某集团各部门KPI绩效指标汇总(28个doc).xls

精品资料网 25万份精华管理资料 2万多集管理视频讲座 2004年铸造一厂财务预算表 单位 万元 项目03年实绩 公司预算厂内分解目标 责任单位备注 利润04年目标项目分解公司预算数03年实际必达挑战 5 726 26 销售收入21058 19 26 710 13 路线产品9 334 876 854 809 334 87 生产部 自销17 375 2614 203 3920 375 2621 375 26 市场部 实物成本8189 787 908 64 主料成本 5 714 435 305 99 6 604 48各生产车间 辅料料成本 2 194 212 883 792 831 91 各生产车间 制造费用20376 2719 095 95 内废损失 1 479 422 563 51 2 000 00质量部 质量保证费 455 47570 04 900 00质量部 动能费用 5 200 004 944 815 200 00 5 100 00 能源公司 专用工具费用 244 16396 59 210 00203 70 装备部 机动设备维修费 1 000 001 020 02 1 000 00970 00 装备部 刃量磨费用 196 96241 00 210 00203 70 装备部 夹辅具费用 174 72176 25 160 00155 20 装备部 其他设备维修费用 205 58174 80 120 00116 40 装备部 其他设备维修费用90 9088 17 综合管理部 低值易耗品摊销费用 10 709 65 9 509 22 装备部 设计制图费用 7 506 78 3 253 15 装备部 设计制图费用3 253 15 技术部 实验检验费用 24 1221 75 20 0019 40 质量部 其他劳务费 105 00171 17 150 00145 50 人事部 车辆使用费 20 9021 12 18 0017 46 综合管理部 工民建维修费 288 60761 92 165 00160 05 技术部 降温取暖费 51 0027 19 27 0026 19 综合管理部 机物料消耗 2 171 96 2 502 43 仓储部 劳动保护费 207 30106 34 110 00106 70 生产部 民兵活动费 没具体下0 64 1 000 97 党工部 安检费 没具体下2 94 3 503 40 生产部 物流费用1677 482 085 76 运输费 847 58714 55 556 00539 32 生产部 车辆使用费 200 00173 09 200 00194 00 运输公司 仓储费84 0081 48 工位器具费 62 1973 10 62 0060 14 生产部 销售费用1579 13754 49 变动销售费用 161 29173 16 161 29156 45 市场部 净追索赔偿 567 59572 80 800 00质量部 管理费用4 379 391 531 54 职工教育经费 82 5048 68 50 0048 50 人事部 办公消耗物品 23 1137 98 37 8036 67 综合管理部 差旅费 49 5992 28 59 5557 76 综合管理部 出国人员经费 28 5051 68 28 5027 65 综合管理部 业务招待费 13 7018 89 18 0017 46 综合管理部 资料费 3 514 10 3 503 40 综合管理部 邮电费 6 005 90 6 005 82 综合管理部 咨询费 1 355 90 1 351 31 综合管理部 网络架设费 14 00 14 0013 58 综合管理部 电话费 24 0017 27 24 0023 28 生产部 党团经费 13 007 02 8 007 76 党工部 宣传费 7 275 20 5 004 85 党工部 消防费 6 374 03 4 003 88 保卫部 加 其他业务收入947 94 减 工资及工资性费用7 921 13 折旧2 705 56 其他业务成本873 13 其他物流费用364 73 其他管理费用325 34 其他制造费用1500 65 调整后净利润 5 726 26 5 726 26 制造费用20376 2719 095 95 