南阳坡煤矿单位工程认证整改时间表.xls

南南阳阳坡坡煤煤矿矿单单位位工工程程认认证证整整改改时时间间表表 序号单位工程名称及存在问题落实单位完成时间落实单位责任人建设单位责任人 一一综综合合组组 1115勘查院合同无签订日期南阳坡矿2月20日董淑文孟凡银 2中矿国际设计未经招投标程序南阳坡矿2月20日董淑文孟凡银 3北京康迪监理咨合同无签订日期监理单位2月4日贾润仁董淑文 4中标为榆林中矿而合同为陕西神东天隆公司榆林中矿2月20日韩 鹏董淑文 5 中煤第一建设中标通知书为2011年3月12日而合同签订于2010年8月早于中标 时间不符合建设程序要求 中煤一建2月20日丁志刚董淑文 6北京朗新明环保科技有限公司未在朔州市煤炭工业局资质备案和中标备案北京郞新明2月20日董淑文 7尽快取得 安全专篇变更 批复文件南阳坡矿2月20日王生平董淑文 8 规范档案管理 南阳坡矿2月20日刘志文董淑文 二二矿矿建建工工程程 1 胶轮车副斜井 1 井口门脸缺一碹 陕西同兴2月20日杨 飞高艳成 2 井口热风不足 造成局部地段结冰 影响行车安全中煤一建2月20日梁志峰裴广春 3 井筒缺行车安全设施 达不到相关标准中煤一建2月28日丁志刚施志江 2永久避难硐室两通道第一道闭门 密闭装置失效 起不到密闭作用设备厂家2月20日施志江 33 煤辅运巷 4 辅运巷巷道成型差 偏差大 顶部局部喷厚不够 榆林中矿2月20日韩 鹏高艳成 4 主排水泵房 主变电所 1 密闭门墙体未开槽 墙体穿线套管未封堵 榆林中矿2月20日韩 鹏高艳成 5回风顺槽未设置隔爆水袋 隔爆水槽 喷雾洒水装置 中煤一建2月20日丁志刚周春有 6采区变电所未安装正反风门 且没有专用回风道 不符合规范要求 中煤一建2月28日丁志刚裴广春 7监理评估报告为项目部章 应为中标单位公章 监理单位2月20日贾润仁董淑文 8单位工程竣工验收证书监理单位为项目部章 不符合规范要求 监理单位2月20日贾润仁董淑文 9 锚杆 锚索 锚固剂 钢筋网出厂合格证及出厂检验报告为复印件 不清楚 未注明存放地 并且大部分为同一张复制 中煤一建 榆林中矿2月20日 丁志刚 韩鹏 马春阳 裴广春 南南阳阳坡坡煤煤矿矿单单位位工工程程认认证证整整改改时时间间表表 序号单位工程名称及存在问题落实单位完成时间落实单位责任人建设单位责任人 10分部工程质量检验评定表未附分项工程质量检验评定表 矿 土 安各施工单位2月20日贾润仁郝鸿儒 11 监理单位见证取样锚杆 锚索3000根一批 规范规定1500根一批 取样大于 规范要求 中煤一建 榆林中矿2月20日 丁志刚 韩鹏 马春阳 郝鸿儒 12缺竣工图 地质素描图 剖面图 中煤一建 榆林中矿2月20日丁志刚 韩鹏董淑文 13 胶轮车副斜井 1 钢筋缺出厂合格证及复检报告 中煤一建2月20日丁志刚裴广春 2 喷射砼抗压强度等级C20Pa 砼试块C20Pa 不符合设计要求 未做设计变 更 缺0 270米砼试块抗压强度检验报告 缺砌碹C30砼试块抗压强度检验报 告 中煤一建 榆林中矿2月20日丁志刚 韩鹏裴广春 3 3 锚杆煤安标规格型号最大可生产 20mm 实体套用 24mm 规范规定 1500根取样检验一次 实际锚杆复试代表数量为3000根 不符合规范要求 中煤一建2月20日丁志刚裴广春 4 4 锚索缺锁具出厂合格证及出厂检验报告 中煤一建2月20日丁志刚裴广春 5 5 缺U29钢棚出厂合格证及出厂检验报告 中煤一建2月20日丁志刚裴广春 6 6 缺地质预报和综合分析报告 中煤一建 榆林中矿2月20日丁志刚 韩鹏郝鸿儒 14 中央变电所及通道 1 设计交底 图纸会审无图号 榆林中矿2月20日韩 鹏董淑文 2 单位工程竣工验收汇总记录 