135mm型号的电缆引自地面低压配电房，经主斜井引致-40m水平井下水泵房配电点。用于向水泵房及井下各配电点等低压设备用电提供380V低压电源。井下配电点引出的馈电线上，具有短路、过负荷和漏电保护装置低压电动机的控制设备，具有短路、过负荷、单相断线、漏电闭锁保护装置及远程控制功能。由地面配电所至井下-40m主配电点低压馈电线中上均装设有选择性的检漏保护装置。矿井工业场地内的建筑物均按相应类别作防雷保护，井下采用中性点不接地系统，主、副水仓分别设主副接地极，各用电地点局部接地极与主接地极相连成总接地网，接地电阻符合规定。（九）安全生产投入矿根据高危行业企业安全生产费用管理暂行办法（财企【2012】16号）文件精神，编制了安全费用提取使用计划和安全投入计划。该矿按照15元/每吨提取安全费用，保证了安全生产条件所必需的资金，做到了专款专用。（十）应急救援矿每年年初根据煤矿生产情况，对生产安全事故应急救援预案进行一次修订，并严格按照应急救援演习计划进行演练，矿组建了兼职救护队，配备了专业人员及装备，完善了应急救援的相关图文资料。同时与神木县救护大队签订了救护协议。在各工作地点、巷道交叉处设置了避灾路线标识牌。矿井运输：斜巷采用斜井轨道运输，平巷运输采用防爆蓄电池机车运输方式。原煤输送线路为：工作面运输顺槽-40m水平运输大巷主斜井地面煤仓。-40m水平运输大巷防爆蓄电池机车型号CTY2.5-6/250-KBT。第二章 煤矿安全生产标准化各专业自查考评情况第一节安全风险分级管控一、安全风险分级管控专业自查情况安全风险分级管控专业共4项内容：工作机制、安全风险辨识评估、安全风险管控、保障措施。本次自查共查出7条问题，不存在重大隐患：1、 重大风险管控措施人员、技术、资金不明确；2、 在划定的重大安全风险未设定上限人数3、 管控措施不做相应调整；4、 未跟踪管控措施落实情况，发现问题未及时整改；5、在井口未公示存在的重大安全风险；6、未实现信息化管理；7、风险清单、管控措施未在应用中体现。二、安全风险分级管控专业评分结果：75分第二节事故隐患排查治理一、事故隐患排查治理专业自查情况事故隐患排查治理专业满分为100分，共5项内容：工作机制、事故隐患排查、事故隐患治理、监督管理、保障措施。本次自查共查出7条问题，不存在重大隐患：1、 未对事故隐患进行分级；2、 生产期间每天未安排管理、技术和安检人员进行巡查；3、 岗位作业人员未随时排查事故隐患；4、 事故隐患治理资金、预案不符合要求；5、 治理督办未实行提级督办；6、 事故隐患未及时治理，不做记录。7、 保障措施信息管理中信息化程度不高；二、事故隐患排查治理专业评分结果：77分第三节通风一、通风专业自查情况通风专业共11项内容，每项满分为100分，11项内容为：通风系统、局部通风、瓦斯管理、突出防治、瓦斯抽采、安全监控、防灭火、粉尘防治、井下爆破、基础管理。本次自查共查出问题22条，不存在重大隐患：1、 回风巷道安设电气设备；2、 防爆门不严密；3、 外部漏风率在无提升设备超过5%；4、 回风巷断面过小；5、 未安装同等能力的备用局部通风机；6、 风筒末端到工作面的距离超远；7、风筒未实行编号管理，吊挂不平直；8、风门漏风；9、密闭墙面未抹面；10、风门门框未包边沿口，没有底槛；11、班长、流动电钳工未携带便携式甲烷检测报警仪；12、没有保护风门及人员的安全措施；13、未编制年度瓦斯治理技术方案；14、 瓦斯检查工未在井下交接班；15、 监控系统未实行挂牌管理；16、 防灭火器材不足；17、 井下消防管路缺支管、阀门2处；18、 现场未设置爆破图牌板；19、 仪器仪表的备用不足，维护、验收不及时采煤工作面未注水；20、 电雷管发放前未进行导通；21、 仪器仪表的备用不足，维护、验收不及时；22、 通风作业人员现场作业不规范。