某工程机械厂质量手册.doc

徐 州 通 鑫 工 程 机 械 厂文件编号：TXJX/A-2004-01 受控状态： 发放编号：质量手册（依据GB/T19001-2000标准编制）2004年04月18日发布 2004年04月20日实施徐州通鑫工程机械厂 发 布目 录质量手册发布令03质量方针、质量目标批准令04管理者代表任命书050 前言 061 范围071.1 总则071.2 应用072 引用标准073 术语和定义094 质量管理体系094.1 总要求094.2 文件要求 105 管理职责175.1 管理承诺175.2 以顾客为关注焦点175.3 质量方针185.4 策划185.5 职责、权限与沟通195.6 管理评审266 资源管理286.1 资源提供286.2 人力资源286.3 基础设施296.4工作环境297 产品实现 307.1 产品实现的策划 307.2 与顾客有关的过程 317.3 设计和开发 （删减）327.4 采购 327.5 生产和服务提供 377.5.1 生产和服务提供的控制 377.5.2 生产和服务提供过程的确认 377.5.3 标识和可追溯性 387.5.4 顾客财产 387.5.5 产品防护 397.6 监视和测量装置的控制 398 测量、分析和改进 408.1 总则 408.2 监视和测量 408.2.1 顾客满意 408.2.2 内部审核 418.2.3 过程的监视和测量 468.2.4 产品的监视和测量 478.3 不合格品控制 488.4 数据分析 518.5 改进 518.5.1 持续改进 518.5.2 纠正措施 528.5.3 预防措施 52质量手册发布令 徐州通鑫工程机械厂质量手册依据GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000质量管理体系要求而编制，它阐述了本厂质量方针、质量目标和本厂质量管理体系要求, 是本厂质量管理体系的纲领性文件，是本厂实施质量管理、开展质量活动必须遵守的法规和行为准则。现予以批准发布。徐州通鑫工程机械厂所属全体员工必须严格遵照本厂质量手册的有关规定，认真组织实施，确保本厂质量管理体系持续有效运行。本手册自2004年04月20日正式实施。厂长： 质量方针、质量目标批准令本厂质量方针：严格管理精心制造诚实守信持续改进本厂质量目标：产品一次交验合格率95%产品出厂合格率100%顾客满意率92%三年内销售额年递增率不低于20%本厂全体员工必须认真理解质量方针和质量目标的内涵，并以实际行动认真贯彻执行。 厂长： 管理者代表任命书经研究决定，任命 赵伟 为厂管理者代表，全权负责厂质量管理体系。管理者代表的主要职责是： a) 确保建立并保持本厂质量管理体系，实现质量管理体系的持续有效运行；b) 负责工厂内部审核的策划和领导，向厂长汇报质量管理体系的运行情况，就质量管理体系运行的有效性和符合性对厂长负责；c) 代表厂长全权负责质量管理活动，定期向厂长报告质量工作状况和质量方针、质量目标的实施情况以及持续改进的相关要求；d) 加强对员工质量意识、竞争意识和顾客意识的培训，在厂范围内形成强烈的质量意识、竞争意识和顾客意识氛围；e）协助厂长组织召开管理评审会议，负责在厂不同的层次和职能之间，就质量管理体系的过程及其有效性进行沟通； f) 全权代表厂负责就质量体系有关事宜的外部联络。厂长：0 前言0.1 企业简介徐州通鑫工程机械厂位处苏鲁豫皖交界，交通便利，厂区占地30余亩，是一个诚实守信、工艺先进的工程机械结构件制造企业。本厂坚持以“质量第一、顾客至上”为宗旨，始终如一地严把质量关，不断加强对员工的管理，以质量求生存，向管理要效益，赢得了市场的一致好评。徐州通鑫工程机械厂以竭诚为顾客提供最优质产品及服务为己任，以“双赢”为追求目标，认真贯彻国际质量管理体系标准。工厂现有高级工程师5人，技术人员20余人，主要产品为ZL30、ZL40、ZL50配套结构件，以及其他工程机械结构件。本厂所用的原材料全部使用国家标准，以充分保证产品质量及整机性能。产品与各大工程机械厂家配套，畅销江苏、河北、上海、浙江、青海等十多个省、市。自投放市场以来，深受各地用户信赖。本厂地理环境优越，交通运输方便，紧靠陇海铁路，厂区距离京福高速公路仅500米，是各地客商理想的合作伙伴。良好的声誉源自质量的保证。通鑫工程机械厂凭借先进的产品技术及人才优势，正在迅速崛起，必将成为徐州工程机械行业的一枝新秀。