加工中心三检细节规定.doc

加工中心质量过程控制管理规定 三检细节规范（ 年 月 日执行）签字栏签名日期签名日期编制校对审核批准内部文件共 4 页 第1 页文件名：加工中心质量过程控制管理规定-三检细节规范文件编号： 1、目的:为了更好的控制质量,能够及时发现问题.细节上规范要求自检、互检、巡检并形成文件规定。以此文件作基础促进班组人员自律和互帮互助模式来控制质量，最终达到全员参与质量控制。2、适用范围：加工中心3、职责：3.1主管职责:车间主管监督各管辖班组互检人员名单确认。落实自检、互检、巡检的工作开展。3.2各班组长职责3.2.1根据班组实际情况，以三至四人为一小组按人员技术人力、素质高低搭配。遇人员流动应及时作出相应的调整。3.2.2班长对班组操作员三检必须严格监督执行。3.2.3对员工所反馈的质量问题必须予以重视，不得怠慢或随意解决，必须认真分析找到问题根源，耐心协助指导操作员彻底解决问题。4、自检4.1自检规定4.1.1操作员接班后每台机床首件加工完必须严格按工艺作业指导书指导检验项目进行自检再报检验首检。4.1.2加工过程中按工艺卡片作指导书（应按检验指导书,暂时无），指导检验项目进行自检结合品管检验项目严格仔细自检。4.1.3自检后发现异常必须及时跟班长反馈问题，班长核实并调整解决。4.1.4品管员首检完后如单机表上有调整项目操作者必须及时跟班长反馈让其核实并调整解决，4.1.5调整后的首检操作员必须让品管员对其调整项目质量进行复检。4.1.6复检合格必须要求品管人员在单机表上“复检合格”签名确认。4.1.7复检不合格还需调整，操作员必须再次跟班长反馈让其核实并调整解决，调整后首检必须再让品管员复检直至合格为止。内部文件共 4页 第2 页文件名：加工中心质量过程控制管理规定-三检细节规范文件编号： 4.1.8如单机表上调整项目没有品管员复检确认合格签名或班长代复检确认合格签名，导致质量异常延续，将视情节和质量隐患大小追究操作员和班长质量问题跟踪解决不到位之责任。4.1.9操作员加工过程中自检方法和流程。按接班首检的自检方法和流程执行。4.1.10有异常不得私自解决，必须由班长或在班长指导下解决问题。4.1.11异常追朔，防止不良流入下序。4.1.12本班末件自检质量状况确认，保证接班人员的质量稳定。4.2自检项目及方法4.2.1针对车间现场目前加工操作员自检内容基本为X、Y轴基准尺寸、厚度尺寸、腔深、槽宽；工件加工表面及夹具夹持面、定位面、垫铁工装接触面等表面质量。无特殊要求检测X、Y轴基准尺寸、厚度尺寸、槽宽使用游标卡尺；腔深使用深度尺及游标卡尺；检测各面的表面质量目测。4.2.2另外包括加工工序最后一颗底孔和丝孔的直径和深度是每位操作员必须每件严格自检的。检测丝孔的底孔采用底孔（通止）规，如无底孔规应使用外径尺寸接近的钻花检测。底孔规检测项目包括底孔深度、孔大小。采用螺纹通止规检测丝孔的稳定性包括丝孔有效深度，螺纹规牙型。如无螺纹通止规，采用型号相同的螺钉进行检测。4.2.3产品丝孔孔口及型腔轮廓倒角去毛刺按图纸、工艺卡片、品质检测数据进行检测。检测方式采用卡尺划比或目测。保证毛刺无翻遍。孔口无凸起。4.2.4刀具使用前应查看其质量状态是否符合要求(如无缺口、崩裂纹、磨损严重等)。4.2.5加工中发现加工表面有接刀痕、尺寸不稳定、毛刺过硬及外翻等异常现象时，应及时检查刀具是否出现磨损，磨损严重时应及时更换，以免断刀影响产品质量。4.3自检频次规定4.3.1单件加工工时为40分钟以上包括40分钟的工序必须每件仔细自检并及时、真实在单机表上做好记录；4.3.2 40分钟以下30分钟以上包括30分钟的工序，必须每件自检，隔一件做一次自检记录；4.3.3单件工时为30分钟以下15分钟以上包括15分钟的工序必须在质量稳定情况下隔一件自检一次，隔两件做一次自检记录；4.3.4单件工时为15分钟以下10分钟以上包括10分钟的工序必须在质量稳定情况下，隔三件自检一次，并及时做好自检记录；4.3.5单件工时为10分钟以下，5分钟以上包括5分钟的工序，必须在质量稳定的情况下，隔四件自检一次，并及时做好自检记录；、4.3.6单件工时为5分钟以下的工序必须在质量稳定情况下隔五件自检一次，每两小时必须在单机表上至少做三次自检后质量记录。内部文件共 4页 第3 页文件名：加工中心质量过程控制管理规定-三检细节规范文件编号：4.3.7产品尺寸有波动情况下，操作员跟班长反馈核实解决后，都必须做到每件自检，以便确定调整稳定性。有异常及时跟班长反馈。5，互检目的：互检小组每班次工作过程中，相互之间必须对加工的工序质量进行检验，以便通过相互不同的检验能力，进一步确认当机操作者工序加工质量，同时发现其所未发现的质量问题，5.1互检规定5.1.1互检小组每班次工作过程中通过相互不同的检验能力，发现其所未发现的质量问题。5.1.2操作员之间互检方法与每道工序自检方法一致。5.1.3每班各互检小组每位成员在每班次工作过程中必须至少为自己小组成员互检一次。5.1.4如对方加工快件，互检次数需相应增加，不必每次互检做记录。5.1.5并记在对方单机表上及时认真做好记录并签名。5.1.6互检时机每班次三次，如果是加工快件则随机互检（互检工件则以对方机床刚加工出来工件来互检）。5.2.15.2互检模式5.2.1互检小组（A），A1上班二小时左右按要求为A3、A2各互检一次，同时A3为A1互检第一次。上班四小时左右A2为A3和A1互检第二次，同时A1为A2互检第二次。上班六小时左右A3为A2和A1互检第三次，同时A2为A3互检第三次。班组A小组A1A2A3B小组B1B2B3C小组C1C2C35.2.2每班次工作过程中三个规定互检时间段必须有小组成员各互检一次。5.2.3互检时互检人员主动互检。5.2.4对与新产品加工可要求班长指导或帮自己互检。5.2.5互检小组成员在互检时都必须认真仔细。5.2.6互检成员内其中一位成员出质量问题，其他两位成员都必须追究其互检不到位之连带责任，并视情节予以处罚。5.2.7各班长必须严格监督互检过程是否到位，否则追究其连带责任！6、巡检目的：每班次工作过程中由班长和班组骨干人员对当班所有操作员每台机床加工工序质量进行定时抽查巡检，以便在操作员自检、互检力度基础上，再为操作员每台机床加工质量把一道关，及内部文件共4页 第4 页文件名：加工中心质量过程控制管理规定-三检细节规范文件编号：时发现异常并予以解决，制止质量异常延续。6.1巡检规定：6.1.1巡检人员应为班组正、副班长及班组骨干：6.1.2巡检力度和时机为每班次至少两次.6.1.3巡检时间在上班二到三小时左右巡检第一次，六到七小时左右巡检第二次。6.1.4快件工序或尺寸精度高容易出问题等工序则随机巡检次数增加。6.1.5巡检人