二、通风专业评分结果：76分王家井煤矿为低瓦斯矿井，不对突出防治和瓦斯抽采两项进行考核，井下采用爆破无井下综采综掘项。按煤矿通风安全生产标准化评分要求，取上述11项中的最低分作为通风专业得分。第四节地质灾害防治与测量一、地质灾害防治与测量专业自查情况地质灾害防治与测量专业共分5部分内容，地质灾害防治与测量、地质、测量、防治水、防治冲击地压，每部分满分为100分，王家井煤矿水文地质条件为中等，不存在冲击地压危害，只对前四部分进行自查，取前四部分权重分数总和为本专业得分。本次自查共16条问题，不存在重大隐患：1、 资料未分类保管；2、 无物探设备；不能正常使用3、 人员配备不能满足要求；4、 地质观测与资料编录不及时、内容不完整；5、 地质基础台账不全，内容不全；6、 部分素描图纸不全；7、 无储量变动报告和批文；8、 井下控制导线延长不及时；9、 掘进方向偏差超过限差1处；10、 无目录、索引、编号，导致查找困难，原始记录内容不全；11、 无保安煤柱图；12、 岩移参数提供不符合要求；13、 无采煤沉淊综合治理图，无矿井范围内受采动影响土地塌陷图表；14、 无水文钻孔管理记录；15、无年度水害分析图表；16、无防治水工程设计及措施；防水煤柱未按规定程序审批；二、地质灾害防治与测量专业评分结果：77.57分。第五节采煤一、采煤专业自查情况采煤专业共五部分内容，共计满分100分，分别为基础管理、岗位规范、质量与安全、机电设备、文明卫生。本次自查共查出5条问题，不存在重大隐患：1、 无检修和压力试验台账；2、 未使用机械化开采；3、 小型电器排列不整齐；4、 工作面图牌板不齐全；5、工作面材料码放不整齐；二、采煤专业评分结果：74分第六节掘进一、掘进专业自查情况掘进专业共六部分内容，共计满分100分，分别为生产组织、设备管理、技术保障、岗位规范、工程质量与安全、文明卫生。本次自查共查出11条问题，不存在重大隐患：1、 煤巷、半煤岩巷没有采用机械化装煤；2、 工作面无掘进作业循环图表；3、 移动电缆未吊挂；4、 轨道铺设不符合要求；5、 煤巷、半煤岩巷锚杆未进行离层观测，无记录牌板6、 作业场所无炮眼布置图；7、 无工程质量现场检查记录，无班组检查验收记录；8、 支护质量部分不达标；9、 中腰线不规范；9、锚喷巷道喷层厚度达不到要求；10、巷道未设置醒目的里程标志，管路吊挂不规范；11、材料摆放混乱。二、掘进专业评分结果：74分第七节机电一、机电专业自查情况机电专业共六部分内容，共计满分100分，分别为设备与指标、煤矿机械、煤矿电气、基础管理、岗位规范、文明卫生。本次自查共查出12条问题，不存在重大隐患：1、上半年大修低于30%；2、所有机房未设应急照明装置；3、主抽风机每月未倒机检查1次4、矿井设备未实现集中远程监控，无人值守；5、压风系统压力表、安全阀、释压阀未定期校准；6、矿井变电所没有安装与电力调度及矿调度室直通电话；7、未实行停送电审批和工作票制度；8、未推广设有通信功能的装备；9、电煤钻电缆接线方式不合要求；10、水泵房无制度、图纸和记录；11、管路未设置标识。