厂长赵绍廷携全体员工热忱欢迎社会各界朋友和新老顾客惠顾。 名称：徐州通鑫工程机械厂地址：徐州市北郊刘集镇电话0516-5099590传真编：2211470.2 质量手册的管理0.2.1质量手册的编制、批准和发布0.2.1.1依据GB/T19001-2000质量管理体系要求和质量管理的“八项基本原则”的有关要求，并结合本厂实际情况，由管理者代表组织办公室及相关部门共同编制质量手册。0.2.1.2质量手册由管理者代表审核，厂长批准发布。0.2.1.3质量手册换版时，应执行上述规定。0.2.2质量手册的发放质量手册由办公室负责登记发放，对内发放范围为厂长及各部门。对外为第三方认证机构，以及必要时提供给顾客。0.2.3质量手册的“受控”与“非受控”0.2.3.1对内发放、提供给第三方认证机构的质量手册为“受控”版本，在封面左上角“受控状态”栏盖“受控”印章；提供给顾客的质量手册为“非受控”版本，在封面左上角“受控状态”栏不加盖“受控”印章。当本厂的质量手册发生变更或换版时，“非受控”的手册不予修改和换版。0.2.3.2本厂内部的质量手册持有者，应妥善保管，不得外借、擅自更改和复制，当调动工作或离开本本厂时，应办理交还手续。0.2.4质量手册的更改与换版（限于受控版本）0.2.4.1质量手册使用部门将更改理由反馈至管理者代表进行更改的可行性评审，并由厂长进行最终审批。质量手册的更改可采取“划改”、“增补”或“换页”的方法，“划改”和“增补”需在更改处加盖红色“更改”印章，更改次数在文件页底的“”内作出相应的“”予以标识，当更改达到五次应及时“换页”。厂办公室填写文件更改记录发放至手册持有部门，分别执行更改。执行“换页”更改后，原页立即销毁，防止误用。0.2.4.2当质量手册经过重大或多次更改，或本厂组织机构发生重大调整时，由管理者代表提出质量手册换版申请，经厂长批准后实施，质量手册的换版仍执行本手册0.2.1有关规定。1 范围1.1 总则本手册按照GB/T19001-2000质量管理体系 要求标准要求为本厂制定了质量管理体系要求，旨在：1.1.1 证实本厂有稳定提供满足顾客和适用法律法规要求的工程机械机结构件的制造、销售及服务能力。1.1.2 通过本厂质量管理体系的有效运行，包括对体系的持续改进，达到顾客与相关法律法规要求，并使顾客或其代表满意。1.2 应用1.2.1 本厂质量管理体系规定的要求，适用于工程机械结构件的制造、销售及服务过程的管理，并作为第三方认证审核的依据。1.2.2 根据本厂运营性质和产品特点，对GB/T19001-2000标准的要求进行了适当删减，删减内容为7.3“设计和开发”。1.2.3 对质量管理体系要求的删减，本厂考虑了以下方面：本厂所制造产品系采用厂家提供的设计图纸，本厂仅按照要求进行制造和装配，没有修改设计图纸的资格；因此，无需按照“设计和开发”的要求进行控制。本厂对7.3条款的删减，不影响本厂提供满足顾客和适用法律法规的工程机械结构件制造、销售及服务的能力或责任。2 引用标准GB/T 19000-2000 idt ISO 9000：2000质量管理体系 基础和术语GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000质量管理体系 要求3 术语和定义本手册采用GB/T19000：2000质量管理体系 基础和术语中所给出的术语和定义。4 质量管理体系4.1 总要求4.1.1 本厂按GB/T19001-2000质量管理体系 要求建立了质量管理体系并已形成文件，工厂全体员工应严格实施、保持并实现持续改进。为了有效运行本厂质量管理体系，本厂各部门应：a) 识别本厂质量管理体系所需的过程是工程机械结构件的制造、销售及服务所需的全部活动，其中包括管理活动，资源管理，产品实现，分析和改进等；b）确定和理解这些过程实现的顺序和相互作用；c）确保上述过程有效运作和控制所需的产品标准、生产工艺规程、操作规程和作业指导书等符合相应要求；d）确保工程机械结构件的制造、销售及服务获得必要的资源和充分信息，以支持这些过程的运作，并对这些过程实施有效监控；e）测量、监控和分析工厂所承担的工程机械结构件的制造、销售及服务的有关过程，采取充分有效的措施，以实现本厂的质量方针、质量目标和持续改进。4.1.2各部门要按本厂质量职能分配的分管权限有效地对管理活动、资源提供、产品实现和测量过程实施管理和控制。