无验收结论 榆林中矿2月20日韩 鹏董淑文 3 锚固剂缺生产厂家煤安标志 榆林中矿2月20日韩 鹏董淑文 4 锚杆缺生产厂家煤安标志 榆林中矿2月20日韩 鹏董淑文 5 锚索钢绞线出厂合格证 出厂检验报告 互不相符 不能对应榆林中矿2月20日韩 鹏董淑文 6 缺锚索锁具出厂合格证及出厂检验报告 缺托盘出厂合格证 材质检验 报告 榆林中矿2月20日韩 鹏董淑文 7 缺密闭门出厂合格证 出厂检验报告 榆林中矿2月20日韩 鹏董淑文 15 3 煤采区运输巷 1 施工图未经内部审核 未说明锚杆 锚索规格 材质 间排拒 锚杆锚 固力 锚索预应力值 中煤一建2月6日丁志刚董淑文 南南阳阳坡坡煤煤矿矿单单位位工工程程认认证证整整改改时时间间表表 序号单位工程名称及存在问题落实单位完成时间落实单位责任人建设单位责任人 2 部分水泥出厂合格证及出厂检验报告有涂改现象 中煤一建2月6日丁志刚高艳成 3 缺部分 3 2金属网出厂合格证及出厂检验报告 中煤一建2月6日丁志刚裴广春 16严格按 初步设计 文件执行 对设计外的多余巷道应立即进行封闭 中煤一建检查前丁志刚周春有 17 锚杆 锚索 锚固剂成品 半成品监理单位验收审查不严格 造成证件缺项 较多 中煤一建 榆林中矿2月20日丁志刚 韩鹏裴广春 18 各类支护类产品合格证 出厂检验报告 复印件未注明存放地 并且证件不 真实 中煤一建 榆林中矿2月20日丁志刚 韩鹏裴广春 19矿井井下未设置各种指示排版及避灾路线指示牌 中煤一建2月28日丁志刚施志江 2030205首采工作面设备未安装 中煤一建2月28日丁志刚裴广春 三三土土建建工工程程 1图纸会审记录格式不正确 并且缺少专业会审 各土建施工单位 监理2月20日 各土建施工单位 责任人 董淑文 2 原材料质量证明书和出厂检验报告多数为复印件 无抄件手续 无质量专用 章 各土建施工单位 监理2月20日 各土建施工单位 责任人 董淑文 3结构实体没有出具钢筋保护层检验报告 各土建施工单位 监理2月20日 各土建施工单位 责任人 董淑文 4施工日志记录不齐全 不具体 各土建施工单位 监理2月20日 各土建施工单位 责任人 董淑文 5水泥出厂检验报告缺28天补强报告 各土建施工单位 监理2月20日 各土建施工单位 责任人 董淑文 6开工 竣工报告 竣工验收证明书监理单位应加盖公章 各土建施工单位 监理2月20日 各土建施工单位 责任人 董淑文 7 联联合合建建筑筑 陕陕西西同同兴兴建建工工集集团团 1 工程定位测量放线 无座标 绝对标高 测量放线无图示 陕西同兴2月20日杨 飞董淑文 2 见证取样记录表见证取样人未签字 陕西同兴2月20日杨 飞董淑文 3 图纸会审 设计交底记录无内容 陕西同兴2月20日杨 飞董淑文 4 施工组织设计审批表未签认 陕西同兴2月20日杨 飞董淑文 8 原原煤煤仓仓 山山东东建建华华土土木木有有限限公公司司 南南阳阳坡坡煤煤矿矿单单位位工工程程认认证证整整改改时时间间表表 序号单位工程名称及存在问题落实单位完成时间落实单位责任人建设单位责任人 1 开竣工报告各参建主体应加盖公章 不应加盖项目章 山东建华2月20日刘 超董淑文 2 施工组织设计缺少企业内部会审及结论意见 并且缺少专项方案 山东建华2月20日刘 超董淑文 3 原材料报验单与合格证复试报告不对应 山东建华2月20日刘 超董淑文 4 混凝土同条件试块等效养护测温记录无 山东建华2月20日刘 超董淑文 5 桩基成孔缺少验收记录并应付柱状图说明 山东建华2月20日刘 超董淑文 6 沉降观测记录不完善 没有连续性 山东建华2月20日刘 超董淑文 7 回填土质量检测报告无 山东建华2月20日刘 超董淑文 9 公公寓寓楼楼 