物流仓储流程文档

物流仓储流程目录一、 物流仓储总流程图二、 库房收货流程1、 库房收货流程图2、 库房收货操作细则3、 库房收货流程涉及的工具模板三、 库房发货流程1、 库房发货流程图2、 库房发货操作细则3、 库房发货流程涉及的工具模板四、 索赔流程1、 索赔流程图2、 索赔操作细则3、 索赔流程涉及的工具模板五、 返还流程1、 返还流程图2、 返还操作细则3、 返还流程涉及的工具模板一、物流仓储总流程图二、库房收货流程1、库房收货流程图2、库房收货操作细则活动编号活动项实施人活动输入活动描述活动输出完成时间工具01供应商送货供应商采购订单1、供应商按照采购订单要求送货 2、送货时，携带阳光雨露采购清单 货物采购订单要求的送货时间附件1：阳光雨露采购清单02库房签收货物库房管理员送货单1、库房管理员收到货物，检验货物箱数是否与送货单一致，货运包装是否合格 2、如果检查通过，在送货单上签字验收 3、如果有破损或开箱等迹象，可以拒签，并写清拒签理由 4、留存一联送货单装订存档。签字验收的送货单货物到时，当场签收03库房开箱检验库房管理员货物1、打开包装箱，依据供应商本次提供的阳光雨露采购清单对产品的包装外观、货物品种、数量进行验收。2、如果验收合格，并且需要通过EC收货的，库房管理员按照06活动描述进行EC系统收货3、不需要通过EC收货的，采购人员下采购订单时，发收货通知单给库房管理员，验收后，库房管理员反馈收货通知单 4、如果验收不合格，通知采购人员存在的问题，由采购人员负责与供应商协商如何处理解决。问题通知签收货物后一个工作小时收货通知单04打印粘帖条码库房管理员货物1、如果验收合格，库房管理员打印条码（非序列化物料不用打印条码）；2、将条码粘帖在实物上，如果不能粘帖的，将条码放在包装箱内物料条码开箱检验后二个工作小时05实物入库库房管理员货物实物入库，分区码放。货物粘帖条码后立即06EC系统上传数量及条码库房管理员收货条码表收货数量表1、库房管理员登录EC系统，/main.aspx；2、打开收货单维护作业，找到需要收货的订单；3、填写数量，上传条码（非序列化物料不用上传条码），送出保存。EC收货单维护作业实物入库后一个工作小时附件2：收货条码表06EC系统审批收货采购人员EC收货单维护作业1、采购人员登录EC系统，/main.aspx；2、打开需要审批的收货单维护作业；3、审核数量是否与采购订单一致，是否上传条码；4、审批后送出保存EC库存增加上传数量及条码后一个工作小时07库房反馈收货结果库房管理员货物数量及条码1、库房管理员填写收货通知单并签字确认后传真给采购商务员；2、收货条码表通过邮件发给采购商务。收货通知单收货条码表实物入库后一个工作小时附件3：收货通知单 附件2：收货条码表08R3系统收货采购商务员收货通知单收货条码表1、采购商务员收到收货通知单和收货条码表；2、在R3系统中进行数量及条码的收货；R3库存增加收到收货通知单和收货条码表一个工作小时3、库房收货流程涉及的工具模板三、库房发货流程1、库房发货流程图2、库房发货操作细则活动编号活动项实施人活动输入活动描述活动输出完成时间工具01ASP提交申请ASP客户需求ASP根据客户需求在EC上下订单EC订单随时02EC生成出货单EC系统EC订单1、如果EC有库存，系统会自动合理生成出货单；2、如果EC没有库存或者库存不足，系统会生成欠货订单3、采购人员会根据欠货信息制定新的采购计划，执行采购。