2月经营管理月报.xls

GA DYGA DY JY2014 01JY2014 01 广广汽汽吉吉奥奥东东营营分分公公司司 二二零零一一四四年年二二月月经经营营管管理理月月报报 一一决决议议事事项项完完成成情情况况 二二分分公公司司事事业业计计划划与与本本部部方方针针展展开开性性描描述述一一览览表表 三三本本月月生生产产经经营营综综述述 四四年年度度事事业业计计划划达达成成管管理理图图 五五异异常常点点分分析析对对策策表表 六六次次月月主主要要工工作作计计划划及及需需协协调调事事项项 编制审核批准 编制审核批准 一一 上上月月决决议议事事项项完完成成情情况况 序序号号会会议议决决议议事事项项 责责任任部部门门完完成成状状态态完完成成情情况况 1 完善产品作业标准 分车型制定进度计划 制造部 东营 路桥分公司 进行中 已安排各分厂根据新节拍修订各车型作业标准 和工时测定 目前涂装厂G5 GA车型已完成 焊装厂G5车型已完成 总装厂GA已完成 预 计3月31日可可全部编制完成 2 2014年公司方针指标要有支撑指标 转化到部门事 业计划 各部门事业计划修改 确认后反馈至综合 管理部 各部门按时完成已于2月20日提报至企管科 3 公司方针与关键指标应在部门看板进行张贴 各部门 按时完成 已于2月21日张贴完成 并将打印版的已下发 至各部门 作业标准编制计划 作业标准编制计划 二二 东东营营分分公公司司事事业业计计划划对对应应 广广汽汽吉吉奥奥汽汽车车有有限限公公司司20142014年年公公司司方方针针 进进行行分分解解与与行行动动计计划划一一览览表表 本本部部方方针针与与重重点点实实施施项项目目分分公公司司对对应应事事业业计计划划分分解解 大大类类 重重点点实实施施项项目目 领领域域 重重点点实实施施项项目目 方方针针对对策策方方针针 安全 坚持安全第一 充实安全活 动 完善安全管理体系 提升全 员安全意识 全面落实岗位安全要素 强 化安全管理责任制 S 建立安全清洁的生 产与工作环境 品质 完善从供应商 工厂到经销 商的品质保障 体系 全面提升CS 能力 制定中长 期策略并切实实施 建立市场品质 快速收集 快速对应 机制 制定自工序环节的企划并贯 彻实施 优化供应商体系 提升零部 件品质保证能力 Q 稳步提升在产整车 产品品质 提升外 部顾客满意度 销售 贯彻CS 为核心 树立广汽吉 奥品牌 实现 销售实力的提 升 推行 供需改善 构建敏 捷对应市场的 柔性化生产体 制 D 提升综合工作效率 全力满足内外部 交付目标 收益 全面开展 促 进收益 改善 成本 活动 达成收益目标 全面预算管理及控制 确保 实现年度财务目标 构筑成本基础管理 建立成 本管理机制 发挥全员只会 大幅度抑制浪费 零部件在库 管理 商品车在库管理 内作 成本改善 日常费用控制等 推行供应商优化及零部件成 本改善 加强采购基础管理 优化供应商体系 提升零部 件品质保证能力 C 强化内部管控体 制 持续控制与降 低成本 建立合理柔性的 安全库存体制 以 期采用最低的生产 库存 满足最大化 的市场需求 新项 目 新项目以品质 为先 确保新 车型的暗器顺 利投产及销售 检讨现有产品的升级改造 以品质为先 完善现有的新 项目研发体系 提升研发实力 D HR 坚持以人为本 从公司中高 层做起 构建 能发挥员工潜 能 具成就感 成长感的企 业氛围 recognition communication 尊重人性 相互认可 顺 畅沟通 体制建立及实施 建立岗位能力要件 并以此 开展员工培训 充实劳务沟通机制 完善现有 的薪酬激励 考核晋升制度 提升员工满意度 M 强化人才培养 提 升员工素质 提高 内部顾客满意度水 平 稳定员工队伍 努力提升综合管 理水平 提高管理 运营效率 对对应应行行动动计计划划 对对策策NONO工工作作项项目目完完成成时时间间 建立完善安全管理机制 强化安全意识 持续推进安 全生产教育 加强6S管理 提高6S水平 细化流程 完善体系 提高 全员工作质量 持续提高零部件质量一致性 可靠性 完善监察与自完结相结合的 过程保证能力 强化过程质量 管理 提高制造质量 提高设备保证能力 提高工装保证能力 提高内部物流的保障能力 加强现场管理力 合理利用 QRQC 体制 减少异常停机时 间 提高人力资源保证能力 合理排产 保证有效订单的 及时交付 合理组织生产 减少各种浪 费 提高过程质量 降低质量 成本 合理费用预算与实施受控 保证安全合理库存 持续开展节能降耗工作 1 合理安排生产 提 高单班产能 减少不 必要的加班浪费 2 提高涂装单班生产产 量 减少预热能源耗 用 3 各分厂部门加 强照明 空调管制 4 对各分厂较大功率 的设备加装变频器控 制 降低电能消耗 5 合理调整冬季供暖 时间 减少天然气耗 用 第1 2 3 点持续改进 第4点4月 15日完成技 改规划和立 项申报 8 月30日完成 项目技改 第5点生活 区和行政办 公楼的供暖 时间已于2 月完成调整 加快新产品生产准备 二二 东东营营分分公公司司事事业业计计划划对对应应 广广汽汽吉吉奥奥汽汽车车有有限限公公司司20142014年年公公司司方方针针 进进行行分分解解与与行行动动计计划划一一览览表表 分分公公司司对对应应事事业业计计划划分分解解 重重点点实实施施项项目目 加强培训 开发适应性培训 资源库 提升专业素质和专业 水平 持续推进IGA活动 加强工作监督 提高工作效 率 定期组织员工活动与满意度 调查 提升员工满意度 达达成成标标准准 KPIKPI 责责任任部部门门 重大安全事故 0次 一般安全事故6次 安管办 零部件制程不良率600ppm 整车一次交检单台不良件数 轿车0 5 其他1 生产直行率 轿车50 其他20 IQS AUDIT 扣分值 轿车150分 其他600分 6个月内单台索赔件数 G5 GX5 0 2 其他0 1 