海翼物流计算机与网络管理条例.doc

海翼物流公司计算机及网络管理条例总 则本规定是为了规范公司计算机管理流程，使公司计算机及外围设备的使用、管理；信息安全、资源共享有所遵循，提高网络系统安全性，提高办公效率而制定。第一章 计算机及外围设备配置条例第一条 计算机及外围设备：泛指计算机及其网络基本配置外之附属设备如光驱、软驱、复印机、条码打印机、扫描仪、移动硬盘、MODEM、UPS电源、数码产品、传真机等；第二条 计算机设备及应用软件的配置由综合办公室统一负责采购，原则上根据公司信息化建设的总体规划统筹配置与调剂，禁止其他部门 人员自行配置与调剂。第三条 公司各部门人员如因工作需要，需配备计算机设备及应用软件，需先填写IT设备需求申请表，由IT人员进行核实， 并提出建议配置方案后，报公司领导审批。第二章 计算机及外围设备使用条例第一条 公司的计算机及外围设备是公司的固定资产，根据实际工作需要配备给各部门人员使用，各部门使用人员必须加以爱护、保持整洁，并保证良好的使用环境。第二条 由IT人员对公司的计算机及外围设备进行统一编号,粘贴IT固定资产卡片，建立计算机设备明细台帐，并定期对设备进行盘点、维护、检查各部门使用情况。第三条 计算机及外围设备实行统一管理、负责到人的原则。技术方面，由IT人员负责；日常维护管理，由使用人负责(每台设备都应做到专人使用，专人负责)。使用人员要切实负起管理责任，有权拒绝未经允许的任何无关人员操作使用。第四条 计算机及外围设备由综合办公室统一管理和配置，禁止其他部门自行拆卸或更改配置。发现设备故障应及时向IT人员进行反馈，由IT员负责排除故障。第五条 计算机及外围设备的摆放应当合理有序，正确使用电源（含UPS）。计算机及外围设备使用的电源和其他重载设备使用的电源应分开，电源在接地方面要符合要求，应避免电压不稳或接地不良而损坏计算机及外围设备。保证设备所需的温度、湿度条件，并做好计算机的防尘、防水、防磁、防震、防火、防停电工作。使用者应爱护计算机及外围设备，下班时务必关机切断电源。第六条 使用计算机及外围设备人员，必须掌握上岗操作技能、阅读有关手册，严格遵守操作规程。计算机在操作过程中严禁晃动和搬移。禁止在计算机上放置物品。未经IT人员许可，严禁拆装、移动计算机及外围设备，以保证计算机及外围设备正常运行。第七条 任何人不准在计算机上玩游戏或运行与其工作无关的程序，未经IT人员许可，使用者不可增删计算机上的应用软件和系统软件，不得随意更改系统设置、网络设置、硬盘分区及加装其他设备和与工作无关的软件。第八条 人员离职或调动，应将分配给其本人使用的计算机等设备归还综合办公室，并填写IT设备变动申请表审批，再由综合办公室根据各部门具体需求进行重新分配并备案。第三章 计算机基础软件管理第一条 基础软件包括各种操作系统、数据库管理系统、各种工具软件和办公应用类软件。第二条 软件的安装、删除和升级：由各部门根据工作需要，提出书面需求申请，经公司领导批准后，由IT人员进行安装、删除和升级。未经IT人员许可，其他人员不得擅自操作。第三条 软件故障：各部门使用人员发现软件故障时，应及时向IT人员说明情况，由IT人员进行处理，各部门使用人员不得擅自处理。第四条 软件的版本管理和控制：为了防止公司内的软件版本混乱和文件格式不兼容，由IT人员负责软件的版本升级。做到统一版本、统一升级。由于员工个人擅自操作造成的文件格式不兼容等问题一律由员工自行负责。第四章 计算机应用安全保密条例第一条 计算机用户必须有安全保密意识，自觉遵守规章制度及保密守则。严禁通过各种渠道泄漏与本企业相关的机密信息。第二条 计算机各应用系统均设置有用户访问权限和口令，使用者对操作口令必须严格保密，禁止泄漏。第三条 计算机配置参数由综合办公室统一规划，未经允许，任何人不得擅自篡改。不得向无关人员提供相关的配置信息。第四条 计算机电子文件应经常备份，并按规定定期归档，保证数据存储安全。第五条 各部门计算机硬件配置原则上不配备软盘、光盘及调制解调器。涉及商业秘密的关键部门，USB口也将封住禁止使用，严禁私自拆装此类设备。第六条 严防各种病毒对计算机的侵入和破坏。操作过程中发现病毒应立即中断网络连接，并进行病毒检测，如无法彻底解决病毒问题应及时通知综合办公室处理。未经IT人员许可，严禁擅自使用与系统无关的软件以防止病毒或其他破坏性的程序对系统造成破坏。禁止运行外单位软件，如应工作需要确需使用的，须经综合办公室鉴定杀毒后方可使用。第七条 对外来数据必须进行安全检查，以防病毒感染等意外。严禁外单位人员使用本单位设备。