20042004年年经经营营改改善善课课题题 初初案案 总总目目标标大大课课题题小小课课题题 管管理理项项目目 KPIKPI指指标标0303年年实实绩绩 0404年年目目标标 责责任任人人措措施施 必必达达挑挑战战 减减亏亏金金额额 万万元元 改改 善善 经经 营营 绩绩 效效 0 0 4 4 年年 确确 保保 利利 润润 5 5 7 7 2 2 6 6 万万 元元 力力 争争 两两 年年 扭扭 亏亏 一 增加收入 自销收入 14203 39万 元 20375 26 万元 21375 26 万元 1108 高瑞朝 1 公司产品实行路线管理 增加产量 2 切削加工性能改善 增加神龙 康明斯市场 边际贡献率1 二 降低内制 成本 工厂合理化 提 高生产线负荷率 42高瑞朝 1 封存凸轮轴阵地 造型线 壳型机 2 超 负荷生产线向低负荷生产线迂回 3 调整生产线品种结构 降低实物成本 主料消耗5305 99万6604 48万 1298 49 周楚清 1 扩大废钢使用量 2 使用压块铁屑 收得率65 3 减浇冒口重量提高铸件工艺出品率03年为 59 7 4 提高型板利用率 5 加强炉料管理 减少计划外损失 辅料消耗2883 79万2831 91万51 88 1 降低型砂消耗量 提高铁砂比 2 降低型废率 3 大小件搭配 提高型板利用率 4 降低原砂使用量 HWS线旧砂回用 5 降低制芯过程跑砂 漏砂重量 6 砂芯减重 芯头和壳 壁厚 7 减少芯废 模具综合 得分率 88 28 88 90 王文才 1 组织好工装设计评审 加强设计人员与技 术部工艺人员的沟通 提高设计质量 2 及 时出具工装图 入档案室 3 严格按工艺制 造工装 加强工序质量控制 4 优化模具制 造工艺 加强与制造人员的沟通与技术服务 5 新模具入库软硬件资料齐全 6 按项目开 发总计划合理制定工装开发分解计划 7 按 分解计划合理组织工装制造 保证进度 8 模具调试 工艺修改按模具开发反馈表进度完 成 降低废品损失 内部废品 率 6 60 周楚清 1 成立各类零件的攻关平台 专人负责推进 明确责权利关系 外部废品 率 6 70 2 组织过程稽查 提高工艺符合性 减少过 程变差 内废损失2563 51万2000万563 51 质量保证 费 570 04万900万 329 96 3 修订质量考核指标及办法 完善激励机制 提高自主改进的积极性 净追索赔 偿 572 8万800万 227 2 4 加强现场周改善活动 以现场技术人员为 主力 提高攻关实效 顾客抱怨 结案率 45 50 5 设立专人负责公司内外市场索赔工作的联 络 数据统计 分析 申诉 改进等工作 工艺纪律 执行率 80分85分 降低能耗 平均电价0 3260 334227 76 王文才 1 鼓励车间控制峰电 用好谷电 2 配合生产部 安排好生产班次 基本电费925948KVA925948KVA 1 鼓励车间控制变压器运行台数 减少变压 器使用容量 2 掌握车间生产 及时封停变压器 电单耗3472kw h t 3000kw h t 2800 kw h t 488 7 1 指标层层分解 落实到位 2 电量反馈由月改为周 督促车间做好分析 3 加强稽查力度 转变稽查观念 改改 善善 经经 营营 绩绩 效效 0 0 4 4 年年 确确 保保 利利 润润 5 5 7 7 2 2 6 6 万万 元元 力力 争争 两两 年年 扭扭 亏亏 二 降低内制 成本 降低实物成本 4 为车间服务 督促车间合理使用能源 5 发挥三级节能管理网的作用 6 加强对辅助设备和生活 转供用能的管理 水单耗60 2t t55t t18 96 1 指标层层分解 落实到位 2 加强对二次回水利用率的管理 煤单耗0 43t t0 355t t236220 1 加强对煤的使用管理 2 提高煤的燃烧率 降低新产品开发 成本 新产品开 发质量目 标达标率 75 00 80 00 85 00 高瑞朝 1 新品开发按投资计划计算投资和回报 避 免盲目开发 2 对开发过程进行充分风险分析 确保开发 进度和质量 新产品开 发准时提 交率 67 00 80 00 85 00 3 过程作好评估和小结 4 冲型凝固模拟软件辅助工艺优化 新产品开 发成本费 用率 下降6 下降6 6 5 充分利用内部模具制造资源 控制外委加 工 降低模具制造费用 提高劳动生产率 直接员工 