出货单、欠货信息每天9：00，11：00，13：00，15：00，17：0003备货库房管理员出货单1、库房管理员每天在固定的时间（现在是每天11：00）通过EC系统导出出货单信息；2、整理出货单信息，制作阳光雨露发货清单，并进行备货；3、备好货后，开始扫描条码，并将待出货的物料条码保存在发货清单条码表中。货物、阳光雨露发货清单每天11：0012：30附件3：发货清单条码表附件4阳光雨露发货清单04装箱，打印装箱清单库房管理员货物1、库房管理员将备好的货放入箱内2、箱里必须用防静电塑料泡垫包裹货物，防止碰撞磕坏 3、库房管理员根据实际装箱的情况，制作阳光雨露装箱清单，并打印，放在箱内。4、库房管理员填写发货清单数量表，并保存，待上传EC系统使用封箱后的货物、阳光雨露装箱清单、发货清单数量表每天11：0012：3005承运商清点实物承运商封箱好的货物1、承运商依据阳光雨露发货清单清点货物的箱数每天12：30之前附件4阳光雨露发货清单06发货清单签字确认承运商/库房管理员阳光雨露发货清单1、如果阳光雨露发货清单与实际发货的箱数信息一致，承运商在阳光雨露发货清单签字确认，提货去配送；如果不一致，需与库房管理员核对。2、阳光雨露发货清单经双方签字后，保存在库房一年，便于以后不定期查阅签字确认的阳光雨露发货清单每天12：30之前附件4阳光雨露发货清单07发出货物承运商已提货的货物1、承运商按照阳光雨露发货清单信息安排车辆运送货物2、承运商要爱护阳光雨露货物，不允许野蛮搬运装卸，不允许包装破损、胶带开胶等情况发生。货物运达按照配送时效要求08EC上传条码库房管理员条码信息1、库房管理员登录EC系统，在发货单管理界面上传发货清单数量表和发货清单条码表2、填写实际发货时间，提交保存收发货情况浏览每天14：30之前附件2：发货清单数量表附件3：发货清单条码表09收货签字ASP送达的货物1、ASP收到货物后，检验外包装箱是否完好，如果外包装完好，可以在送货单上签字验收2、如果外包装有破损，必须当场开箱检查里面的货物包装是否完好，数量和型号是否与阳光雨露装箱清单一致，如果没有问题，可以签字验收；如果出现数量短缺，货物破损，应该拒绝签字，并写清楚拒签的理由3、ASP将送货单留存一联存档，保存一年，用于以后查阅检验结果送达时检验10收货信息反馈ASP送货单签字后1、ASP登录到EC系统，在客户签收界面中找到需要签收的发货单，维护签收的时间2、系统上的签收时间要保证和送货单上的签收时间一致签收信息送货单签字后一个工作小时内3、库房发货流程涉及的工具模板四、索赔流程1、索赔操作流程图2、索赔操作细则活动编号活动项实施人活动输入活动描述活动输出完成时间工具01提出索赔需求站内工程师客户需求工程师给用户更换好件后，将换下的故障件提交索赔需求故障件给客户更换后02EC创建索赔订单中心站物流故障件信息1、中心站物流人员登录EC系统，打开“销售索赔系统”2、创建保修单建立作业保修单建立作业收到故障件二个工作小时内03发回实物中心站物流保修单建立作业审批通过1、中心站物流人员登录EC系统，打开保修单建立作业，如果审批通过，开始打包故障件2、箱里必须用防静电塑料泡垫包裹货物，防止碰撞造成二次损坏3、填写阳光雨露索赔/返还装箱清单，放入箱内，用胶带封箱。阳光雨露索赔装箱清单保修单建立作业审批通过二个工作小时内附件1：阳光雨露索赔/返还装箱清单04实物收货与EC系统收货库房管理员货物1、库房管理员要在收到货物后，开箱核对实物信息与EC系统的保修单信息是否一致。(核对信息包括：物料编号、物料条码、保修数量、返还中心站信息)。2、核对信息后，信息如果一致，需在EC系统保修单上进行签收确认，将索赔件入索赔库存放。