13变更管理办法.doc

天津天保电力有限公司变更管理办法第一章 总 则第一条 为了对天津天保电力有限公司（以下简称公司）机构、人员、工艺、技术、设备设施、作业过程和环境等发生的变化进行控制，减少或消除由于变更而引起的潜在事故风险，特制定本办法。第二条 本办法规定了公司范围内变更管理的要求。第三条 本办法适用于公司各部门人员、工艺、技术、设备设施、作业过程和环境等的变更管理。第四条 本办法所称的变更，是指公司机构、人员、工艺、技术、设备设施、作业过程和环境等发生的，有可能引入新的安全风险的变化。第五条 本办法依据安全生产法、企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）等法律法规制定。第二章 管理职责第六条 公司总经理负责督促、检查本公司的变更管理工作。第七条 公司安全监察部为变更管理的归口管理部门，主要职责是：监督各部本对各类变更办理审批手续；对变更落实情况进行验收。第八条 公司各部门负责在人员、工艺、技术、设备设施、作业过程和环境等发生永久性或暂时性变化时，向安全监察部提出变更申请。第三章 管理内容与要求第一节 管理流程第九条 本办法应依据的流程变更管理流程（见附件）第二节 变更管理第十条 当机构、人员、工艺、技术、设备设施、作业过程和环境发生永久性或暂时性变化时，由需求部门填写“变更申请/验收表”（见附件2）提出变更申请。第十一条 变更申请部门识别变更引入的风险，制定控制措施，并由变更所涉及的其他部门审核、公司领导批准。第十二条 变更申请部门落实变更内容，严格落实风险控制措施，并由安全监察部验收。第三节 管理要求第十三条 变更内容（一）工艺、技术变更1. 新建、改建、扩建项目引起的技术变更；2. 原料介质变更；3. 工艺流程及操作条件的重大变更；4. 工艺参数的变更；5. 工艺设备的改进和变更；6. 操作规程的变更。（二）设备设施的变更1. 设备设施的更新改造；2. 设备材料变更；3. 安全设施的变更；4. 更换与原设备不同的设备或配件；5. 临时的电气设备等；6. 监控、测量仪表的变更。（三）由于工艺技术和设备设施的改变而引起的作业过程和环境的变更。（四）管理变更1. 人员的变更：新入厂职工、内部岗位调动、离岗复岗等。人员的调动，必须由用人单位写出需用人计划、申请，报人力资源审核，总经理批准，方可人员调动。2. 管理机构的变更。第十四条 变更措施（一）工艺技术变更工艺变更由技术工程部制定所需的新规程、制度。并由技术工程部、办公室、供电部组织对使用部门、人员进行工艺变更培训教育。教育内容包括变更的内容、使用注意事项、新的规程制度等，使使用者掌握变更后的安全操作技能。（二）人员变更厂内员工调换岗位的，按照安全培训教育管理办法中有关内容进行三级教育。（三）设备设施变更1. 由技术工程部制定新的技术操作规程、制度等，并对使用部门进行变更培训教育。教育内容包括变更的内容、使用注意事项、新的规程制度等，使使用者掌握安全操作的技能。2. 更改申请部门有责任在事前对更改事宜调查对比明白，按批准结果正确实施更改，及时向运行人员交底，及时修改相应的规程、图纸、技术资料并归档，及时修改备品备件定额和设备台帐，及时完善设备标志和编号，及时参加有关部门组织的技术评审和验收。3. 重要或复杂的变更事项，更改申请部门还应提供相应的施工方案、安全措施和技术措施。并同“变更申请/验收表”一并通过审批程序。并在一周内由设备所属部门将变更后的设备（系统）图纸、技术资料和文字说明报技术工程部和档案室各一份。4. 牵涉到固定资产变动时，还应按规定办理固定资产变动手续。第四章 检查与考核第十五条 本项工作的检查与考核执行重点工作考核办法和月度配合工作考核办法。第五章 附 则第十六条 本办法由公司安全监察部管理并负责解释。第十七条 本办法自发布之日起开始实施。附件: 1. 变更管理流程图2. 变更申请/验收表附件一图1 变更管理流程图附件二变更申请/验收表 变更名称变更种类工艺、技术变更 机械设备设施、材料等变更 管理变更 其他变更申请部门/申请人日期变更的提出变更内容：危险识别风险评估