整车一次交检单台不良件数 轿车0 5 其他0 1 质量立项整改闭环率 90 质量部 生产部 订单需求满足率 100 设备稼动率 100 售后备件保障率 G5 100 生产计划完成率 100 生产部 盈亏平衡 存货销售比 10 采购降本目标达成率 100 费用预算控制率 100 单台能耗目标达成率 100 财务部 生产部 采购部 新产品生产准备计划按时完成率 1027 6470 100 6470 102 7项目组 二二 东东营营分分公公司司事事业业计计划划对对应应 广广汽汽吉吉奥奥汽汽车车有有限限公公司司20142014年年公公司司方方针针 进进行行分分解解与与行行动动计计划划一一览览表表 分分公公司司对对应应事事业业计计划划分分解解 对对应应行行动动计计划划 人员离职率 10 员工满意度得分80分 综合管理 部 三三 东东营营分分公公司司20142014年年2 2月月份份生生产产经经营营综综述述 收收益益状状况况 D D 交交付付管管理理 项目 事业计划实际 车型 事业计划 产销数 本月 截止本月 累计 年累计本月 截止本月累 计 目标 计划实际 订单 销量 台 3006006800220400 截止上 月累计 本月截止本月累计截止上月累计 收入 万元 G58002001000400 GX5 利润 万元 累计 S S 安安全全管管理理 C C 成成本本管管理理 采采购购降降成成本本 元元 KPI项目单位目标实绩评价备注目标实际 重大安全事故 生产安全 次00 累计值截止上月累计本月截止本月累计截止上月累计本月 重大安全事故 综合维稳 次累计值65309569 15178 一般安全事故次累计值 人人工工工工资资 类别 目标实际 Q Q 质质量量管管理理 截止上 月累计 本月截止本月累计截止上月累计 KPI项目单位目标实绩评价备注总额 元 600300900610 零部件制程不良率600ppmppm单台 元 台 整车一次交检单台不良件数 轿车0 5件 其他1 件 有有效效库库存存控控制制 生产直行率 轿车50 库存状态 目标实际 其他20 数量 台套 金额 万元 数量 台套 IQS AUDIT 扣分值 轿车150分成品 其他600分 在制品 PR 6个月内单台索赔件数 G5 GX5 0 2件WE 其他 0 1 件PA 整车一次交检单台不良件数 轿车0 5件AF 其他1件VQ 质量立项整改闭环率 制程质量 90 原材料 合计 周转率 编制审核批准 实际生产 满足本月订单交付及时状况 补库 达成率满足本月订单交付及时状况补库 本月 截止本 月累计 月年累计N 22 N 44 N 66 N 88 N 及时率 计划实际完成率 15055075 55 100510152087 管管理理费费用用总总额额 达成率目标实际达成率 截止本月累计月年累计截止上月累计本月 截止本月累 计 截止上月 累计 本月 截止本月 累计 月年累计 247 15593 260 600300900610310920103 102 可可控控制制造造费费用用 达成率 类别 目标实际达成率 本月 截止本 月累计 月年累计 截止上月 累计 本月 截止本月 累计 截止上月 累计 本月 截止本月 累计 月 310920103 102 总额 元 600300900610310920103 单台 元 台 事业计划 产销数 实际 订单 实际 实际 其中 单台能 耗 元 台 水 电 达成率 天然气 金额 万元 小计 无无效效库库存存处处理理状状况况 类别 年初数 万元 截止上月数 万元 本月处理数 万元 本月末库 存数 万 元 下月处理 计划数 万元 备注 计划实际 实际 四四 一一级级经经营营指指标标管管理理图图 编制审核批准 领领域域 序序号号指指标标名名称称 20132013年年 实实际际 20142014年年 目目标标 项项目目 2 2014014年年实实际际值值 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月 S1重大安全事故0次0次 年度累计目标值000000000000 年度累计实际值00 年度累计评价OKOK 管理图 Q 2零部件制程不良率1549ppm 600ppm 目标值600600600600600600600600600600600600 实际值729 评价NGNG 管理图 3 整车一次交检单台不 良件数 GA轿车 0 5 目标值0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 123456789101112 0 500 1000 目标值 实际值 123456789101112 0 0 5 1 年度累计目标值 年度累计实际值 实际值 评价 管理图 其他车型 1 目标值111111111111 实际值1 2 评价NGNG 管理图 4生产直行率 GA轿车 50 目标值50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 实际值 评价 管理图 其他车型 20 目标值20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 实际值 评价 管理图 5IQS AUDIT 扣分值 GA轿车 IQS 150分 目标值150150150150150150150150150150150150 实际值194 123456789101112 0 20 40 目标值 实际值 123456789101112 0 50 100 目标值 实际值 123456789101112 0 9 1 1 1 3 目标值 实际值 123456789101112 0 0 5 1 目标值 实际值 Q 3 整车一次交检单台不 良件数 GA轿车 0 5 评价NGNG 管理图 873分 其他车型 AUDIT 600分 