4.1.3本厂在工程机械结构件制造过程中的外包过程（外协加工）有：锻打件、法兰盘。对外包过程的控制执行7.4采购章节。 4.2 文件要求4.2.1 总则 4.2.1.1本厂质量管理体系文件包括：a）形成文件并正式发布的质量方针和质量目标；b）依据GB/T19001-2000标准编制的质量手册；c） 本厂按照GB/T19001-2000要求和生产运营管理所需，建立了七个控制程序文件，包括：“文件控制程序”、“记录控制程序”、“采购控制程序”、“内部审核控制程序”、“不合格品控制程序”、“纠正措施控制程序”和“预防措施控制程序”，以上程序均被编制入质量手册中；d）为确保工程机械结构件的制造、销售及服务过程的策划、运作和控制的符合性所要求的文件，包括：适用的法律法规、生产工艺规程、管理制度、操作规程、作业指导书等，以确保本厂工程机械结构件制造、销售及服务过程质量得到有效控制；e）GB/T19001-2000标准中要求的及本厂运营管理所需的各类记录。4.2.1.2各部门及员工必须认真贯彻实施并有效保持本厂的质量管理体系文件。4.2.1.3质量管理体系文件和记录不仅限于书面形式，音像制品、光盘、照片、电话录音或其它电子媒体均可作为文件和记录的载体。4.2.2 质量手册本厂依据GB/T19001-2000质量管理体系 要求编制了A版质量手册，质量手册在体系中属纲领性文件，其它质量控制文件应依属于本手册的有关要求。包括：a）本厂质量管理体系所适用的范围，包括对质量管理体系要求的删减说明；b）按GB/T19001-2000质量管理体系 要求和本厂生产控制的需要编制的程序文件，并对各种标准、规章制度、管理办法及记录作了引用；c）按GB/T19001-2000质量管理体系 要求对本厂所涉及的工程机械结构件的制造、销售及服务所包括的全部过程和内容及相互关系进行陈述；d）质量手册管理的有关要求。4.2.3 文件控制为了对质量管理体系所要求的文件实施有效控制，厂办公室编制了文件控制程序并实施归口管理，管理活动包括：a）本厂的各类文件在发布前应得到批准，并确保文件是充分的、适宜的；b）必要时对文件进行评审与更新，并再次得到批准；c）对文件的更改和现行修订状态应及时进行标识；d）确保在质量管理体系运行的各场所都使用适用文件的有关版本；e）所有文件应保持清晰，以便识别和检索；f）确保外来文件得到识别并控制其分发；g）防止作废文件非预期使用，因任何原因而保留时应加盖“作废保留”章。文 件 控 制 程 序1 目的 对工厂各类文件的编制、审批、发放、使用、更改、标识、归档、作废等活动进行有效的控制。2 范围 工厂适用的各类文件，包括工厂内部文件和外来文件。3 职责3.1 厂长负责批准各种文件，如质量手册、规章制度、管理办法等。3.2 厂办公室负责工厂各类文件的归口管理。3.3 各部门负责各自使用文件的管理。4 程序4.1 文件的分类a）内部文件：质量手册，规章制度、管理办法等；b）外来文件：与工程机械结构件有关的国家或行业法律法规、标准和规范，以及来自顾客或其他相关方的各类要求等。4.2 文件的编制、审批和发布a）内部文件：质量手册由厂办公室编制，管理者代表审核，厂长批准发布。管理办法和规章制度由相关部门编制，管理者代表审核，厂长批准发布；b）外来文件：由厂办公室报厂长审批，依据文件使用范围发放。4.3 文件的编号a） 文件编号： TXJX/2004文件序号 发布年号 版本通鑫机械缩写 b）记录的编号：JL 记录序号 GB/T19001-2000标准章节号记录缩写c) 外来文件的编号保持原文件编号。4.4 文件状态：受控、非受控、作废、作废保存。a）“受控文件”与“非受控文件”。“受控文件”是指用于工厂质量管理体系运行场所的各类文件，包括； 质量管理体系文件； 与工程机械结构件制造、销售及服务有关的技术文件、管理文件； 与质量有关的的外来文件（如标准、法规、顾客要求等）。b）“非受控文件” 是指提供给工厂质量管理体系运行场所以外的文件，当体系文件发生修改时不再追踪。c）“受控文件”需在受控文件清单上登记，并在文件封面或扉页左上角盖“受控”印章；d）外来文件无需盖“受控”印章，填写于收文登记表即表示受控；e）当“受控文件”由于不适用而作废时，在文件封面上加盖“作废”印章实施销毁，如因某些原因需保留作废文件时，在文件封面上加盖“作废保存”印章，原印章即失效。