供应商体系稽核明细表.xls

供供应应商商现现场场评评审审表表 表单编号 BT FB 42b 供应商名称 有有限限公公司司 供应商地址 路路 供货类型 塑塑胶胶 模模具具 评审日期 供应商陪同人员 评审人员 序号 稽核项目序号 稽核项目序号 稽核项目备 注 品质保证配分得分制造管理配分得分环境 ROHS体系 配分得分 1 品保系统组织与管理18172 1 管理职责15 2 入料管理212 产品管制与产品追溯30 3 库存品及过期材料管理123 设备 器具管制152 人力资源部12 4363 品管部30 5 最终成品品质管制154 生产部24 6 模治具管理125 仓库30 7 品质异常处理216 开发部 工程部18 8 仪器 量具保养与校验157 采购 PMC 市场部30 9 供应商管理15 总总得得分分1650总总得得分分1170 0总总得得分分1590 0 稽稽核核结结果果判判定定 总得分 97 70 视为质量保证能力OK 且RoHS对策改善行动迅速 稽稽核核判判断断注注意意事事项项 1 0分 尚未建立 2 1分 较欠缺 3 2分 满足要求 4 3分 很好 并能持续改善 2 最终总评得分 总得分 总配分 3 评定结果 合格通过 得分 70 得分 70 视为质量保证能力NG 4 稽核小组组长可以根据供应商的实际情况 对不适用的项目选择不进行稽核 用N表示 Prepared 品质部开发部采购部 5 对于稽查不合格的供应商必须将我司提出的问题点在7个工作日内予以回复改善对策 一个月内供应商如 认为已全部改善 即可向我司申请二次复查 若仍无法达到要求的话 我司将有权对该供应商进行适当的经 济处罚 并处以严重警告 同时对该供应商的订单做其它考虑 稽稽核核判判断断注注意意事事项项 品质部开发部采购部 有限公司 CO LTD 供应商品质体系稽核表 一 品质保证 项目稽核内容得分 1 品保系统组织与管理 1 1 是否有建立品保系统组织及管理章程 1 2 公司是否通过ISO认证并确实执行 1 3 是否每年有作 管理审查 1 4 是否有执行内部质量稽核 针对缺失是否采取对策 1 5 内稽员是否有经过相关之训练课程 1 6 是否有定期召开质量会议 2 入料管理 2 1 是否有订定进料检验程序 进料管制流程图及进料允收率 2 2 是否有针对退货批 制程 客户回馈做检讨与采取改善措施 2 3 所有检测是否有记录报表并追踪其结果 2 4 检验员是否遵循检验规范作业 2 5 所有检验后之合格品与拒收的不良零件是否被分离区隔 2 6 是否每批检测后的材料标示其合格的状态和可追溯的信息 2 7 是否有程序管制安规零件 3 库存品及过期材料管理 3 1 是否监控仓储温度 湿度 静电 条件并做记录 有限公司 CO LTD 供应商品质体系稽核表 一 品质保证 项目稽核内容得分 3 2 库存材料是否有明显标示 日期 料号 数量 合格标示 3 3 材料包装及存放是否适当避免材料损伤 3 4 过期 不良材料是否有程序控管处理 材料保存期限是否被定义 4 制程质量管理 4 1 是否订定制程管理计划 或QC工程图 4 2 是否有订定制程警告系统及目标以监督制程质量 当超出目标时是否采取行动 4 3 首件检查是否有建立记录及实施 4 4 使用零件已清楚标示 P N 规格 以确保使用正确零件 4 5 纪录是否能追溯至原材料所使用的批号或日期 4 6 机械加工 焊锡 质量是否被确认及纪录 4 7 作业者在触及对静电敏感的材料时 是否配戴了静电环 4 8 良品与不良品是否区分 针对不良品是否分析及对策 4 9 是否有变更管理程序管制制程 材料 工厂变更 4 10 这些变更是否经过验证有效 4 13 对于重要制程是否运用图表管制 4 14 对于失控点是否有改正措施 5 最终成品质量管理 有限公司 CO LTD 供应商品质体系稽核表 一 品质保证 项目稽核内容得分 5 1 是否有制订成品管制程序 5 2 是否有制订成品检验规范 5 3 实际检验作业是否与成品检验规范内容符合 5 4 成品质量不良时 是否有与正常品隔离并标示清楚 5 5 是否有定期发行成品质量通报 并针对问题点给予改善 