劳动生产 率 31 04吨 人 年 31 92吨 人 年 35吨 人 年 袁丹伟 1 直接员工按岗位与效率定员 按月产量核 算直接员工 2 控制人员增减幅度 3 清减 临时工 接收转岗员工 4 实行厂内各工种 之间的调剂 5 利用IE 优化劳动组织 提高 生产线生产作业充实度 准直员工 劳动生产 率 32 7吨 人 年 39 09吨 人 年 辅助部门下达人员压缩比例 合并相关岗位职 责 撤岗并岗 清理计划外用工 优化人员结 构 实行岗位技能培训 达到岗位员工多技能 做好技能评价考试 末位淘汰 对末位者转 到相应岗位 员工培训 计划完成 率 94 36 96 00 改改 善善 经经 营营 绩绩 效效 0 0 4 4 年年 确确 保保 利利 润润 5 5 7 7 2 2 6 6 万万 元元 力力 争争 两两 年年 扭扭 亏亏 二 降低内制 成本 降低能耗王文才 电单耗3472kw h t 3000kw h t 2800 kw h t 488 7 员工培训 合格率 46 19 65 00 性能开动 率 87 00 90 00 王文才 1 贯彻TEM管理体系 落实维护保养计划与检 修计划 确保设备完好率与润滑合格率达标 2 及时对设备进行治漏 3 更换内泄漏严重的液压元器件 造型线故 障率 大线4 5 小线2 6 大线4 小线2 2 1 贯彻TEM管理体系 落实维护保养计划与 检修计划 确保设备完好率与润滑合格率达标 2 执行培训计划 提高员工 三好四会 的技能 素质 明确装备管理相关人员的职责 工作内 容和工作流程 加强技术资料的消化与吸收 加强服务 检查与指导 3 监测油质状况 彻底治漏 4 严格备件管理 认真执行索赔制度 保证 备件质量 5 对HWS线有设计制造缺陷的零部件进行改 善 改进控制程序 对落砂机进行改造 对KY 线回油过滤系统进行改造 对重点部位进行防 尘处理 改进密封结构 对IMF线型砂压送系 统进行改善 计划完成 率 102 100 100 周楚清 1 重点建立三天安全库存 2 按程序文件要 求进行评审合同 造型线首 小时均衡 率 87 90 95 入库均衡 率 78 85 90 准时交付 率 90 95 100 降低可控固定费 用 维修费用1194 80万元 1210 90万 元 1174 57 万元 16 1王文才 1 修旧利废 2 节约油耗 3 加大备件质量索赔力度 改改 善善 经经 营营 绩绩 效效 0 0 4 4 年年 确确 保保 利利 润润 5 5 7 7 2 2 6 6 万万 元元 力力 争争 两两 年年 扭扭 亏亏 二 降低内制 成本 提高劳动生产率 袁丹伟 4 降低外委修理费用 库存天数 降低率 成品 产 成品 8 10 周楚清 1 少批量生批次组织生产 减少的制品 2 优化库存 调整库存品种结构 库存天数 降低率 原 材料 8 10 库存天数 降低率 备件 8 10 王文才 三 降低物流 费用 物流费用 降低率 3 70 4 30 周楚清 1 降低运输单价 公路运费降低 增大铁运 降低车辆维护费 2 优化生产组织 减少 叉车使用量 四 降低采购 成本 降低主材采购成 本 周楚清 减少生铁货源 采购低价主材 降低辅材采购成 本 1 减少供货厂家 增加单个供货商采购量 树脂等集中采购 35 2 降低材料价格 中氮树脂 低氮树脂 冷 芯树脂 成品覆膜砂 膨润土 3 自制固化剂 脱模剂 部分涂料 产值36万 4 自制封火垫片 芯撑 产值100万 降低备件采购成 本 1 减少供货厂家 增加单个供货商采购量 2 降低采购价格 五 其它 安全事故率 重伤 1 轻 伤 9 重伤 0 轻伤 5 周楚清 改改 善善 经经 营营 绩绩 效效 0 0 4 4 年年 确确 保保 利利 润润 5 5 7 7 2 2 6 6 万万 元元 力力 争争 两两 年年 扭扭 亏亏 二 降低内制 成本 降低可控固定费 用 维修费用1194 80万元 1210 90万 元 1174 57 万元 16 1王文才 工业废弃物排放 达标率 石油类98 100 1 废水站技术改造 COD100 100 PH100 100 锅炉烟气100 100 工艺尾气95 100 员工满意度52 7分55分 袁丹伟 顾客满意度96 100 说明 884 06 1 减亏金额列数据正的为减少亏损 负的为增加亏损 改改 善善 经经 营营 绩绩 