未经综合办公室同意，任何人不得外借计算机及外围设备给其它单位和个人使用。第八条 发现违纪等不良行为，由使用部门给予相应处罚。对重大泄密行为者追究法律责任。第五章 计算机网络管理第一条 计算机网络是指本企业内部网和接入国际互联网的本企业之接入子网，但不包括与生产控制相关的网络。计算机网络建设和维护由负责，网络管理员负责计算机网络建设和日常管理工作。第二条 海翼大厦的计算机网络维护由集团信息中心和各投资企业IT人员共同维护，集团信息中心负责后台网络设备的配置和管理，用户端设备由各投资企业IT人员维护。第三条 任何时间公司员工不得使用公司的电脑浏览淫秽、色情、暴力、违反国家安全的网站。第四条 工作时间（包括加班时间）公司员工不得浏览与工作无关的网站，不得下载与工作无关的文件，包括mp3、Flash、影音文件、游戏等。第五条 公司员工不得使用等可给公司网络造成严重带宽压力的软件进行下载，一经发现， IT人员即刻查封IP，截止时间以总经理批示可重新接入公司网络为准，其间造成的不能正常访问公司局域网及互联网等故障及损失，由本人自行承担。第六条 工作时间（包括加班时间）公司员工不得通过网络玩在线游戏，听音乐观看电影等。第七条 工作时间（包括加班时间）公司员工不得使用任何网络聊天工具。第八条 公司员工上网时必须激活病毒防火墙，不得随意下载文件、信件，防止病毒侵入公司内部网络，如违反该规定，一切后果由本人承担。第九条 各部门上报的因工作需要的上网名单，经公司领导批准后，由综合办公室IT人员统一调配公司员工上网权限。对于私自盗用他人上网权限的用户，按有关规定处理。第十条 用户不能随意修改用户端的网络配置（IP、DNS、网关地址等），其网络配置参数由IT人员提供，对于因私自更改造成的一切后果由本人承担。第十一条 公司员工不得使用他人电脑上网，不得将外人带入公司使用公司电脑和通过公司内网上网。第十二条 无上网权限的员工因工作需要，经部门经理批准后，统一到IT人员处上网或到公司指定的公共计算机上网。第六章 计算机机房管理规定第一条 机房人员与出入管理1) 机房必须设置专人管理，并建立机房出入登记制度。未经批准，严禁非机房工作人员随意无故地进入机房作业。2) 非机房人员如因工作需要进入机房作业的，应该经所在部门责任人批准并认真填写机房进出登记表后方可进入机房开展相关工作。3) 进入机房的人员应遵守机房管理制度，更换专用工作鞋；机房工作人员必须佩戴公司员工证。4) 任何人不得携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射性、流体物质等对设备正常运行构成威胁的物品进入机房。5) 机房管理员首次进入机房后，必须先检视机房各设备及门窗是否有异状，每日进入或离开机房，应全面清查机房，注意门窗的启闭是否良好，各门应经常保持关闭。6) 机房内不准堆放杂物。严禁将食品携入机房，如点心、茶水、饮料等。操作人员离开操作台时，应将椅子放整齐，并将操作台上的废纸、杂物清除。第二条 机房设备与环境管理1) 机房管理员应统一管理机房设备，并完整保存计算机及其相关设备的驱动程序、保修卡及重要随机文件。2) 路由器、交换机和服务器以及通信设备是网络的关键设备，须放置计算机机房内，非机房IT人员不得自行配置或更换，更不能挪作它用。3) 机房设备的报废应经相关IT人员鉴定和公司领导批准后方可申请报废。机房设备的添置应由机房管理员申请并经公司领导批准后方可办理。4) 计算机房应保持清洁、卫生，并由专人负责管理和维护(包括温度、湿度、电力系统、网络设备等)，保持电源稳定、温度和湿度正常（温度为18 26，湿度为4565）。5) 机房内的电源线布置、用电负荷的安排，由指定的技术人员负责，其它人员不得擅自进行。6) 机房管理员应对公司本地局域网络、广域网的运行建立档案。未发生故障或故障隐患时不可对中继、光纤、网线及各种设备进行调试，对所发生的故障、处理过程和结果等做好详细登记。7) 机房管理员应对网络安全及其所涉及的服务器各种帐号严格保密。同时应对网络数据流量情况进行监控，从中检测出攻击行为并给予应对处理。8) 机房管理员应对数据实施严格的安全与保密管理，防止系统数据的非法生成、变更、泄露、丢失及破坏。网络管理人员应在数据库的系统认证、系统授权、系统完整性、补丁程序方面进行实时修正。9) 机房内严禁吸烟、喝水、吃食物、嬉戏和进行剧烈运动，机房工作人员应保持机房安静。10) 每日对机房环境进行清洁，以保持机房整洁；每周进行一次大清扫，对机器设备吸尘清洁。