DH-QP-006仓储管理控制程序A0.doc

深圳都禾光电科技有限公司 Shenzhen DearHe Optoelectronic Technology Co.，Ltd文件编号：DH-QP-006版 本 号：A0文件标题：仓储控制程序页 次：4/4生效日期：2011/08/26深圳都禾光电科技有限公司 Shenzhen DearHe Optoelectronic Technology Co.，Ltd文件编号：DH-QP-006版 本 号：A0程序文件页 次：1/5生效日期：2011/08/26版本变更记录更改人/日期A0初版发行标题： 仓储控制程序部 门审核签名日期发放拟制人/部门： /制造部 品质部文件控制计划部采购部研发部生产部工艺部人事行政部财务部总经理批准1. 目的 规范原材料、成品在收发阶段、产品标识、搬运、包装、贮存及防护的作业，以防止可能造成的损坏及遗失。 2. 范围 适用于本公司质量管理体系内所有原材料、半成品与成品的仓库管理。3. 职责 3.1 仓库 3.1.1 依据送货单核对来料，确保来料与送货单相符及其包装状况良好； 3.1.2 确保所有物料和产品正确搬运和贮存； 3.1.3 负责物料的准时、准确收发并记录； 3.2 品质部 3.2.1监控物料、半成品、成品在检验运作中正确搬运； 3.2.2负责安排进料及成品检验。 3.3 生产部 3.3.1防止物料、半成品及成品于搬运中可能造成的损坏； 3.3.2在生产检验运作中提供适当搬运及贮存方法。4.程序 4.1来料检验及入库 4.1.1 供应商来料时，由仓管员根据其送货单或发票及采购合同等，核对品名规格、数量、包装、供应商等是否与其相符。 412 来料与订购单内容相符后，仓库收货员依送货单点箱头数量，如数量不够要求供应商更改送货单或通知采购；足数在送货单上签名，送货单一联交回供应商，另一联留仓库做帐。 413 仓管将物料移入待检区并在ERP系统内开出物料送检单通知IQC检验，IQC依据进料检验标准,对原材料进行检验，合格后在物料送检单上签名交回给仓库办理入库手续。对不合格品按不合格品控制程序处理。414仓管看到IQC签核的送检单，根据判定结果在每件物料外包装上贴上“批号标签”并进行抽点实际数量，对于体积小数量多的物料用电子秤磅数，如少数则通知采购要求供应商补数。仓管对数量相符的合格品办 理入库手续。415 仓管根据送货单进行电脑做帐，再把送货单交给会计入帐并存档。 42 归位标识 检验合格的原材料由仓管搬运至规定的区域整齐摆放，并由仓管负责对其进行标识。 43 退料的接收431 因生产作业挑出的来料不良由生产部开退仓单经部门主管签名再由IQC重新确认后退仓库将不良品移入退料区，等筹集一定数量后退供应商。432 经IQC检验整批不合格，经部门主管确认退货时由仓管填写“退货单”由采购部通知供应商退货。433若有生产剩余物料需退料时必须经过QC判定,为合格品方可退仓，仓库接受退料时,应查看退料单上的物料名称、规格型号与实物是否一致;如无质检人员签名则不予以退料。44 发料出库 441仓管员依据手续齐全的原材料领料单发放物料，发放物料时遵循“先进先出”的原则，依据原材料的进仓或生产日期先后顺序进行发料，发完料后由仓管记帐。 442原材料领料单须由生产部主管或经理签名才可发料。 443 因来料不良或少数补料时，生产部根据退仓单开领料单由经理签名后交仓库进行补发料。45 成品入库：生产车间根据工艺指导,依照所领物料生产出成品,按照生产过程控制程序,通过QC检查合格后入库。 451经QA检验PASS的成品入库时由生产部填写成品入库单交仓库，合格产品在标识卡上盖“QA合格”生产交给仓库办理入库手续。 452 仓管核对外箱标签上品名、数量、包装与实物相符后签收成品入库单并将成品储存于成品仓库。46 成品交付461仓库收到市场部的成品出库单后核对数量、品名、包装方式等安排搬运及成品装柜并开“送货单”。462市场部及仓库核对车牌号码、来车时间及运输公司等要求司机在“送货单”上签名。仓管凭手续齐全的送货单进行发货，发货遵循 “先进先出”的原则，依据成品的生产日期先后顺序进行，完成后将记好帐目。463品质部监督整个出货搬运过程，对于搬运不合理或任何损伤产品的过程都要拆箱进行重检合格才可装车。业务部对装车过程进行拍照存盘备查。47 物料及成品的储存 471仓库人员将已合格的物料与成品运至仓库内指定的区域整齐摆放，仓管负责依其类别、规格、归类并做好区域标识。仓库应按规定的储存条件保存，严禁烟火，并随时注意环境变化，以采取相应的措施。 472仓库温度应保持在255左右，湿度保持在65%10% 通风良好。 473 成品堆放高度不超过1.4米。 474易燃品、危险品应专区贮存；严禁烟火；各区之间有畅通的通道和明确的标识。48 库存盘点 481仓库每个月盘点一次，由仓管会同公司指派人员对在库品进行盘点，填写盘点表，盘点过程中，应对材料的数量、贮存、防护等进行检查，若有差异则在盘点表中注明并上报处理（超过保质期的原材料或者成品报品质部）。 482半年及年终对物资财产进行全面盘点。4.9 库存检验 成品仓管应配合品质部做好库存复检工作，如发现有超过保存期3个月的成品时，应及时通知品质部复检。 4.10退货接收 4.10.1市场部收到客户的退货后开出纠正和预防措施单连同退货单、退回来的货交品质部重检并确认.4.10.2品质