4.5 文件的收发，借阅与复制a） 厂办公室根据文件的使用需求，使用范围进行发放，并填写发文登记表；b） 厂办公室接收外来文件，应填写收文登记表，报厂长审批后发放；c） 各部门对文件进行借阅或复制时，应填写文件借阅、复制登记表。4.6 文件的更改和换版a）各部门发现文件有不适宜时，反馈给管理者代表。管理者代表在征求意见后填写文件更改记录，根据本程序4.2的要求报请厂长审批后，组织各部门实施更改；b）文件更改可采用“划改”、“增补”或“换页”的方式。当某页更改次数达到五次或单次更改内容较多时，应进行换页，原页由综合办收回，按本程序4.8有关要求进行销毁；c）当有关标准或规范发生变更，或工厂组织机构、职责权限发生重大变化时，工厂应及时对有关文件开展换版工作，以适应管理体系有效运行的需要；d）质量手册的更改次数在文件页底作出相应的修改次数标识。如第10页修改后，在当页页底著明 “修改一次”字样。4.7 文件的保存和归档a）各部门的文件应妥善保存，要求保存环境干燥通风、安全；b）任何人不得在受控文件上乱画涂改，不准私自外借，应确保文件的清晰、易于识别和检索；c) 各类文件由厂办公室按照不同类别进行归档保存。4.8 文件的销毁对要销毁的作废文件，由相关部门填写作废文件销毁登记表，经管理者代表审批后实施销毁。4.9 对承载媒体不是纸张的文件的控制，如贮存在计算机里的文件要采取防病毒、防改动措施，必要时要有备份。4.10 记录作为文件的一种，执行记录控制程序。5 相关文件记录控制程序6 记录a）收文登记表 JL4.2.3-01b）发文登记表 JL4.2.3-02c）文件更改记录 JL4.2.3-03d）文件借阅、复制登记表 JL4.2.3-04e）作废文件销毁登记表 JL4.2.3-05f）受控文件清单 JL4.2.3-064.2.4 记录控制4.2.4.1为了对质量管理体系所要求的记录实施有效控制，使记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置方式符合规定要求，厂办公室制定并实施记录控制程序。4.2.4.2 记录应予以建立并保持，以便作为工厂工程机械结构件制造、销售及服务符合规定要求和质量管理体系有效运行的客观证据。记 录 控 制 程 序1 目的对质量管理体系所要求的记录予以控制。2 范围为证明工厂的工程机械结构件制造、销售及服务符合要求，质量管理体系有效运行的记录。3 职责3.1 厂办公室负责监督、管理各部门的记录；3.2 各部门负责填写、整理、保管本部门的记录；3.3 厂办负责保管超过一年的记录；3.4 管理者代表负责对表样编制、记录作废的审批。4 程序4.1记录的编号按文件控制程序执行。4.2各部门负责填写、整理、保存本部门的记录。4.3 记录的填写4.3.1 记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改。如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用斜杠划去。负责人签名栏目不得空白。4.3.2 如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据。4.4 记录的保存、保护4.4.1 各部门必须把所有的记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的记录保持清洁、字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录交厂办公室保存。4.4.2 厂办公室编制质量管理记录清单，将工厂所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号、保存期限、使用部门等内容，交管理者代表审批，并汇集备案记录的原始表样。4.5 记录发放由厂办公室填写发文登记表，将各部门所需记录空白表发放至使用场所，接收人签字确认。4.6 记录的销毁处理记录如超过保存期或因其他特殊情况需要销毁时，由相关人员填写作废文件销毁登记表，管理者代表批准后，执行销毁。4.7 记录格式4.7.1 工厂使用的各类记录由厂办公室组织编制并受控，某些行业规定的记录格式按照行业的有关规定执行。