6 模 治具管理 6 1 是否有模 治具管理程序 6 2 模 治具是否有标示使用之产品 6 3 模 治具有无定期保养记录及更新计划 6 4 在每次使用时 模 治具是否均被检查过 7 质量异常处理 校正与预防措施 7 1 是否要求责任单位提出改善 并定期追踪异常回复时效 7 2 异常改善内容是否有区分矫正与预防措施 7 3 异常是否有针对WIP 在库品 货运中及客户端产品评估 7 4 针对改善对策是否追踪并评估其有效性 7 5 重工或修护品是否有重工流程 7 6 重工品是否有记录或标示可追溯 有限公司 CO LTD 供应商品质体系稽核表 一 品质保证 项目稽核内容得分 7 7 客户抱怨是否在规定时效内处理完成 8 仪器 量具保养与校验 8 1 是否制定程序管制检验 测试 量具受校验 8 2 是否所有仪器 量具都经过校验 8 3 是否有制订仪器 量具操作说明书 8 4 是否有制订仪器 量具定期保养查检表 8 5 校验者及校验单位是否具有公证机关的证书 9 供应商管理 9 1 是否有管理供货商的计划 方法 9 2 是否有做供货商评鉴 并记录 9 3 是否有合格厂商名册 9 4 有无数据 规范 用以供货商质量评比和管理之作业程序 9 5 有无适时将质量状况回馈给供货商并改善 备注 有限公司 CO LTD 供应商品质体系稽核表 一 品质保证 备注 备注 备注 有限公司 CO LTD 供应商品质体系稽核表 制造管理 项目稽核内容得分 1 制程安装与验证 1 1 供货商应有一程序文件 用来指示所有生产管理运作 并依此程序文件执行 1 2 生产作业流程图 是否明确订定作业流程及管制标准 1 3 生产作业流程图中对委外生产是否有明确之标示与定义 1 4 对于委外生产的部品是否有合适的管理方法 使其质量得到管制 1 5 对于操作人员之工作能力是否有谨慎的管理程序 给予资格认定 使其从事合适之工作 1 6 对于机器 设备是否有谨慎的管理程序 以鉴别其状况得以从事生产工作 1 7 对于机器 设备是否运用DOE方法去决定设备参数 1 8 是否运用防呆方法在必要的作业上 以降低人员因素所造成之质量不良 1 9 是否有完善的方法去管制生产程序软件 以避免误用 1 10 对于制程变更是否有定义变更之对象及必要之验证与管制 并经客户同意 1 11 制程变更是否在必要的文件或程序保有变更事由及记录 1 12 是否有证据显示有关质量回馈或客户回馈已被导入制程 1 13 每个制程 站别是否都有作业指导书 以达到作业标准化 1 14 作业指导书是否订定作业时所需的材料 治具 设备 工具与程序 1 15 作业指导书的内容是否订定作业顺序 作业方式 1 16 作业指导书是否以图文并进方式来叙述作业方式 1 17 作业指导书其内容是否明确标示工作注意事项及作业标准判别准则 有限公司 CO LTD 供应商品质体系稽核表 制造管理 项目稽核内容得分 1 18 作业指导书其内容是否有将客户回馈之改善动作列入执行 1 19 作业指导书是否说明治工具操作方法 参数设定及堪用标准 1 20 作业指导书是否说明设备操作方法与设定之参数 1 21 作业指导书的发行是否遵从文件管制方法 1 22 作业指导书是否有版本修订记录 1 23 作业人员是否了解作业指导书的内容 1 24 操作者是否容易取得作业指导书 2 产品管制与产品追溯 2 1 对于材料的选用是否具有判别准则以作为用料依据 2 2 在制品是否有标示区分的管制能力 如流程卡 等 2 3 对于成品及半成品是否具有完善的分区管理 2 4 对于不良因素有无采取有效的改正措施去防止再度发生 2 5 制程温湿度是否受控制 对制品质量是否造成影响 2 6 工作环境是否有5S管理 5S 整理 整顿 清扫 清洁 修养 2 7 工作现场是否符合公共安全卫生标准 2 8 是否有管制方法或证据显示制品完成必要之制程及通过验证 2 9 制品对于材料状况 设备参数及制程变异等讯息是否具有可追溯之能力 2 10 顾于质量状况是否定义停线原则及开线原则 有限公司 CO LTD 供应商品质体系稽核表 制造管理 项目稽核内容得分 3 设备 器具管制 3 