第三条 数据保密与备份管理1) 根据数据的保密规定和用途，机房管理员应确定使用人员的存取权限、存取方式和审批手续。2) 任何人员未经批准严禁泄露、外借和转移专业数据信息。3) 制定业务数据的更改审批制度，未经批准不得随意更改业务数据。4) 每周五机房管理员应做好数据的备份并异地存放，确保系统一旦发生故障时能够快速恢复，备份数据不得更改。5) 业务数据必须定期、完整、真实、准确地转储到不可更改的介质上，并要求集中和异地保存，保存期限至少2年。6) 备份的数据必须指定专人负责保管，由管理人员按规定的方法同数据保管员进行数据的交接。备份数据应在指定的数据保管室或指定的场所保管。7) 备份数据资料保管地点应有防火、防热、防潮、防尘、防磁、防盗设施。第四条 计算机病毒防范与安全管理1) 机房管理员应具备较强的病毒防范意识，定期进行病毒检测(特别是业务服务器)，发现病毒立即处理并通知上级主管，重大安全隐患需及时上报公司管理层。2) 建议安装国家许可的正版防病毒软件并及时更新软件版本。3) 未经许可，机房管理员不得在服务器上安装新软件。如果确为需要安装相关软件，安装前应进行病毒例行检测，并告知上级主管人员。4) 经远程通信传送的程序或数据，必须经过检测确认无病毒后方可使用。5) 机房管理员应随时监控中心设备运行状况，发现异常情况应立即按照预案规程进行操作，并及时上报和详细记录。6) 非机房工作人员未经许可不得擅自上机操作和对运行设备及各种配置进行更改。7) 严格执行密码管理规定，对操作密码定期更改，超级用户密码由机房管理员掌握。8) 机房管理人员应恪守保密制度，不得擅自泄露公司各种信息资料与数据。第五条 机房设备运行维护管理1) 机房管理员应熟知机房内各种设备的性能与操作方法，妥善运用和保养。2) 机房环境和开发调试等环境隔离分设。未经批准，任何人不得在机房设备上编写、修改、更换各类软件系统及更改设备参数配置。3) 各类软件系统的维护、增删、配置的更改，各类硬件设备的添加、更换必需经批准后方可进行；同时，必须按规定进行详细登记和记录，对各类软件、现场资料、档案整理存档。4) 为确保数据的安全保密，对各业务部门送交的数据及处理后的数据都必须按有关规定履行交接登记手续。5) 机房管理人员必须认真、如实、详细填写机房日常维护登记表等各种登记簿，以备后查。6) 严格按照每日预制操作流程进行作业，对新上业务及特殊情况需要变更流程的应事先进行详细安排并书面报相关责任人批准签字后方可执行；所有操作变更必须有存档记录。7) 机房管理人员应密切监视中心设备运行状况以及各网点运行情况，确保安全、高效运行。8) 严格按规章制度要求做好各种数据、文件的备份工作。中心服务器数据库要定期进行双备份，并严格实行异地存放、专人保管。所有重要文档定期整理装订，专人保管，以备后查。第七章 设备维修与报废条例第一条 计算机及外围设备若发生硬件或网络异常情况，设备使用人员应向IT人员进行反馈，由IT人员进行处理。第二条 IT人员根据设备故障情况，判断是否需外送维修，如需外送维修，设备使用人员需填写IT设备维修申请表，经相关领导审批之后，由IT人员外送维修。第三条 计算机及外围设备维修完成后应及时建立设备维修档案，并于每年年底对维修费用进行一次统计。第四条 计算机及外围设备的报废，应填写IT设备报废申请表，严格按照公司规定进行流程审批。第五条 有下列情形之一的计算机及外围设备可提出报废申请：（一）折旧期已过，帐面已提足折旧费的计算机及外围设备，其主要部件损坏或一次性修复费用超过目前市场同类同档次计算机及外围设备价格的30。（二）因过频使用、自然磨损，造成计算机及外围设备、部件同步老化，发生硬件故障频繁，无法继续使用。（三）因雷击、火烧、爆炸、水浸、腐蚀、摔压等事故造成计算机及外围设备严重损坏，无法修复或一次性修复费用超过目前市场同类同档次计算机及外围设备价格的50；（四）因技术进步，原有设备明显落后，功能过低，不能满足业务需求，不宜或无法使用。第六条 IT人员对提交的报废申请要及时进行技术鉴定和审核，具体要求如下：（一）对申请报废的计算机及外围设备的有关帐、卡与实物进行逐台逐件核实，做到帐、物、卡相符。（二）对申请报废的计算机及外围设备进行运行测试和故障损坏情况分析，确认可否进行修复、改装，估算修复或改装费用。（三）对折旧期未满、因人为事故造成严重损坏，或功能过低、技术落后的计算机及外围设备要做认真分析，慎重处理。（四）按照有关规定，合理确定报废计算机及外围设备的残值。（五）对存有程序、数据或资料的计算机及外围设备的存储介