质量管理制度 Microsoft Word 文档.doc

贵州鸭溪酒业有限公司质量管理制度汇编贵州鸭溪酒业有限公司办公室 编制目 录质量管理组织机构1质量方针、质量目标管理规定2文件管理制度5各部门质量安全职责规定10生产过程不合格管理制度11岗位职责规定14从业人员健康检查和健康档案制度21食品安全培训档案制度22粉碎工艺操作规程23制曲工艺操作规程24酿酒生产工艺操作规程26勾兑工艺操作规程34包装工艺操作规程36物资采购与验证管理制度38进货检验程序及记录要求42高粱43大米48小麦53稻壳57煤内控（试行）标准58贵州鸭溪窖酒彩盒 59贵州鸭溪窖酒瓦楞纸箱61酒瓶63瓶盖65生产过程质量管理及考核办法66生产过程安全管理情况记录制度71生产设备、设施管理制度72鸭溪窖酒生产工艺关键质量控制点及操作程序74产品安全、卫生防护管理制度76 产品质量检验制度78产品出厂检验记录规定82 不合格品控制程序84产品召回管理制度86检测设备管理制度87 贵州鸭溪酒业有限公司质量管理组织机构 Q/YZSB-5.5.1-2009一、质量管理组织机构图董事长总经理质量副总经理 质量经理（管代)人事行政部 物管部 生产部 质管部 财务部 销售公司 粉碎工段 制曲工段 酿酒车间 勾兑车间 包装车间 综合车间 枫香生产点2、 质量组织机构的说明1、董事长1）负责公司生产经营的远景规划、策划；2）负责产品的营销管理。1、总经理1）公司生产经营重大事项的决策、组织组织实施公司生产经营计划；2）制订质量方针、目标，审批质量手册、程序文件；3）主持管理评审；4)确保质量管理体系运行所必需的资源配置；5)任命管理者代表；6)负责批准新产品试产报告，非常规合同；2、质量副总经理1)全面负责企业质量安全工作；2) 负责审批质量管理第三层文件； 3) 全面负责公司的日常质量管理工作，及时向公司员工传达顾客的要求和法律、法规要求的重要性。2、质管部经理负责企业全面质量管理工作和质量保证体系的建设、实施和维护。0贵州鸭溪酒业有限公司质量方针、质量目标管理规定 Q/YZSB-B-2009为确保公司在质量方面追求的宗旨和方向，特确定公司的质量方针为： 诚信经营、服务周到、质量保证、产品创优、持续改进、顾客满意。1、诚信经营：公司以重合同、守信誉为一贯原则，诚实经营，反对一切不正当竟争、弄虚作假等违法活动。与顾客签订的有效合同、协议、订单确保百分之百执行；公司生产的产品严格执行国家相关白酒标准和有关法律、法规的要求；公司合理、合法宣传企业，宣传产品，让顾客放心，正确引导消费。2、服务周到：公司一贯坚持顾客就是上帝。对顾客所提出的合理要求，公司尽力满足；对顾客提出的质量改进建议，公司经评审，对确需改进的，及时提出改进措施，并付诸实施；对顾客的咨询、抱怨，公司必须答复，耐心讲解，以顾客至上、服务到位，让顾客满意。3、质量保证：公司确保生产白酒的原辅料符合国家相关标准；确保直接接触白酒的器皿、包装物无污染,安全、卫生；公司确保白酒生产过程中不添加任何非发酵物质，从而确保公司生产的产品安全、卫生，让消费者放心。4、产品创优：要求公司全体员工人人讲工作质量、产品质量,时常铭记质量是企业的生命，以质量求生存的宗旨。要求公司采购原材料、包装物时，质量达不到要求不投入使用，勾兑、包装过程达不到要求不流入下道工序，成品质量检验达不到产品标准要求不准出厂。5、持续改进：公司利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审活动，持续改进组织质量管理体系的有效性，视持续改进为公司一个永恒的主题。6、顾客满意：公司通过内部、外部渠道搜集顾客书面、口头信息，解决顾客抱怨，直至顾客满意。在销售服务过程中直接与顾客沟通，使顾客了解公司产品质量、服务质量；公司每年都要对顾客进行问卷调查，了解顾客抱怨，摸清顾客消费需求，不断开发新品、提高产品质量，以达到顾客满意为目的。 二、为实现公司质量方针，确定公司总的质量目标为：1、成品酒理化、卫生指标合格率100%；2、包装成品酒一次交验合格率98%以上；3、顾客满意度76%以上，今后三年内每年上升1%以上；4、工艺执行率100%；5、有效合同、订单、协议执行率100%。三、质量目标分解：最高管理者对质量目标总体负责。