如果信息不一致，需将信息反馈给相关人员实物入索赔库收货后一个工作小时05EC上创建坏件出库单采购人员保修单签收信息1、采购人员根据已签收的保修单信息创建坏件出库单2、同一供应商的故障件创建在一张坏件出库单上坏件出库单保修单签收后二个工作小时内06发坏件给供应商库房管理员坏件出库单1、坏件出库单建立后，库房管理员根据采购人员的通知，将坏件发给相应的供应商发坏件给供应商采购人员通知后最近一次发货时间发出07在EC上的坏件出库单维护索赔结果采购人员供应商反馈的索赔信息1、采购人员根据供应商反馈的索赔信息，打开EC上的坏件出库单，下载索赔确认模板，维护“是否可索赔”，“拒绝原因”信息。2、再上传索赔确认信息坏件出库单索赔信息供应商通知后一个工作小时附件2：索赔确认模板08接收索赔回来的实物库房管理员坏件出库单索赔信息1、供应商返回索赔回来的好件后，库房管理员按照收货要求规定的标准收货。索赔回来的好件收到好件后一个工作小时09打印条码，在EC好件入库单上传条码库房管理员索赔回来的好件1、库房管理员打印条码，粘帖在实物上，将实物入库2、在EC系统上的好件入库单上传条码实物入库收到好件后一个工作小时10审批好件入库单采购人员好件入库单采购人员登录EC系统，审批好件入库单生成索赔出库单好件入库单条码上传后一个小时内11按照EC索赔出货单发货库房管理员索赔出货单库房管理员按照发货要求的标准进行发货给中心站物流实物发出每天12：30发货12签收中心站物流索赔出货单1、中心站物流收到返回的索赔好件后，签收实物后，登录EC系统，在索赔出货单上进行签收签收实物和EC上的索赔出货单签收实物后一个工作小时3索赔流程涉及的工具模板五、返还流程1、返还流程图2、返还操作细则活动编号活动项实施人活动输入活动描述活动输出完成时间工具01提交返还申请ASP/子商需要返还的备件1、ASP/子商将需要返还的备件，通过EC系统提交返还单2、好件返还和坏件返还需要分别提交返还单，不能混在一张申请里提交返还单有返还需求时提交02审批返还单物流EC系统返还单1、物流人员登录EC系统返还单审核作业对订单进行审核2、审核的要点：返还件类型与返还仓库是否正确；返还件信息是否完整返还单审核结果返还单生成后二个工作小时内03装箱发货ASP/子商返还单审核结果1、返还单如果审核通过，ASP/子商需要将返还件装箱，并填写阳光雨露索赔/返还装箱清单）将返还件发回返还单审核后24小时发出附件1：阳光雨露索赔/返还装箱清单04签收货物库房管理员返还的货物1、库房管理员收到货物，检验货物箱数是否与送货单一致，货运包装是否合格 2、如果检查通过，在送货单上签字验收 3、如果有破损或开箱等迹象，可以拒签，并写清拒签理由 4、留存一联送货单装订存档。签字验收的送货单货物到时，当场签收05开箱核对库房管理员货物1、开箱核对实物信息与阳光雨露EC系统的返还单信息是否一致。2、核对信息包括：物料编号、物料条码、保修数量、返还子商信息。核对结果签收货物后一个工作小时06EC签收库房管理员货物1、如果信息一致，库房管理员需在EC系统返还单上进行签收确认。如果信息不一致，需将信息反馈给相关人员。EC返还单签收信息开箱核对后一个工作小时07实物入库库房管理员货物1、库房管理员根据阳光雨露索赔/返还装箱清单来分辨是否是好件返还，如果是好件，库房管理员需检查货物的外包装是否有破损，如果外包装完好，可直接将实物入合格品库存放。如果外包装有破损，需将信息反馈相关人员。2、如果是坏件，库房管理员根据阳光雨露翻新清单进行分类