4.7.2 各部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行文件控制程序有关文件更改的规定。5 相关文件文件控制程序 6 记录a）质量管理记录清单 JL4.2.4-015 管理职责5.1 管理承诺厂长通过以下活动，对工厂建立和实施质量管理体系及持续改进其有效性的承诺提供了充分必要的证据。5.1.1 向工厂全体员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性：a）厂长应树立质量意识，让员工了解达到顾客满意是工厂的目的；b）让员工了解工程机械结构件制造、销售及服务的质量与他们每一个人紧密相关；c）采取培训、会议等方式使全体员工树立质量意识，认识到满足顾客要求和适用的法律法规要求对工厂的重要性，并持续加强员工的质量意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。5.1.2 厂长负责制定和批准本厂的质量方针和质量目标。 5.1.3 厂长按计划的时间间隔主持管理评审，找出问题并采取措施，执行本手册第5.6章节的要求。5.1.4 厂长应确保工厂质量管理体系运作能获得必要的资源，执行本手册第6章节的有关要求。5.2 以顾客为关注焦点工厂的工作绩效取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。工厂应以实现顾客满意为目标，应做到：5.2.1 确定顾客的需求和期望 工厂的顾客主要为：有工程机械结构件需求的企业。不同顾客的需求和期望也会有所不同、各有侧重。工厂应该分别通过适宜的方法，如市场调研、以往销售的经验，或与顾客的直接接触来获得和确定顾客的需求，具体执行本手册第7.2章节的要求。5.2.2 工厂必须将顾客的需求和期望转化为具体要求，这些要求包括对工程机械结构件的制造、销售及服务的要求和质量管理体系要求等，只有满足顾客需求和期望时，顾客才能满意。5.2.3 使顾客要求得到满足：a）充分了解顾客对产品的性能、功能、质量、价格、交货期等方面的要求；b）对产品的关键特性和特殊过程明确控制的具体措施；c）评价供方的质量保证能力，确保供方提供的物资满足和符合规定要求；d）明确适用的法律法规、技术标准、验收标准的要求；e）满足顾客提出的产品交付及售后服务的要求，进行回访以征求顾客的意见、建议、抱怨，并圆满处理，以确保顾客满意；f）顾客的期望和需求、法律法规及行业标准的要求也会随时间而改变，因此工厂转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行文件控制程序和第5.6章节“管理评审”的规定。5.3 质量方针5.3.1 工厂质量方针： 严格管理、精心制造、诚信守约、持续改进。 5.3.2 本方针为制定和评审质量目标提供了框架。5.3.3 厂长要将质量方针传达到全体员工，使全体员工正确理解并坚决执行。5.3.4 工厂应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改，以适应工厂内、外环境的变化。 5.3.5 对质量方针及其释意的编制、批准、发布、评审、修改都应实施控制，执行文件控制程序。5.4 策划5.4.1 质量目标为实现工厂的质量方针，工厂发布了总的质量目标：产品一次交验合格率95%、产品出厂合格率100%、顾客满意率92%、三年内销售额年递增率不低于20%。各部门应根据各自的质量管理职能建立其质量分目标，质量分目标的建立应对工厂总的质量目标有促进性。质量目标应尽可能量化，并与质量方针保持一致，每个季度末由管理者代表进行一次考核，执行质量目标考核管理办法的有关规定。考核结果将作为管理评审的输入。为保证目标的顺利完成，需进行相应的质量策划。5.4.2 质量管理体系策划5.4.2.2 进行质量策划的时机工厂在下列情况下需进行质量策划：a）按照质量管理标准建立、改进质量管理体系；b）工厂的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化；c）工厂的资源配置、市场情况发生重大变化；d）现有体系文件未能涵盖的特殊事项。针对特定的工程机械结构件的制造、销售及服务的质量策划按照本手册第7.1章节的要求执行。5.4.2.2 质量策划的内容厂长应确保对实现质量目标所需的各项资源加以识别和策划。