1、成品酒理化、卫生指标合格率100%，由质管部负责控制；2、包装成品酒一次交验合格率98%以上由质管部负责控制；3、顾客满意度76%以上，今后三年内每年上升1%以上，由营销部门负责控制；4、工艺执行率100%，由生产部负责控制；5、有效销售合同、订单、协议执行率100%，由营销部门负责。6、有效采购合同、订单、协议执行率100%，由物管部门负责。6、未分解到的部门依据本部门所承担的质量要求进行质量目标分解，并落实到有关岗位。四、质量方针、质量目标管理1、公司各级职能部门应将质量目标传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行；2、公司应不断地对质量方针、目标进行适宜性评审，必要时可对其进行修改，以适应公司内、外环境的变化；3、质量方针、目标的批准发布、评审、修改、执行文件管理制度关于文件更改的有关规定；4、质量目标的管理控制见附录图表1、具体考核由公司工作考核小组考核。 编号：Q/YZSB-A-2004图表1修订状态/版本：O/A职 责输 入活 动输 出备注总经理管理者代表各部门各部门质管部质管部质量方针质量目标质量目标各单位质量工作计划质量工作计划检查结果报告反馈信息各单位质量工作总结各单位质量目标完成情况策划质量目标 宣 贯 质量目标展开 进度保证措施检查落实实 施 检 查结 果 评 审 反 馈 各 单 位 改 进 年 度 评 审公司目标文件质量目标 领导熟悉、员工了解各单位质量工作计划（展开质量目标）沟 通检查结果评价报告反馈信息改进报告各单位质量目标完成情况管理评审质量目标应是可测量的落实完成日期符号说明：代表有记录要求制 图 人：穆仕纯制图单位：质管部贵州鸭溪酒业有限公司文件管理制度 Q/YCXB-4.2.3-20041目的对公司质量管理体系所要求的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本防止使用作废文件。2适用对公司质量体系运行所要求的文件进行控制。 3职责3.1总经理负责批准发布质量手册、程序文件、第三层文件。 3.2管理者代表负责审核质量手册、程序文件、第三层文件。 3.3各部门负责相关文件的编制、使用和保管。 3.4办公室负责公司质量体系文件及外来文件的管理、控制。 4 程序4.1文件分类 4.1.1第一层文件：公司质量方针、目标、质量手册。 4.1.2第二层文件：程序文件。4.1.3第三层质量管理体系文件分为两类。a)部门工作手册，作为各部门运行质量管理体系的实施细则，管理标准（部门管理制度等），工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准，行业标准、企业标准及作业指导书，检验规范等）部门质量记录文件，由各部门自行保存并报办公室备案存档。b)其他质量文件，对产品、项目或合同编制的质量计划、设计开发输出文件或其他标准、规范等，由各相应部门保存、使用。4.1.4公司级管理文件，如各种行政管理制度、外来的文件，与质量管理体系有关的政策、法规文件等，由综合部公室发放管理。4.2文件编号4.2.1质量管理体系文件的编号a) 文件编号表达形式： Q/YB/标准章节号年号 其中代表：某类文件用ZS、CX、G、Z、J、Q、F表示； 代表：某类文件或某标准章节记录的序号例如：Q/YZSB- A-2004 ，表示鸭溪酒业有限公司A版质量手册。Q/YCXB4.2.3-2004，表示鸭溪酒业有限公司文件控制程序文件Q/YGB-01-2002表示2002年鸭溪酒业公司发布的第一号管理标准。b) 质量记录编号表达形式：Q/YB-标准章节号- 例如：Q/YQB8.2.401，表示产品的监视和测量的第一个质量记录。4.2.2 公司文件、记录编号字母代号表示含义如下：字母代号表示含义字母代号表示含义Q/YB鸭酒某某文件Q/YFB鸭酒企业管理Q/YZSB鸭酒质量手册Q/YGB鸭酒管理标准 Q/YCXB鸭酒程序文件Q/YZB鸭酒工作标准Q/YQB鸭酒质量管理章节号见ISO9001：2008Q/YJB鸭酒技术标准4.3文件的编写，审核、批准 文件发布前应得到批准，以确保文件是充分适宜的；4.3.1质量手册、程序文件由管理者代表组织编写、审核，总经理批准发布，办公室负责登记、发放；4.3.2各职能部门质量文件由各部门负责人组织编写、汇总，由管理者代表审核，报总经理批准，办公室负责登记、存档；4.3.3文件使用的各场所都应得到相关文件的适宜有效版本，文件发放收回填写文件发放、回收记录；4.3.4办公室管理公司受控文件清单（内部、外部），各部门管理本部门受控文件清单（内部、外部），质量方针、目标、质量手册、程序文件，应纳入公司各部门受控文件清单中管理。