Coles供应商自我评估表000 Supplier Self Assessment -.xls

ColesColes供供应应商商自自我我评评估估表表 工工厂厂是是否否建建立立以以下下文文件件 备备注注符符合合不不符符合合不不适适用用 1 品品质质方方针针由最高管理层制定并批准颁发 2 品品质质手手册册是否通过ISO9001认证 建立必要的程序文件 经过相关部门审核并批准 保存相关文件记录 3 管管理理评评审审程程序序定期召开管理评审会议 由最高管理层召集管理人员召开 保存相关会议记录 4 文文件件管管控控程程序序规定文件记录保存时间不少于5年 为所有文件设定可追溯的文件编号 文件版本号更新记录 5 原原料料供供应应商商和和外外发发商商审审核核管管理理程程序序合格及备用原料供应商和外发商清单 风险评估 审核记录 6 客客户户要要求求及及标标准准产品 包装及测试要求 法律法规 安全及环保要求 7 环环境境管管理理是否通过ISO14001认证 建立环境管理体系文件 污染控制 废气 废水 废渣 噪音 供水 废料等 8 内内部部审审核核管管理理程程序序规定内审范围 频率 负责人 包括现场 机器 清洁等 针对不符合项的改善行动计划及其实施 保存相关报告记录 9 产产品品设设计计和和开开发发程程序序阐明团队负责人及其职责 产品 包装和标签评估报告记录 测试 更改 图纸 规格书等文件记录 移交样管理记录 客户确认 签样管理记录 10 样样品品管管理理控控制制程程序序样品清单及管理记录 签样 参考样 首样 移交样 保留样的管理控制方法 11 物物料料安安全全数数据据表表MSDSMSDS化学品 清洁剂 杀虫剂等 12 产产品品规规格格书书原料 半成品 成品 成品包装 13 风风险险评评估估程程序序工厂厂址周围及产区平面图潜在风险评估 仪器设备对产品的污染最小化评估及措施 原料存放时间及交叉污染评估 规定维持厂区及设备清洁 以降低对产品的污染 规定定期的厂区设施 墙面 门 窗等 检查及维护 规定化学品 不良品 废料的管制及处理方法 14 机机器器设设备备保保养养程程序序维护和保养计划 维护和保养记录 规定维护和保养期间 保证产线生产不受影响 产品不受污染 15 空空气气质质量量管管理理程程序序规定防范空气质量和气流对产品及生产造成的污染 规定空气过滤及屏蔽设施 窗帘 门帘 吸尘器 过滤机等 的安装 使用及维护 16 员员工工手手册册 守守则则规定和限制员工的吸烟区 饮食区 规定员工受限制区域及授权人员权限 规定防护服的使用 管理 清洗 若适用 规定一次性防护用具 手套 头套 鞋套等 的使用范围及回收管控方法 若适用 17 员员工工健健康康管管理理程程序序规定产线 操作区和包装区员工不能佩戴和使用假指甲 指甲油 首饰或松散物品 评估和降低员工物品对产品的污染 若工厂生产纺织类产品 对伤口及感染皮肤的处理办法 员工传染病处理办法及记录 若工厂生产制剂类产品 如饮料 洗衣粉等 规定员工在产区不能携带松散物品 如笔 螺丝 螺母等 18 员员工工培培训训程程序序员工培训计划 培训记录 培训资料 考核记录 19 虫虫害害防防治治控控制制程程序序规定覆盖范围及防控方法 使用有资质的虫害防治公司或受培训员工 防控计划及记录 建立杀虫剂MSDS 20 外外来来物物管管控控程程序序生产 操作 储存及运输过程中的外来物污染风险评估 规定原料防污染办法 受污染物处理方法 金属探测器的使用 灵敏性检测和校准维护方法 若适用 金属探测器的产品检验记录 校准记录 若适用 21 利利器器管管控控程程序序利器 刀片 剪刀等 管控方法及负责人 利器管控清单及发放记录 受损利器管控清单 22 断断针针管管控控程程序序 阐明针具管控方法 发放及回收记录 断针方法和控制记录 若工厂生产纺织类产品 23 易易碎碎品品管管控控程程序序 规定原料 生产过程 包装和仓库中易碎品 玻璃 陶瓷 易碎塑料等 的操作方法 若适用 已碎物品的处理方法 清洁记录 台账 若适用 24 清清洁洁和和卫卫生生维维护护程程序序规定清洁范围 方法 频率 清洁记录 化学清洁剂管理办法 储存 MSDS 标识等 25 首首次次产产前前会会议议是否与客户进行沟通确认 生产首样是否有确认记录 生产首样是否有清晰标识 26 生生产产管管理理控控制制程程序序生产计划 工位操作指导书 机器设备操作指导书 27 品品质质控控制制程程序序 来来料料检检验验规定原料分区摆放及标识 原料接收 检验及测试记录 原料供应商保证函或测试记录 COA 若适用 原料检验指导书 抽样标准 检验标准 允收标准 28 品品质质控控制制程程序序 成成品品检检验验产品检验是否包括基本功能 稳定性 运输 包装等 成品测试记录 内测及第三方外测 使用Coles指定的第三方检测机构进行产品测试 适用于纺织类产品 成品放货是否由授权人员执行 29 测测量量仪仪器器校校准准程程序序测量仪器的校准是否至少一年一次 内部校准是否由有资格的员工执行 外部校准是否由具资质的检测机构执行 仪器清单 校准计划 校准记录 校准证书 30 产产品品追追溯溯程程序序对原料 半成品 成品 成品包装 彩盒 外箱 设置批号或追溯码 批号或追溯码管理记录清单 对不良品的追溯管理 是否定期对追溯系统进行测试 31 产产品品召召回回程程序序规定如何辨别 隔离 检索需召回产品 规定需召回产品的类型 有危害 有潜在危害 不符合客户或市场要求等 规定如何通知整个供应链 库存方 物流方 规定召回时间表 是否每年对召回系统进行测试并保存记录 是否与客户进行充分沟通 32 客客户户投投诉诉管管理理程程序序最高管理层是否承诺投诉过程真实反映客户关注