策划的内容应包括：a）识别为实现质量目标所需建立的过程及其资源配置；b）每季度对部门质量目标进行考核，每年对工厂总体质量目标进行考核，重点是对过程和活动的改进进行评审；c）根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，以提高质量管理体系的有效性和效率；d）策划的结果（包括变更）应形成文件，如“质量目标考核管理办法”。5.4.2.3 在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，应保持质量管理体系的完整性，如工厂组织机构发生调整，应对职责及权限做出相应的调整，以确保体系正常运行。5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限5.5.1.1 厂长a) 制定工厂质量方针和质量目标，领导并组织实现工厂量方针和质量目标；b) 向全体员工传达贯彻满足顾客要求和符合法律法规要求的重要性；c) 按ISO9001：2000标准要求建立质量管理体系，配备满足质量管理体系所需的资源，实现质量管理体系的持续有效运行；d) 负责建立与质量管理体系要求相适应的组织机构，并明确其职责和权限；e) 进行质量策划，组织管理评审，保持业绩并不断实现工厂管理体系的持续改进；f) 全面负责本厂的生产、经营，任命管理者代表，聘任内部质量审核员。5.5.1.2 厂办公室：a) 执行工厂质量方针和质量目标，负责内外综合性接待工作及行政事务；b) 负责工厂内部质量文件、外来文件及各种记录的管理和控制；c) 负责制定本厂各部门/人员岗位职责及要求，以及各部门人员能力及意识的培训和考核；d) 协助其它部门做好相关质量管理体系要求的有关活动，如内部审核，管理评审。5.5.1.3 经营部：a）贯彻工厂质量方针和目标，实现主管的质量管理体系要求的有效实施；b）负责对原材料、零部件的采购，对供方实施评价并选择合格的供方；c) 负责市场调研，对顾客要求予以正确识别，并对销售过程予以控制；d) 进行合同评审，签订销售合同，对工厂的销售和售后服务过程进行管理；e) 负责对顾客财产的保管，并对顾客满意度进行监测；f) 负责对材料仓库进行管理； g) 协助其它部门做好相关质量管理体系要求的有关活动。5.5.1.4 生产部 a) 负责编制生产计划并按计划组织生产；b) 负责生产过程的控制和设备的管理，严格执行工艺纪律及各种管理制度；c) 负责安全生产管理,组织安全生产检查；d) 负责对生产工作环境的管理和控制。5.5.1.5 技术部a) 负责技术管理、处理和解决生产中的技术问题；b) 负责编制工艺文件，组织工艺纪律检查；c) 负责不合格品的评审和处置；d) 负责纠正、预防措施的管理和质量体系的持续改进。5.5.1.6质检部：a）负责生产过程及产品的质量检验与产品标识；b）负责计量器具、检测设备的管理，按期进行检定或校准；c）认真执行产品标准、试验方法标准，负责产品检、试验记录与报告的填写、整理、归档工作，做到真实、齐全、完整。5.5.1.7生产车间：a) 按生产部下达的生产计划组织生产；b) 负责生产工序控制，对制造的产品质量负责；c) 负责生产设备的维护、保养；d) 实施生产现场的定置管理，作好安全文明生产；e) 积极配合各部门确保质量管理体系在车间有效运行。5.5.1.8为确保各部门的职责和权限得到规定和沟通，工厂编制了质量管理体系组织机构图和质量管理体系职能分配表。附图一：徐州通鑫工程机械厂质量管理体系组织机构图徐州通鑫工程机械厂质量管理体系框图厂 长管理者代表经营副厂长生产副厂长仓 库厂 办经 营 部质 检 部生 产 部技 术 部喷 涂焊 接机 加下 料附表一：徐州通鑫工程机械厂质量管理体系质量职能分配表章节号质量管理体系要求质量职能分配厂长管理者代表经营部生产部技术部办公室质检部生产车间4质量管理体系4.1总要求4.2文件要求5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为中心5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审6资源管理6.1资源的提供6.2人力资源6.2.1总则6.2.2能力、意识和培训6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程图示： 主管 相关附表一：徐州通鑫工程机械厂质量管理体系质量职能分配表章节号质量管理体系要求质量职能分配厂长管理者代表经营部生产部技术部办公室质检部生产车间7.3设计和开发 删 除7.4采购7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8测量、分析和改进8.1策划8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施图示： 主管 相关5.5.2 管理者代表5.5.2.1 管理者代表的任命管理者代表由厂长任命，全权负责质量管理体系事宜。