220生产过程管理程序(试行版).doc

文件编号生产过程控制管理程序编制单位版本/版次编制日期版本编制日期编 制 记 要备 注A/02005/10新版编制批 准审 核编 制原材料辅料过程技术设备设施员工技能生产作业人员生产管理人员生产过程控制管理程序生产指令天标计划滚动计划提供合格产品入库一次送检合格率80%以上CPK(过程能力)1.33生产过程管理控制程序生产作业指导书控制计划过程流程图生产过程管理控制乌龟图1、 目的：对生产过程的人员、设备、材料、工艺、环境等实施有效的控制，以保证产品质量，满足顾客的要求。 2、范围：该程序使用于本公司各生产单位和生产部门。3、 责任：3.1生产单位技术组负责编制和下达工艺技术文件，并按相关的生产计划组织好各项排产工作。3.2生产部和生产车间设备主管负责为生产提供适宜的生产设备，对生产中出现的设备突发故障作出应急措施，保障能源供应。3.3物资部负责提供生产所需的、合格的原辅材料。3.4销售部负责制订月度生产计划和销售完成情况统计，并在系统上下达（反馈）到相关单位。3.5生产部负责环境卫生、设备管理、模具管理、下达天标计划及滚动计划，并做好过程检查、监督和考评工作。3.6生产车间按计划组织生产、按工艺文件要求进行控制，按相关要求做好过程管理，并及时将掌握的相关信息反馈，生产部和相关部门做好协调工作。3.7管理部负责培训生产过程中的有关人员，处理有关劳动力短缺的应急。3.8质量部质量检查负责产品检验的相关控制工作。3.9技术部负责工艺的审核和日常技术问题的控制工作。4.术语和定义： 无5.生产过程控制管理工作流程标准5.1工作流程作 业 流 程权责单位/领导表 单生产指令、天标计划、滚动计划生产准备：人、机、料、法、环 作业准备验证 应急计划 否 首件生产 正常生产 生产巡检 标识管理及防护生产记录 生产统计办理入库最终检验各生产单位相关部门生产部办公系统天标计划表滚动计划表各生产单位各生产单位各生产单位质量部送检报告单各生产单位质量部各生产单位各生产单位各生产单位质量部各生产车间生产部各生产车间销售部5.2工作流程说明序号流程块工 作 说 明负 责 人参考文件/记录文件一生产指令天标计划滚动计划各生产单位及相关部门在办公系统查看和接收天标计划和滚动计划。生产单位生产主管生产部生产主管天标和滚动计划表二生产准备：人、机、料、法、环1、 应实施清洁现场，定置现场。有关厂区清洁，现场物品工具定置的规定，具体按生产现场管理制度执行。2、 做好材料准备，需申报的生产单位按物资部的有关程序执行。3、生产作业计划按顾客的要求，按轻重缓急、优先级、有利于质量控制的原则进行计划的安排，并有利于物流，具体按生产计划管理程序执行。4、对操作者应进行培训，实行持证上岗制度，对关键工序的操作人员应加强培训，具体按人力资源管理程序执行。5、设备部负责对生产设备进行检查，定期进行维护，实施预维护工作，具体按生产设备管理程序执行。6、生产所用的模具管理，按照工装模具管理程序执行。生产单位生产主管（班组长、工段长）生产部设备主管管理部人事主管生产部生产主管生产部生产准备主管生产部安全主管作业指导书交接班本生产计划管理程序人力资源管理程序设备管理程序工装模具管理程序生产现场管理制度三作业准备验证1、当作业准备完成后，必须再加以确认人员、设备运转、工装模具及材料到位、工作方式改变、间隔时较长时等2、 执行作业准备的人员应具有作业准备指导书，并在正式的作业前予以作业准备的验证，作业准备的验证应予以记录。3、 验证结果否决，应及时转回做好相应的准备工作。4、 为保障向顾客的供应，针对偶发性事故生产单位和生产部制订应急计划。车间生产主管工段长（班组长）操作工交接班本四首件生产1、生产单位根据销售部下达的生产计划和生产部下达天标计划、滚动计划， 依据产品作业指导书和工艺规范，同时根据内部的分解计划进行组织员工首件生产。2、首件加工完毕后操作员工进行送检工作，具体按检验管理程序执行。生产计划管理程序检验管理程序技术文件管理程五正常生产正常情况下：1、生产单位根据销售部下达的生产计划和生产部下达天标计划、滚动计划， 依据产品作业指导书和工艺规范组织生产。2、工艺文件的控制满足技术资料管理程序的要求。3、工艺文件必须明确产品加工工艺流程、工艺参数、材料要求、工装模具要求及相关的检验要求等，作为工序控制的依据。4、生产过程中的产品贮存、搬运应按产品防护和交付管理程序执行。5、生产过程中应按工艺控制的要求进行各项检验，具体按过程检验管理程序执行。异常情况下：1、生产过程中发现的可疑或不合格产品按不合格品控制管理程序执行。2、生产过程中发生异常后，按纠正和预防控制程序提出纠正措施，以不断改进。3、生产部有关领导（调度），直接负责协调质量有关的活动和问题。车间领料工车间生产主管操作工车间技术员技术部质量部物资部仓管员产品防护管理程序检验管理程序不合格品控制程序纠正和预防措施管理程序生产计划管理程序技术文件管理程六生产巡检产品在生产过程中，现场质检员要进行巡检,具体按检验管理程序执行。检验管理程序七标识管理及防护按标识管理有关程序控制执行。操作工质量检验员标识和追溯管理程序八生产记录1、 根据产品控制计划，对生产过程进行控制并填写相应记录。2、当日生产结束后，各班组长填写各类生产统计报表，提交本单位生产主管汇总，次日报生产部车间生产主管工段长（班组长）日、月生产报表九最终检验生产过程中或产品加工完毕后，应按图纸和工艺控制的要求进行各项检验，具体按检验管理程序执行。操作工质检员检验管理程序十办理入库1、产品加工完毕，经检验合格后办理有关的入库手续，如入库单、检验报告单等，并要及时录入ERP系统。2、生产过程中的产品贮存、搬运应按产品防护管理程序执行。送料工仓管员仓库管理规范产品防护管理程序入库单十一统计1、 销售部对各生产单位入库情况进行综合统计，并出报表。2、 生产部对相应生产单位计划完成情况（完成率）进行统计。3、各生产单位对当月的生产计划完成情况报生产部。销售部计划员生产部综合管理员销售进度表生产订单完成情况表月度生产计划完成报表各单位生产计划（天标）完成情况公告表6.相关文件/数据：序号文件编号文件名引用处1QG/PJ219生产计划管理程序2QG/PJ206人力资源管理程序3QG/PJ208生产设备管理程序4QG/PJ221工装模具管理程序5生产现场管理制度6QG/PJ202技术文件管理程序7QG/PJ223产品防护管理程序8QG/PJ229检验管理程序9QG/PJ230不合格品控制管理程序10QG/PJ222标识和追溯管理程序11仓库管理规范12QG/PJ233纠正和预防控制程序7、质量记录表单：序号质量记录号名称使用处保存时间存放1TSJL/PJ47-J日、月生产报表各生产车间1生产车间生产部2TSJL/PJ48-J销售进度表销售部1销售部3TSJL