效效 0 0 4 4 年年 确确 保保 利利 润润 5 5 7 7 2 2 6 6 万万 元元 力力 争争 两两 年年 扭扭 亏亏 五 其它 周楚清 备备注注 目目标标值值效效果果试试算算责责任任单单位位 5000 10000吨边际贡献1108万元 市场部 技术部 市场部 减少折旧42万元 年综合管理部 生产部 废钢比例72 890万元采购部 03年吨位成本为1892 77 元 04年吨位成本为1839 元 下降53 77元每吨 2000吨130万元 技术部 61 50 637万元 技术部 03年吨位成本为1029元 04年吨位成本为706元 下降323元每吨 20042004年年经经营营改改善善课课题题 初初案案 管管理理项项目目 装备部 500万元 质量部 见质量试算表 70万元 450万元 峰电比例28 挑战 25 谷电比例38 减少支出0 3564元 0 334元 10168万 kw h 227 76万元 能源部 03年实际动能消耗为 4944 81万元 2004年预 算为5200万元 925948KVA 16 24元 1503 74万元 3200kw h 31000t 0 3 34元 3313 28万元 637万元 55t 31000t 1 176元 200 51万元 0 355t 31000t 200元 220 1万元 技术部 开发60种 批量生产23种 占38 3 03年准时提 交率66 7 质量目标达 成率75 03年新品开发 金属模具自制费1079 02 万 非金属模具33 8万 外委模具191 2万 夹具 86 84万 03年开发费用 合计1390 86万 21 6 人事部 见人事分解表 能源部 03年实际动能消耗为 4944 81万元 2004年预 算为5200万元 3200kw h 31000t 0 3 34元 3313 28万元 装备部 生产部 130万元 装备部 只包括机动维修费用和其 它维修费用 10万元 人事部 生产部 仓储部 装备部 生产部 采购部 35万元 产值36万元 产值10万元 生产部 执行公司 04 年8号文 件和我厂 03 年1 文 件 04 年厂安发1 文 件 装备部 只包括机动维修费用和其 它维修费用 执行环境体系DF EMS B2 048 01 人事部 质量部 生产部 目目 标标大大课课题题中中课课题题 现现 状状 对对 策策责责任任人人 内废率02年03年04年目标 降低废损 1 降低内废 损失972万 1 降低缸体 类零件内废 率 TU3缸体17 4527 412 1 建立各 类零件的攻 关平台 专 人负责推进 明确责权 利关系 周楚清 1836万491缸体18 1511 175 2 组织过 程稽查 提 高工艺符合 性 减少过 程变差 V16缸体7 546 624 3 修订质 量考核指标 及办法 完 善激励机制 提高自主 改进的积极 性 6100缸体4 324 734 4 加强现 场周改善活 动 以现场 技术人员为 主力 提高 攻关实效 2 降低球铁 凸轮轴内废 率 6CT凸轮轴61 620 喻昌健 欧 凸轮轴36 3515 欧 凸轮轴36 5715 3 降低本田 盘类零件内 废率 03M后盘12 538黄荣家 03M前盘16 268翟成海 ODY后盘18 4110赵旭一 ODY前盘6 684 4 降低变速 箱内零件内 废率 六档箱11 426翟成海 J变速箱9 715黄荣家 D4变速箱9 545 5 降低缸盖 类零件内废 率 D58缸盖8 565袁丹伟 6100缸盖7 163翟成海 491缸盖6 74张清武 6B缸盖4 71 11 273 5 6 0姚永清 6 降低轴承 盖类零件内 废率 康明斯C盖19 8910 方炳友上柴盖 3110 56 7 降低差减 器壳类零件 内废率 S115 减 速 器 壳23 2310 张清武 S317 差 减 左 壳17 068 S318 差 减 右 壳12 857 F115 减 速 器 壳 8 降低转向 节类零件内 废率 本田03转向 节16 37 14 618张清武 本田ODY转 向节11 58 12 806喻昌健 重庆SC转向 节 重庆S11转向 节 降低废损 2 降低质量 保证费724万 净追溯赔 偿140万 1 降低缸体 类零件外废 率 491缸体25 6120 7210 1 成立各 类零件的攻 关平台 