5.5.2.2 管理者代表的职责和权限：a）建立并保持工厂质量管理体系，确保质量管理体系的持续有效运行，并对其主管的质量职能开展活动；b）负责工厂内部审核的策划和领导，向厂长汇报质量管理体系的运行情况，对质量管理体系运行的有效性和符合性负责；c）协助厂长进行工厂质量管理活动，向厂长汇报工厂的质量工作状况和质量方针、质量目标的实施情况以及持续改进的有关需求；d）负责对工厂员工的质量意识、竞争意识和顾客意识的培训，在工厂内形成强烈的质量意识、竞争意识和顾客意识氛围；e）协助厂长按策划的时间间隔召开管理评审会议，负责在工厂不同职能和层次之间，就质量管理体系的过程及其有效性进行沟通；f）全权代表工厂，就质量管理体系有关事宜与外部联络。5.5.3 内部沟通5.5.3.1 内部沟通的对象a） 不同部门，不同岗位人员之间的沟通；b） 领导层之间、领导与员工之间的沟通。5.5.3.2 内部沟通的内容a）质量管理体系的过程及其有效性，包括各过程的输入与输出的有关规定及存在的问题和纠正情况； b）质量管理体系运行过程中的相关要求及其符合性、有效性及改进方案。c）工程机械结构件的制造、销售及服务过程的质量要求、工作计划和安排；d）执行的法律、法规、验收准则的具体实施；e）与工程机械结构件的相关市场信息，包括采购、销售及售后服务信息等。5.5.3.3 内部沟通的方式：a）会议及通知；b）内部审核；c)管理评审；d）文件传阅、电话联系、报表、传真等。 5.5.3.4 通过对质量管理体系的有关信息进行沟通，达到相互了解、相互信任、全员参与的效果，确保质量管理体系的有效性。5.5.3.5 厂办公室负责对内部沟通的有关 会议记录进行整理和存档。5.6 管理评审5.6.1 总则5.6.1.1 厂长通过对工厂质量管理体系的评审，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。每年7月进行管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。每年至少进行一次。5.6.1.2 厂办公室于每次管理评审前一个月编制管理评审计划，报管理者代表审核，厂长批准。计划的主要内容包括：a）评审时间；b）评审目的；c）评审范围及评审重点；d）参加评审部门（人员）；e）评审依据；f）评审内容。5.6.1.3 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次：a）工厂组织机构、销售服务范围、资源配置发生重大变化时；b）发生重大质量问题或顾客关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；c）当法规、标准及其他要求有变化时；d）市场需求发生重大变化时；e）即将进行第三方审核时。5.6.1.4 评审准备 a）预定评审前十天，管理者代表以书面形式向厂长汇报现阶段质量管理体系运行情况并提交本次管理评审计划，厂长批准； b）厂办公室根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，参加评审的各部门应准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认；c）厂办公室向参加评审的人员发放管理评审会议通知，及本次评审计划和有关资料。5.6.1.5 管理评审会议 a）厂长主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间；b）厂长对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证）。