4.4文件的受控状况文件分“受控”和“非受控”凡是与质量体系运行紧密相关的文件为受控，否则非受控，所有受控文件必须在该文件封面上加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。分发号分配见下表：职 务分发号职 务分发号董事局主席01财务部经理11监事会主席02生产部经理12总 经 理03物管部经理13行政副总经理04审核中心14生产副总经理05审 核 组15、 16销售副总经理06财务总监07管理者代表 08 质管部经理09 人事行政部经理 10 4.5 文件的评审与更新见附录图表34.5.1当公司组织结构、产品、生产工艺和国家法律、法规等发生变化时，管理者代表及时组织对公司质量管理体系进行评审；4.5.2管理者代表每年对文件组织评审一次；.4.5.3文件评审时，如文件需进行修改，修改后文件再次审核、批准发放控制；4.6文件的更改、现行修订状态标识的控制。4.6.1质量手册、程序文件由管理者代表组织更改、填写文件更改申请，经管理者代表审核，总经理批准后更改。办公室保留文件更改内容记录。4.6.2第三层文件的更改由各相应主管部门填写文件更改申请单由原审批部门审批，再由相应部门进行更改，发放处理。如指定其他部门更改，审批时，该部门应获得更改审批所需依据的有关背景资料。4.6.3所有被更改的原文件必须由办公室收回，以确保有效文件的唯一性。4.6.4对修改的质量管理体系文件应标明修订状态，采用控制清单，修订一览表及标识等方式控制。4.7文件的领用4.7.1文件领用部门填写文件发放、回收记录，经相关部门负责人审批方可发放领用。4.7.2因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回破损文件。因丢失而补发的文件，给新的分发号，并注明丢失文件的分发号失效；发放部门作好相应的签收记录。4.7.3 总经理负责质量方针、目标的宣贯，考核；人事行政部负责法律、法规的宣贯；管理代表负责标准、质量管理体系的运作；各部门经理负责宣贯执行体系文件。4.8文件的保存，作废与销毁4.8.1文件的保存a)与质量管理体系相关的文件应分类存放在干燥通风、安全的地方；b)各部门文件由本部门资料员保管；c)对受控文件，各部门资料员应及时填写本部门使用文件的部门受控文件清单。d)不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰，易于识别和检索。4.8.2文件的作废与销毁a)所有失效或作废文件由该部门资料员及时从所有发放或使用场所撤出加盖“印章”，防止作废文件非预期使用。b)为某种原因而需保留的任何已作废文件，都应进行适当的标识。c)对要销毁的作废文件，由办公室填写文件销毁申请经文件批准人批准予以销毁。4.8.3文件的借阅、复制借阅、复制与质量管理体系相关的文件，应填写文件借阅、复制记录由文件相关部门负责人审批后方可借阅、复制。借阅、复制的受控文件必须由资料管理人员登记编号。4.9外来文件的识别、控制与分发4.9.1收到外来文件的部门，需识别共适用性，由办公室控制分发以确保其有效性。4.9.2办公室在收到与产品有关的国家、行业、地方、国际标准及法规等最新版本加盖受控印章，分发到相关部门使用同时收回旧标准。4.10有必要时管理者代表对公司现有质量管理体系进行评审，予以修改、更新、执行4.6条款。4.11质量记录文件执行质量记录控制程序管理。4.12设计、工艺文件的管理应执行设计、工艺文件管理规定。贵州鸭溪酒业有限公司各部门质量安全职责规定 Q/YQB-5.5.1-2011部门质量安全职责权限与其他部门的关系质管部1、对原辅料的质量负责2、对生产用水的质量负责；3、对包装物的质量负责4、对半成品的等级判定负责；5、对检测设备的检测结果负责；6、对成品酒的质量负责。1、 对不合格的原辅料有权拒收；2、 对受污染的水禁止投入生产；3、 不合格的包装物严禁投入生产；4、 不合格的半成品拒收入库；5、 对不合格的生产操作有权处罚；6、 对失效的设备有权禁止工作；7、 对不合格的产品有权禁止出厂。