目标值600600600600600600600600600600600600 实际值700 评价NGNG 管理图 6 6个月内单台索赔件 数 G A6461 0 2 目标值0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2 实际值 评价 管理图 其他车型 0 1 目标值0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 实际值 评价 管理图 7 质量立项整改闭环率 制程质量 97 90 目标值90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 实际值100 123456789101112 0 0 1 0 2 目标值 实际值 123456789101112 0 0 2 0 4 目标值 实际值 123456789101112 540 640 740 目标值 实际值 123456789101112 0 200 400 目标值 实际值 Q 5IQS AUDIT 扣分值 GA轿车 IQS 150分 评价OK 管理图 D 8订单需求满足率92 100 目标值100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 实际值100 100 评价OKOK 管理图 9设备稼动率 100 目标值100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 实际值100 100 评价OKOK 管理图 C 10盈亏平衡0 当月目标值 当月实际值 年累计目标值 年累计实际值 月度评价 管理图 123456789101112 0 100 200 目标值 实际值 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 123456789101112 0 100 200 目标值 实际值 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 100 123456789101112 84 94 104 目标值 实际值 Q 7 质量立项整改闭环率 制程质量 97 90 11 单台采购成本降低目 标完成率 122 7 100 当月降价目标 元 653023012017376431010298000 当月实际降价 元 69 15178 月度达成率106 4 593 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 累计降价目标65953254456181382169217022000200020002000 累计降价实际69 15247 15 累计达成率106 4 260 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 月度达成评价 OKOKOKOK 管理图 12 6个月内单台索赔金 额 GA轿车 50元 台 目标值 505050505050505050505050 实际值 评价 管理图 其他车型 150元 台 目标值150150150150150150150150150150150150 实际值 评价 123456789101112 0 20 40 60 目标值 实际值 123456789101112 0 1000 2000 3000 0 0 200 0 400 0 600 0 800 0 当月降价目标 元 当月实际降价 元 累计降价目标 累计降价实际 月度达成率 累计达成率 C 管理图 M 13员工满意度分值75 9分80分 目标值808080808080808080808080 实际值 81 76 评价 OKOK 管理图 14离职率28 10 目标值10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 实际值1 03 2 17 评价 OKOKOKOK 管理图 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 03 2 17 123456789101112 0 5 10 15 目标值 实际值 808080808080808080808080 0 81 76 123456789101112 0 50 100 目标值 实际值 150150150150150150150150150150150150 123456789101112 0 100 200 目标值 实际值 C 12 6个月内单台索赔金 额 其他车型 150元 台 XXXX年年XX月月 KPI 管管理理项项目目 异异 常常 点点 分分 析析 与与对对 策策 表表 分分类类异异 常常 点点 状状 态态异异 常常 点点 分分 析析主主要要原原因因对对 策策目目标标值值责责任任人人 完完成成时时 间间 Q 异常点1 管理状态简要说明 工时不足 现状把握不足 提出的要因 原因 要因1 2 3 4 结 果 系 要因1 异常点2 C D S 每每月月对对KPI 管管理理项项目目 异异常常点点做做分分析析 异异常常点点的的分分析析至至少少采采用用二二种种QC手手法法 具具体体分分析析方方法法依依据据实实际际情情况况灵灵活活运运用用 针针 对对分分析析出出的的主主要要原原因因制制定定改改善善措措施施进进行行改改进进 支援体制方策 不 合 格 现 象 123456789101112 Series4202 0858 183 2799 156 6434123 3887 213 1909 215 8434 224 0556145 2267 131 3174 179 9678185 5181 5 Series3191 9815 174 1159 148 8112117 2193 202 53