专 人负责推进 明确责权 利关系 周楚清 1836万V16缸体28 5510 945 2 组织过 程稽查 提 高工艺符合 性 减少过 程变差 6100缸体23 5213 187 3 修订质 量考核指标 及办法 完 善激励机制 提高自主 改进的积极 性 TU3缸体17 2112 325 2 降低本田 盘类零件外 废率 03M后盘18 397 5 设立专 人负责公司 内外市场索 赔工作的联 络 数据统 计 分析 申诉 改进 等工作 高瑞潮 03M前盘9 17 ODY后盘13 597 ODY前盘18 4610 3 降低缸盖 类零件外废 率 D58缸盖29 910 87 袁丹伟 6100缸盖17 1310 84 491缸盖20 5311 288 6B缸盖4 74 4 033 2 降低质量 保证费724万 净追溯赔 偿140万 3 降低缸盖 类零件外废 率袁丹伟 试试算算 结结果果 和03年比较 下 降 900 25 万元 外废零件原 值损失减少 555万元 外废零件原 值损失减少 555万元 目目 标标大大课课题题中中课课题题 造造型型线线0303年年现现状状 04年年目目标标 对对 策策 必必达达挑挑战战 1 OEE值达 标 月 平 均 OEE 值达标各造型线57 63 见保障综合开动率和性能开 动率达标之对策 2 大线平均 综合开动率 82 小 线平均综合 开 动 率 83 综合开动率 达标各造型线 大线综合开 动率81 小线综合开 动率79 大线 82 小线 83 1 降低设备故障率 具体措 施见降低故障率对策 确 保 装 备 KPI指标 2 加强相关外围设备的维护 保养 润滑与检修 减少 因外围设备故障引起的造型 线停工 贯彻装备TEM管理 体系 落实装备维护保养计 划与检修计划 确保加强相 关外围设备的维护与检修 3 月平均性 能开动率必 达 87 挑 战90 确保各造型 线性能开动 率达标 1 HWS线83 90 92 1 贯彻TEM管理体系 落 实维护保养计划与 2 KY线88 90 92 检修计划 确保设备完好率 与润滑合格率达标 3 2013线77 30 85 88 2 进行现场QCD改善 及 时对设备进行治漏 4 上海线83 70 85 88 3 更换内泄漏严重的液压元 器件 5 GF线88 30 90 92 6 IMF线90 80 92 95 7 2011线74 70 85 88 4 大线月平 均设备故障 率 4 5 小线 2 6 降低各造型 线故障率 1 HWS线4 98 4 50 4 1 贯彻TEM管理体系 落 实维护保养计划与 2 KY线4 75 4 50 4 检修计划 确保设备完好率 与润滑合格率达标 3 2013线1 38 2 60 2 10 2 执行培训计划 提高员工 三好四会 的技能素质 明确装备管理相关人员的职 责 工作内容和工作流程 加强技术资料的消化与吸收 加强服务 检查与指导 4 上海线1 64 2 60 2 10 3 监测油质状况 彻底治漏 5 GF线3 33 4 50 4 4 严格备件管理 认真执行 索赔制度 保证备件质量 6 IMF线4 92 4 50 4 5 对HWS线有设计制造缺陷 的零部件进行改善 改进控 制程序 对落砂机进行改造 对KY线回油过滤系统进行 改造 对重点部位进行防尘 处理 改进密封结构 对 IMF线型砂压送系统进行改 善 7 2011线4 93 2 60 2 10 目目 标标大大课课题题中中课课题题 造造型型线线 车车 间间0303年年现现状状 04年年目目标标 对对 策策 必必达达挑挑战战 确保装备 5 机模车间 模具综合得 分率 90 提高模具制 造质量 机模车间 90 92 1 组织好工装设计评审 加 强设计人员与技术部工艺人 员的沟通 提高设计质量 2 及时出具工装图 入档案 室 3 严格按工艺制造工装 加强工序质量控制 4 优 化模具制造工艺 加强与制 造人员的沟通与技术服务 5 新模具入库软硬件资料齐 全 6 按项目开发总计划合 理制定工装开发分解计划 7 按分解计划合理组织工装 制造 保证进度 8 模具调 试 工艺修改按模具开发反 馈表进度完成 KPI指标 一 二 三 四车间模 具综合得分 率 88 以及模具制 造按用户要 求进度完成88 28 达标 模具维护保 养及使用达 标一至四车间 一车间84 67 88 90 1 督促操作工