1、 将检验结果及时反馈给相关部门；2、 其他部门发现有不符合情况及时通知质管部处理。人事行政部1、 负责质量安全卫生法规的宣贯；2、 负责生产操作检验人员的健康检查。对身体不符合相关规定的调整岗位。与生产检验部门沟通发现问题及时处理酿造车间1、对工艺操作的质量安全负责；2、对半成品酒的质量安全负责。1、对不合格的原辅料有权拒绝使用；2、对不按工艺规程操作的人员有权处罚。发现原辅料不合格及时与质管部联系处理勾兑车间1、对勾兑过程的质量安全负责；2、对勾兑的半成品酒的质量安全负责。1、对不合格的水、半成品酒有权拒绝使用；2、不使用食品添加剂。发现问题及时与质管部联系包装车间1、 对包装过程的质量安全负责；2、 对包装成品酒的质量安全负责。1、 对不合格的水有权禁止洗瓶；2、 对不合格的包装物有权拒绝使用；3、 对不合格的勾兑半成品酒有权拒绝包装。发现不合格时及时与质管部联系制曲车间1、对制曲过程的质量安全负责；2、对大曲的质量安全负责。1、不合格的水和小麦有权拒绝使用。发现不合格时及时与质管部联系物管部1、 对采购的原辅料质量安全负责；2、 对采购的包装物质量安全负责。1、对不合格的原辅料、包装物资有权拒绝采购1、向质管部咨询相关物资标准销售公司对销售产品的质量安全负责；1、 对身体不符合要求的人员有权拒绝使用；2、 有权拒绝销售不合格产品。发现问题及时与人事行政部和质管部联系贵州鸭溪酒业有限公司生产过程不合格管理制度 Q/YQB-8.2.3-2006为达到公司追求的质量宗旨，对生产过程实施监督管理，发现不合格项，采取及时纠正/预防措施，确保顺利完成公司的质量目标。一、 原、辅料的监督管理1、水对生产用水，必须使用自来水公司的生活用水，要求水质符合GB5749的规定方能投入生产，若发现水质受污染，必须停止使用，待另取水源，水质符合国家规定生活饮用水标准后，方可投入生产。2、高梁、糯米、小麦公司采购的高梁、糯米、小麦等原料必须符合国家相应标准的要求，方可投入生产，若发现有霉变、家药残留、重金属等严重超标的，必须拒绝接收，退回供方处理。对不合格原料，严禁投入生产。3、稻壳对酿酒用稻壳，必须要求稻壳新鲜、色泽、香味正常，若发现采购的稻壳和使用过程中的稻壳有霉变异常现象，务必严禁使用，采取销毁或退回供方处理。二、 粉碎过程的监督管理1、曲药根据所用曲药要求，采用不同颗粒的筛网，夏/秋季节810，冬/春季节68。每周检查一次筛网，发现有破损现象，必须及时更换。2、粉粮根据酿酒用粮标准，调节粉碎机磨辊间隙调节阀，夏季控制粉碎4块/粒，春/冬季6块/粒，每工作日发现粉粮不符合要求，必须及时调节粉碎机磨辊间隙调节阀，直至达到酿酒用粮标准为止。三、 酿酒过程的监督管理 1、酿酒工艺 对酿酒过程中的原料配比、起糟、上甑、蒸馏、打量水、摊凉、撤曲、入窖发酵的管理，必须符合鸭溪窖酒酿酒工艺操作规程的要求。现场质量监督员若发现酿酒工有违反操作工艺的行为，必须现场及时纠正。2、半成品酒酿酒车间生产的半成品酒达到企业半成品酒技术标准质量要求的，方可入库贮存，达不到质量要求的，退回车间重新翻烤。四、仓储管理1、半成品库半成品酒库必须根据酒的质量等级分类、分区域挂牌管理，要求每坛酒都有标识，标明该坛酒的入库时间、质量等级、酒精度及己酸乙酯等主要理化指标，要求库房干燥、卫生、不漏雨、防火、通道畅通、门窗完好、陶坛密封完好，质量监督员每周检查一次，发现中合格的，要求物管部门保管员及时整改。2、原料、包装物、成品库房要求物资定置、定高分类堆放，挂牌管理，先进先出、台帐清晰；库房要求：干燥、卫生、不漏雨，防潮、防雀、防鼠、防盗、防火，通道畅通。质量监督员每周巡杳一次，发现不合格的，要求物管部门保管员及时整改，达到要求为止。2） 勾兑过程的监督管理1、输酒管道要求无毒、无异味、耐腐蚀、易清洗、不与白酒起化学反应的食品饮料管道；酒泵必须使用防爆酒泵；勾兑罐要求使用不锈钢材料制作的酒罐。2、小样勾兑经鉴定合格后，方可放大勾兑，勾兑样经质管部质管员化验、感官不合格的，必须返回勾兑车间重新调制，在包装前，勾兑酒经鉴定符合相关产品标准的，方可包装，不合格的，还须重新勾调，直至合格为止。3） 包装物的监督管理公司采购的瓶、标、盖、盒、箱等包装物，经质管员检验合格的，方可入库，经检验，发现不合格的，必须及时通知供方，作销毁处理。