12、井下管路设置的标识牌不规范；二、机电专业评分结果：73.87分第八节运输一、运输专业自查情况运输专业共七部分内容，共计满分100分，分别为巷道硐室、运输路线、运输设备、运输设施、运输管理、岗位规范、文明卫生。本次自查共查出7条问题，不存在重大隐患：1、-40m穿层巷与运输设备最突出部分之间的最小间距不符合要求；2、-40m水平轨道小于18kg/m；3、主井轨枕间距及暗斜井轨枕间距偏差超过5mm；4、乘车地点没有悬挂明显的停车位置指示牌；5、-40m水平轨道接头平整度、轨距、水平不符合要求；6、井下运输巷道各岔口、错车点、弯道、车场没有设置行车安全标识和信号；7、无运输设备、设施、线路图纸二、运输专业评分结果：74.3分第九节职业卫生一、职业卫生专业自查情况职业卫生专业共五部分内容，共计满分100分，分别为职业卫生管理、职业病危害、职业健康防护、职业病诊断鉴定、工会监督。本次自查共查出6条问题，不存在重大隐患：1、个人劳动防护用品发放不规范，记录不完整；2、无噪声测定仪器；3、没有氮氧化物、二氧化硫监测仪器；4、未按规定公布危害因素检测结果；5、健康监护档案内容不全；6、未及时进行职业病危害现状评价。二、职业卫生专业评分结果：74分第十节安全培训和应急管理一、安全培训和应急管理专业自查情况安全培训和应急管理专业共三部分内容，共计满分100分，分别为安全培训、班组安全建设、应急管理。本次自查共查出9条问题，不存在重大隐患：1、无安全培训委托文件；2、培训经费未做到专款专用；3、安全培训学时不符合规定；4、培训档案管理不规范，内容不完整；5、班组安全建设民主活动开展不符合要求。班组长未严格执行交接班；6、井下未设置应急广播系统；7、矿兼职救护队未实行军事化管理，未接受专职业务培训；8、未配置必需的急救器材和药品；9、未制定应急处置卡。二、安全培训和应急管理专业评分结果：74.5分第十一节调度和地面设施一、调度和地面设施专业自查情况调度和地面设施专业共九部分内容，共计满分100分，分别为调度基础工作、调度管理、调度信息化、岗位规范、文明生产、地面办公场所、两堂一舍、工业广场、地面设备材料库。本次自查共查出7条问题，不存在重大隐患：1、生产动态地准确记录；2、无安全生产情况统计台账；3、未实现调度信息化系统；4、澡堂缺少防滑、防寒、防烫等安全防护设施；6、职工宿舍没有洗衣房、卫生间，室内不整洁等。7、煤仓未洒水降尘；二、调度和地面设施专业评分结果：76分第三章自查结论一、矿井自查得分情况王家井煤矿认真落实煤矿安全生产标准化考核定级办法（试行）、煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）的各项要求，每月开展自检自查，对存在的问题制定整改措施、有落实，形成了一套符合自身情况的安全生产标准化建设体系，经过4月至6月对矿井自身现场及井下进行检查，王家井煤矿2018年度安全生产标准化得分为75.29 分，具体各部分得分情况见下表：二、达标基本条件1、王家井煤矿采矿许可证、安全生产许可证、营业执照均齐全有效。2、矿长、技术负责人、安全副矿长、生产副矿长、机电副矿长在规定的时间内参加上级组织的安全生产知识和管理能力考核，并取得考核合格证。3、通过自查，各专业不存在所列举的重大事故隐患。4、建立矿长安全生产承诺制度，矿长每年年初在职工大会上，向全体职工公开承诺，牢固树立安全生产“红线意识”及时消除事故隐患，保证安全投入，持续保持煤矿安全生产条件，保护矿工生命安全。三、矿井标准化自查定级情况根据煤矿安全生产标准化考核定级办法（试行）（煤安监行管20175号）的要求，王家