1 对于设备及治具是否有保养计划 更新记录 校验记录 3 2 治工具是否根据产品作明确区分 标示 和追踪 3 3 机器和设备的程序与设定是否和作业指导书相符 是否有纪录 3 4 机器设备 工具 治具在调整和换机种后 是否被检验过 以确保其堪用能力 3 5 设备是否有异常处理程序 备注 有限公司 CO LTD 供应商品质体系稽核表 制造管理 备注 备注 有限公司 CO LTD 供应商环保 RoHS 体系稽核表 一一 管管理理职职责责 项目稽稽核核内内容容得得分分备备注注 1 1有无RoHS推行委员会 1 2有无有害物质管理者代表 1 3是否制定有生产的产品符合欧盟RoHS指令要求的方针和目标 简称RoHS目标 1 4是否建立了RoHS文件管理系统 1 5RoHS目标有否予以宣传 企业职工是否理解企业的RoHS目标 二二 人人力力资资源源部部 项目稽稽核核内内容容得得分分备备注注 2 1企业是否建立了针对欧盟RoHS指令的培训计划 2 2培训计划有否实施 培训结果有否予以评价 2 3抽查3名管理人员的有关欧盟RoHS指令培训的记录 2 4抽查3名现场操作人员的有关欧盟RoHS指令培训的记录 三三 品品管管部部门门 项目稽稽核核内内容容得得分分备备注注 3 1是否有欧盟RoHS指令的相关管理文件 3 2欧盟RoHS指令的相关管理文件是否有持续改进 3 3来料采购渠道是否有第三方提供的RoHS有害物质检测的合格报告 3 4是否有控制来料渠道稳定的措施 3 5通过供应商的相关记录 抽查3种原料的来料3个月内的来源渠道记录 3 6针对RoHS是否有专门的检验管理文件 3 7IPQC针对环保产品是否对生产现场的物料进行确认是否为环保物料 3 8是否有RoHS的检验记录 3 9当环保产品发生不合格 有毒物超标 是否可追溯到原物料 有限公司 CO LTD 供应商环保 RoHS 体系稽核表 3 10 对检测的RoHS不合格的物料是否有相关的管理文件 并是否形成记录 四四 生生产产部部门门 项目稽稽核核内内容容得得分分备备注注 4 1组织是否对生产运作进行了RoHS相关策划和规定 4 2是否对RoHS物料和非环保物料做了严格的区分措施以免混用 4 3生产过程中是否采取相关措施 防止RoHS物料生产和非环保的物料混用 4 4生产现场的不良物料 不良半成品 不良成品是如何标示和区分 是否能有效防止不良物料混入良品中 包括环保产品 4 5生产现场如何处理长期不用的余料 4 6生产部发现非环保物料如何采取措施隔离和标识 4 7生产设备是否做了RoHS和非环保的区分以免生产设备的混用 4 8抽查设备的点检记录是否符合要求 五五 仓仓库库 项目稽稽核核内内容容得得分分备备注注 5 1仓库是否对RoHS物料和非环保物料做了区分摆放 5 2是否正确发放环保物料 5 3对过期环保物料 或不明物料是否及时通知IQC再确认 5 4仓库人员是否了解每批来料是否有环保要求 5 5仓库人员是否对物料和成品的环保标识了解 是否有过相关培训 5 6生产现场的退料 包括环保物料 是否通知IQC再确认入库 5 7是否针对特殊客户设置专用的环保物料区 或客供物料区 5 8来料待检区是否区分环保和非环保物料待检区 5 9对RoHS来料和非环保来料是否做了记录 5 10 存放RoHS物料的环境是否整洁 能否防止污染 六六 开开发发部部 工工程程部部 有限公司 CO LTD 供应商环保 RoHS 体系稽核表 项目稽稽核核内内容容得得分分备备注注 6 1工程开发部门是否在相应的技术文件反应客户的产品环保要求 6 2样品制作有没有考虑客户的环保要求 6 3物料清单及作业指书有没有相应的环保要求及标准 6 4产品制作工艺有无考虑环保要求 6 5材料变更特别是环保材料的工艺 材质 供应商变更有无在相应的工程变更单中反应 让相关单位了解 6 6工程技术人员对图纸上的环保要求是否了解 七七 采采购购部部 PMCPMC部部 市市场场部部 7 1是否对供应商进行RoHS管理 7 2采购订单是否能清楚的反应环保要求和标准 7 3采购是否要求供应商在最小包装上标示环保标志 7 4是否有对供应商进行RoHS稽