七、包装管理包装过程中的洗瓶、灌装、封盖、贴标、入盒、封箱等工序，必须符合鸭溪窖酒包装工艺操作规程规定的质量要求，现场质量监督员发现不合格的，要求包装工及时纠正，直至包装过程符合要求，包装合格为止。八、质量处罚质量管理员在监督生产管理过程中，发现不合格的，要求当事人及时采取纠正/预防措施，直至合格为止，并根据情节，对责任人处以20-200元的质量处罚金。贵州鸭溪酒业有限公司岗位职责规定 Q/YQB-5.5.1-2010为了搞好企业的质量工作，特制定生产管理者、质量管理人员、技术人员、生产操作人员的职责和任职条件，并明确其权利、责任和义务。一、质管部经理1、职责1)负责组织全面质量管理工作。制订公司产品内控标准、产品标准、采购产品标准、半成品标准；2) 负责对公司半成品酒、成品酒、外购基酒、酒精的理化、卫生指标检验及气相色谱分析；3) 负责对成品、原辅料、包装物的检验；4) 对公司计量器具进行校准、检定、维修及计量管理工作；5) 对公司生产用水质量进行控制；6) 负责对顾客提供鉴别鸭溪酒系列产品进行真、伪检验；7) 参加销售合同评审、新产品开发评审；8) 负责成品酒入库放行；9) 负责公司原辅料、采购、各生产车间产品进行质量数据分析，汇总生产车间质量情况，制定质量报表报总经理。2、任职资格大专以上的文化，具有标准、计量全面质量管理知识及相关工作经历，中级技术职称，五年以上质量管理经历；对有十年以上质量管理经历，工作经验丰富者，可放宽到高中文化。二、销售部经理1、职责1)负责市场的规划、策划；营销合同的评审、管理、执行工作；2)负责产品的营销及货款回笼工作；3)负责对产品销售运输外包过程进行评价，确保满足质量要求；4)负责销售服务工作（售前、售中、售后）；收集、反馈市场信息、处理顾客的投诉，并解决顾客投诉问题使顾客满意。5)新产品、包装物更新、开发工作；2、任职资格大专以上文化，营销专业，中级职称，具有五年以上白酒营销经验，销售成绩突出，无重大工作失误，品行端正，具有一定的组织、指挥、协调能力，具有团队精神者。三、物管部经理1、职责1）负责对原辅料、包装物供方进行评价，建立合格供方档案、选择合格供方采购物资；2)及时组织采购生产所需物资，满足生产需求；3)按生产计划做好生产车间物资配备工作；4)负责各库存物资的标识管理；5)对库存实物做到帐物相符、堆放整齐、先进先出，确保库容整洁、物资安全，每月底统计库存物资报公司相关部门；6)参加合同评审、新产品开发；2、任职资格大专以上学历，物资管理中级职称，熟悉白酒包装、标签、标识、储运及原辅料标准，三年以上物资采购经验。四、人事行政部经理1、职责1)负责整理全公司质量管理文件（含外来文件）、文件发放、登记管理；2)负责质量管理体系文件标识编目，按规定及时收集存档管理；3)对公司质量管理体系文件和质量记录按规定要求需作废处理文件进行审批，需保留时标识清楚；4)制订公司年度培训计划，并贯彻实施；5)负责生产、质检、内审员培训,并保存完整培训记录；6)对每月公司质量、生产、销售会议作好记录；7)负责公司综合管理、考核工作及日常接待工作。2、任职资格大专以上学历，企业管理和文秘管理五年以上工作经验，中级职称，熟悉白酒发酵、管理体系建立等相关知识。五、财务部经理1、职责1)负责对各生产车间产品成本核算，对包装物、原辅料的采购进行质量、价格监督；2)参加合同评审、新产品开发评审，对资金的提供、运作进行监督管理。2、任职资格大专以上学历，财务管理专业，中级职称，五年以上财务管理经验。六、生产部经理1、职责1)组织编制并审核公司各车间生产计划，并监督实施；2)负责汇总每月完成生产计划，制订月生产量汇总表；3)确保生产设施满足生产工艺要求，并对生产设施组织维修、保养、以及对采购设施的验收负责；4)做到文明安全生产、定期检查生产安全情况，并及时处理不安全隐患；5)组织新产品开发（酒液）并组织解决生产、技术质量方面的难题；6)组织编制审核各生产车间、工段工艺技术文件，作业指导书，工艺流程图，并监督实施效果。2、任职资格大学文化，发酵、生物工程专业、中级职称，熟悉白酒发酵、制曲、勾兑、包装生产过程，具有一定的质量管理体系和食品安全卫生知识，五年以上白酒生产管理经验。七、锅炉主管1、职责1）负责司炉工的管理；2）保证锅炉的安全运行；3）保证酿酒用汽需求。2、任职资格高中以上文化，接受过锅炉运行特种作业培训，并获得锅炉操作合格证，安全意识强，工作认真负责。