5.6.2 评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：a）质量管理体系审核（包括内部审核和外部审核）结果；b）顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果；c）工程机械结构件的制造、销售及服务过程管理的业绩和符合性，包括日常监视和测量的结果；d）改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；e）以往管理评审会议的跟踪措施及其有效性验证情况；f）可能影响工厂质量管理体系发生变化的因素，包括内外部环境的变化，如市场发生重大变化，工厂组织机构发生重大变化等；g）质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。5.6.3 评审输出5.6.3.1 管理评审的输出至少应包括与以下方面有关的改进措施或决定：a）质量管理体系及其过程有效性的改进，包括对质量方针、质量目标、组织机构、过程控制等方面的评价；b）与顾客要求有关的工程机械结构件的制造、销售及服务过程的改进，对现有过程符合相关要求的评价；c）工程机械结构件的制造、销售及服务过程运行和改进所需资源的决定。5.6.3.2 会议结束后，由厂办公室根据管理评审输出的要求进行总结，编写管理评审报告，经管理者代表审核，厂长批准后，发至各部门并监控执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。5.6.3.3改进、纠正、预防措施的实施和验证管理者代表根据纠正措施控制程序和预防措施控制程序的规定，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。5.6.3.4 如果评审结果引起文件更改，应执行文件控制程序。5.6.3.5 管理评审产生的相关记录应由厂办公室按记录控制程序保管，包括管理评审计划、管理评审会议通知、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。6 资源管理6.1 资源提供厂长应及时确定并提供工厂运营所需的资源，以：a）确保质量管理体系过程的实施、运行和改进；b）确保工程机械结构件的制造、销售及服务满足顾客要求。资源可包括：人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等，工厂从顾客满意的角度出发，对人员、设施和工作环境应规定相应的要求。6.2 人力资源6.2.1 总则6.2.1.1 承担质量管理体系规定职责的人员应是胜任的，对是否胜任的判断应从教育、培训、技能和经历四个方面综合考虑。厂办负责编制岗位任职要求。6.2.1.2管理人员至少应满足下列条件：a）中专以上学历；b）受过上岗前培训且符合要求； c）具备所从事岗位的熟练工作技能； d）具备三年以上相关工作经历。6.2.1.3 实施质量管理体系要求的人员应满足下列要求：a）具备初中、中技及其以上文化程度；b）特殊作业人员（如司机、电工、电焊工、喷涂工）必须经过技能培训，合格取证后方能上岗；c） 内部审核人员、检验人员必须经过培训，合格后方能上岗；6.2.1.4上述人员如有工作间断时间超过一年的，上岗前应重新培训。6.2.2 能力、意识和培训6.2.2.1 为了对员工实施有效培训，确保参与工厂质量管理体系运行的有关人员具有相应的意识和能力，工厂应充分了解有关需求，制定并执行员工培训管理办法。6.2.2.2 人员是组织之本，只有他们的充分参与，才能使其才干为工厂带来最大的收益。基于这一原则，工厂应力求做到：a）在本手册6.2.1要求的前提下，确定从事影响质量活动的相关人员的能力要求；b）提供培训（无论是内部还是外部）或采取其他措施以满足这些需求；c）评价所提供培训的有效性（可以是定期的绩效评估，如面试、笔试、处理问题的能力，也可以是通过内审或工程机械结构件的制造、销售服务过程中监视和测量得到的有关的信息来判断）；d）确保员工充分认识所从事活动的相关性和重要性；e）支持并激励员工为实现工厂的质量目标做出贡献。6.2.2.3 厂办应保留员工教育、培训、技能和经验确认的相关记录，遵守本手册4.2.4的有关规定和要求。6.3 基础设施6.3.1 工厂应确定、提供和维护工程机械结构件的制造、销售及服务所需的设