八、粉碎主管 1、职责1）负责红粮、糯谷、曲药粉碎，以满足酿造需求；2）负责粉碎设备的维护、保养管理；3)负责粉碎工段的安全、卫生、环境管理，满足粉碎生产需求；2、任职资格高中以上文化，熟悉白酒发酵操作程序，工作认真，安全意识强。九、制曲工段主管1、职责1）制订制曲作业指导书、工艺流程图、菌种培养作业指导书、菌种培养作业记录；2）负责本工段设施维护、保养工作；3）负责本工段安全生产、防火、卫生管理、环境管理工作。2、任职资格大专以上文化，发酵、生物工程专业，中级职称，五年以上中高温制曲经验。 十、酿酒车间主任1、职责1)制订酿造作业指导书、酿造工艺流程图,搞好酿造原始记录；2)根据生产计划组织生产并对酿造设备、正常维护管理、生产环境、卫生满足生产需求；3)每月底向生产部上报酿造生产、质量报表。2、任职资格大专以上文化，发酵、生物工程专业，中级职称，五年以上酿酒经验。十一、勾兑车间主任1、职责1)负责制订勾兑作业指导书、勾兑工艺流程,搞好勾兑原始记录；2)按生产计划要求确保勾兑合格产品供包装；3)对勾兑设备、计量用具正常维护管理；4)负责对勾兑人员业务培训、考核、合格上岗；5)负责勾兑生产环境消防、安全、卫生管理以满足勾兑要求；6)负责新产品酒体开发。2、任职资格中专以上学历，发酵、生物工程专业，熟悉白酒发酵知识，感官灵敏，获得省级评酒委员资格，熟悉质量管理和食品安全体系，工作认真、质量意识强。十二、包装车间主任1、职责1)负责制订包装作业指导书、包装工艺流程、包装作业记录；2) 领用合格的包装物、勾兑好的基酒进行包装,保质保量，按时完成生产任务；3)对包装车间设备进行日常维护、保养；4)负责生产环境、消防安全、卫生管理；5)对包装计量监视器具进行管理；6)对包装作业各岗位自检人员进行培训，考核合格上岗；7)做好包装作业记录，每月底向生产部交包装产量、质量报表。2、任职资格高中以上文化，熟悉白酒标准、标签、标识标准、7S管理，五年以上包装工作经验，工作认真负责、质量意识强，具有团队意识。十三、管理者代表。1、职责公司总经理根据组织质量管理的需要任命管理者代表。管理者代表除原有职权外，还具有以下方面的职责和权限：1)质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2)向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3)确保在公司内提高满足顾客要求的意识；4)就质量管理体系有关事宜对外联络。2、任职资格高中以上文化，中层以上领导任职，熟悉质量管理和食品安全体系。十四、化验员1、职责1）负责对半成品酒的色谱分析；2）负责对成品酒的理化、卫生指标分析；3）出据化验报告；4）对化验结果化验报告的准确性负责；5）做好化验记录。2、资格要求中专以上文化，食品检验、工业分析、化学分析专业，具有食品检验资格，工作认真、仔细、质量、安全意识强。十五、物资检验员1、职责1）负责进厂原辅料、包装物资的检验；2）对原辅料、包装物资的检验结果负责；3）做好辅料、包装物资的检验记录；4）及时报告物料检验结果。2、资格要求高中以上文化，熟悉白酒发酵、标签、标识、高梁、大米、小麦标准，五年以上物资检验经验。十六、成品检验员1、职责1）负责对包装成品的检验；2）对包装成品的质量负责。2资格要求高中以上文化，熟悉白酒发酵、标签、标识标准，五年以上包装生产过程检验经验。十七、品酒员1、职责1）负责对半成品酒的品评定级；2）负责对成品酒。2、资格要求高中以上文化，熟悉白酒产品标准，感官灵敏，五年以上品酒经验，工作认真，质量意识强。十八、粉碎工1、职责1）熟悉粮、曲粉碎工艺操作规程；2）熟悉粉碎设备、起重设备操作规程；3）严格按粮、曲粉碎工艺操作规程作业；4）严格执行起重设备安全操作规程；5）做好粮、曲粉碎，设备操作原始记录；6）搞好现场物料定置管理和卫生管理。2、资格要求初中以上文化，熟悉白酒发酵知识、粉碎、起重设备操作规程。十九、酿酒工1、职责1）熟悉酿酒工艺操作规程；2）熟悉粉碎起重设备操作规程；3）严格按酿酒工艺操作规程作业；4）严格执行起重设备安全操作规程；5）做好酿酒、设备操作原始记录；6）搞好现场物料定置管理和卫生管理。2、资格要求初中以上文化，熟悉白酒发酵知识、起重设备操作规程，不怕苦、不怕累，二年以上酿酒工作经验，工作认真，质量、安全意识强。二十、制曲工1、职责1）熟悉制曲工艺操作规程；2）熟悉粉碎设备、起重设备操作规程；3）严格按制曲工艺操作规程作业；4）严格执行起重设备安全操作规程；5）搞好温室管理，做好制曲、设备操作原始记录；6）搞好现场物料定置管理和卫生管理。2、资格要求初中以上文化，熟悉白酒发酵知识、起重设备操作规程，二年以上中高温制曲经验，不怕苦、不怕累，工作认真，质量、安全意识强。二十一、勾兑工1、职责1）熟悉勾兑工艺操作规程；2）熟悉抽酒泵、搅拌设备操作规程；3）严格按勾兑工艺操作规程作业；4）严格执行抽酒泵、搅拌设备安全操作规程；5）做好勾兑，设备操作原始记录；6）搞好现场物料定置管理和卫生管理。2、资格要求初中以上文化，熟悉白酒发酵知识、感官灵敏，不怕苦、不怕累，工作认真，质量、安全意识强。二十二、包装工1、职责1）熟悉包装工艺操作规程；2）熟悉洗瓶机、灌装机、封盖机、烘干机、喷码机、封箱机操作规程；3）严格按包装工艺操作规程作业；4）严格执行洗瓶、灌装、封盖、烘干、喷码、封箱等设备安全操作规程；5）做好包装，设备操作原始记录；6）搞好现场物料定置管理和卫生管理。2、资格要求初中以上文化，熟悉白酒发酵知识、二年以上白酒包装经验，不怕苦、不怕累，工作认真，质量、安全意识强。贵州鸭溪酒业有限公司从业人员健康检查和健康档案制度 Q/YQB-38-2011为了确保食品安全，对从业人员健康检查和健康档案作出如下规定：1 卫生教育公司对新参加工作及临时参加工作的员工进行卫生安全教育，定期对全厂职工进行“食品卫生法”及“白酒卫生规范”的宣传教育，公司每年下达培训计划，并实施考核，凡考核达不到75分的，要求重新培训考核直至合格为止，否则，不予上岗。真正做到教育有计划，考核有标准，实现卫生培训制度化、规范化。2 健康检查白酒生产人员及有关人员每年至少进行一次健康检查，必要时接受临时检查。新参加或临时参加工作的白酒生产人员必须经健康检查并取得合格证后方可工作。3 健康要求凡患有下列病症之一者，不得从事白酒生产：痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病源携带者）；活动性肺结核；化脓性或渗出性皮肤病；其他有碍食品卫生的疾病。4 个人卫生4.1 生产人员在工作时,必须按特定的工艺卫生要求,穿戴无菌、洁净的工作衣、帽、口罩、鞋，保持良好的个人卫生，不留长指甲、涂指甲油。培菌、曲种人员操作人员不准穿戴工作衣、帽、鞋进行入非工作场所。4.2 生产人员不得将与生产无关的个人用品、杂物带入生产车间。4.3 严禁一切人员在厂区、车间内吸烟和随地涕吐。4.4 非生产人员经获准进入生产车间（室）时必须遵本规定 5 健康档案 公司对全厂职工建立健康档案。贵州鸭溪酒业有限公司食品安全培训档案制度 Q/YQB-37-2011为了保证鸭溪窖酒质量安全，特作如下规定：1 食品安全培训计划1.1 公司各部门于每年十一月份向公司提交第二年的部门食品安全培训计划；1.2公司汇总各个部门的培训计划后,于每年底下达第二年的食品安全培训计划；2 培训内容2.1 培训原辅料、包装物的质量安全要求；2.2 培训半成品、成品酒的质量安全要求；2.3 培训产品质量法、食品安全法、白酒厂卫生规范、食品生产卫生规范等国家食品安全相关的法律、法规。3 培训要求3.1 全公司员工都要自觉接受培训；3.2 培训后必须进行考核,检查培训结果；4 培训档案4.1 公司要对全公司员工建立培训档案；4.2 确保公司每位员工都要接受至少一次的培训；4.4 新员工要经培训合格后,方可上岗。 Q/YJB 4.02-2013 代替：Q/YQB-6-2008贵州鸭溪酒业有限公司粉碎操作规程（试行）1 粉曲粉曲工艺流程：大曲 粉碎 计量袋装 发放1.1 领取曲块按新旧曲规定的比例混合堆放待用；1.2 曲块投入粉碎机进行粉碎；1.3曲粉质量控制：根据所用曲药要求，采用不同颗粒的筛网，夏秋季节8-10,冬春季节68,每周检查一次筛网；1.4 计量袋装：将粉碎好的曲粉按每袋40Kg0.5Kg装袋备用；1.5发放给班组。2 粉粮粉粮工艺流程：配料 筛选 粉碎 计量装袋 发放2.1 领取高粮、糯米，并按高梁与糯米比：100:10的比例领料；2.2 将领好的粮倒入筛选机进行筛选，剔除杂质、壳渣等废弃物；2.3 筛选后待粉碎的粮通过斗式提升机将粮食从一楼提升到三楼，通过螺旋输送机输入储粮漏斗；2.4 将储料斗里粮放入对辊式粉碎机进行粉碎；2.5 粉碎质量控制：根据酿酒用粮标准，调节粉碎机磨辊间隙调节阀，高粱粉碎规格以通过20目筛的占70%-80%为宜；糯米以碎成碎米即可。 2.6 计量袋装：将粉碎好的粮食通过第二楼储料斗，高粱按40Kg0.5Kg/袋，糯米按10Kg0.2Kg/袋装袋备用；2.7 发放给各班组3 其它3.1 现场管理根据公司文明生产管理相关规定，搞好生产现场、环境、机器设备、工用器具的清洁卫生和定置管理。3.2 质量记录 做好粉碎班组的原始生产记录、粉碎质量分析、年领/发料汇总分析等记录。编制： 质量管理中心 审核： 穆仕纯 审批：徐兆社 2013-12-26 Q/YJB 4.01-2013 代替：Q/YQB-3-2009贵州鸭溪酒业有限公司制曲工艺操作规程（试行）1 制曲工艺流程图拌 料踩曲胚粉 碎润 料原 料 加水 加水入库贮存存入 温 室凉 曲成曲出室温室培养2 工艺条件2.1 润料加水比：57%；2.2 拌料加水比：3035%；2.3 曲胚含水分：3840%；2.4 培养温度：5862；2.5翻曲次数一般为三次；第一次翻曲温度控制在：33-35。2.6 培养时间：25-30天；2.7 贮曲时间：46个月。3 操作方法3.1 润料每50Kg小麦加水2.53.5Kg30的温水发湿拌匀，收拢堆积，经46小时后，麦粒表面湿润收汗，内心带硬，口咬不粘牙，尚有干脆的响声为合适。切不可堆积过久。3.2 粉碎润料后的小麦，即可以进行粉碎，粉碎标准：“烂心不烂皮”，即麦皮成片状，麦心成粉状。3.3 拌料视不同季节，按3035%的投水比例加水拌料，要求曲胚含水分达3840%；拌料标准：温水（30）拌料、混合均匀、无疙瘩、无灰包，手捏成团不粘手。3.4 踩曲胚3.4.1 拌和好的曲料，立即装入曲箱踩曲，先用脚掌左右来回踩一遍，再用脚跟沿四边踩两遍，然后切去飞边；上面踩好后，翻面按前面方式再踩一次。3.4.2 踩曲要求踩紧、踩平、踩光、边紧中松；踩好的曲胚要求中心略高于四周。3.5 凉曲踩好的曲胚排列平放于踩曲场的一边，15-30min后，此时曲胚品温为23-25时，刚一收汗，应立即入室培养。3.6 入温室3.6.1 入温室前，可提前对温室进行清洁、升温和消毒，确保温室温度适宜、无杂菌；3.6.2安曲前，在温室的地面均匀撒5-10厚的新稻壳（感观无霉变）一层，然后运曲胚进室安曲；3.6.3 安置的办法是：将曲胚立起，每四块为一斗，曲与曲之间相距24（手掌厚度）从里到外，一斗一斗的纵横排列如 形状，并在曲与四壁的空隙（10-15宽）处塞以稻草（感观：无霉变），曲胚上加盖草席，再在草席上盖以1520厚的稻草，并用竹竿轮转拍紧保温；3.6.4 曲胚安好后，按每百块曲胚均匀洒11.5Kg35的温水，洒毕，关闭门窗保持室内的温度和湿度。3.7 温室培养 3.7.1 曲胚升温的快慢，视季节与室温的高低不同而不同，一般3-5天。3.7.2 当曲胚品温上升到2835时，表面已布满白斑及菌丝，这期间应多检查，如发现曲胚表面水分已蒸发到一定程度 ，且已带硬，即翻第一次曲，翻曲方法是底翻面，四周翻中间，硬度大的放在下层，曲与曲间距在23，按三块为一斗，如纵横排列,叠砌12层,上层曲胚与下层曲胚交叉放置,上层曲胚放置一至两块（视下层曲胚硬度情况而定），堆完后仍照前法加盖草席和稻草,并关闭门窗保温；3.7.3 在第一次翻完曲34天后，品温升至4550，此时曲胚变硬，可进行第二次翻曲，翻法同上，视曲胚硬度可叠砌34层。3.7.4 第二次翻曲后，曲胚温度上升较快，需控制温度在5862，此时应注意保持曲胚在高温期89天，待曲心水分已大部分蒸发,而品温开始下降时,可进行最后一次翻曲,翻法如前，只是将胚靠拢,不留间隔,并可堆至67层,拢堆的品温逐渐下降，此时要特别注意保温,避免下降过快,致使后火太小,产生红心、生心或窝水等现象。3.7.5 在曲胚的培养过程中，每天要按时排潮，保证曲胚的温度能够保持在各个阶段的最佳温度。3.8 成曲出室曲胚从入温室到成熟（干透）约需30（25-30）天左右，成熟后即可出曲。3.9 入库贮存由公司大曲验收小组组织质量验收后入库，成品曲入库后，要注意库房的温度、湿度，随时保温排潮，保证库房通风干燥，防止曲药入库后吸潮。成品曲经过46个月的贮存，方可投入生产。4 其它4.1 制曲车间可根据酿造生产需要，研制酱香大曲和酯化曲。