江江苏苏广广宇宇建建设设集集团团 1 钢材进场检验记录缺少报验单材料规格 数量 厂家名称并与出厂合格证 复试报告不能对应 江苏广宇2月20日闫永强董淑文 2 混凝土强度统计评定缺少基础分部 江苏广宇2月20日闫永强董淑文 3 回填土质量检测报告无 江苏广宇2月20日闫永强董淑文 4 节能 装饰 防雷分部工程应单独成册 江苏广宇2月20日闫永强董淑文 10 主主井井井井口口房房及及空空气气加加热热室室 榆榆林林中中矿矿万万通通建建筑筑有有限限公公司司 1 桩基资料数量不足应每根桩作为一个检验批 榆林中矿2月20日韩 鹏董淑文 2 安装工程资料应单独成卷 榆林中矿2月20日韩 鹏董淑文 3 缺少见证取样记录 榆林中矿2月20日韩 鹏董淑文 4 缺各参建单位评估评价报告 榆林中矿2月20日韩 鹏董淑文 11 联合建筑 1 室外 1 散水硬化部分未留伸缩缝 容易对保温层造成破 坏 2 门口踏步装饰板破损 外墙保温层伸缩缝处没有分割 对结构变化 无法观察 容易对保温层造成破坏 2 室内 1 门窗安装不规范 无泄 水孔 无弹性材料填塞边框 容易产生尿墙现象 2 采暖管安装不规范 缺套管 卡子 3 装饰工程细部作法粗糙 陕西同兴2月20日杨 飞董淑文 8 南南阳阳坡坡煤煤矿矿单单位位工工程程认认证证整整改改时时间间表表 序号单位工程名称及存在问题落实单位完成时间落实单位责任人建设单位责任人 12 主井井口房及空气加热室 1 室外 1 散水破损 门窗破损 2 场 区管理混乱 管网维修产生深坑 导致散水悬空 以及上部配电室外跨行人 钢柱悬空 存在隐患 2 室内 1 电缆沟破损 电缆落地交错 地面 存在裂缝 对设备基础造成隐患 榆林中矿2月20日韩 鹏董淑文 13 公寓楼 1 水 电 气没有达到送通条件 个别管路破损 室外散水没有完 善 加强控制回填土的压实度质量及三通过程中的观察检测 江苏广宇2月20日闫永强董淑文 14 筒仓 观感较好 涂饰光滑 混凝土成型好 排水系统完善 建议对观测 点的保护 并及时对装仓过程进行观测 山东建华2月20日刘 超董淑文 四四机机电电安安装装工工程程 1 井井下下中中央央变变电电所所设设备备安安装装工工程程裴广春 1 电缆穿墙套管未封堵 已完成裴广春 2 缺一组主接地极 已完成裴广春 2 采采区区变变电电所所设设备备安安装装工工程程 1 电缆穿墙套管未封堵 已完成裴广春 2 缺辅助接地 已完成裴广春 3 未见温度传感器 南阳坡矿2月20日周春有 3 通通风风机机设设备备安安装装工工程程 1 风机机体未接地 已完成裴广春 2 两回10KV架空线路终端杆均未安装避雷器 已完成裴广春 3 风机局部漏风 南阳坡矿2月20日周春有 4 采采区区水水泵泵房房设设备备安安装装工工程程 1 水泵未安装压力表 中煤一建2月20日李令军裴广春 2 水泵电动机接地线应使用软连接 已完成裴广春 5合格证 试验报告全部为复印件 已完成裴广春 南南阳阳坡坡煤煤矿矿单单位位工工程程认认证证整整改改时时间间表表 序号单位工程名称及存在问题落实单位完成时间落实单位责任人建设单位责任人 6未见竣工图 中煤一建2月20日李令军裴广春 7开工报告 竣工验收证书中监理单位未加盖公司公章 中煤一建2月20日李令军裴广春 8施工组织设计缺审批意见 中煤一建2月20日李令军裴广春 9 资料中大部分评定表中施工单位未填写自检等级 监理单位未填写核定等级 中煤一建2月20日李令军裴广春 10设计单位工程质量评价报告无实质性内容 中煤一建2月20日李令军裴广春 11 主主斜斜井井胶胶带带机机设设备备安安装装工工程程 1 电气试验报告日期为2012年5月18日 而该工程竣工日期为2011年5月1日 且试验项目不全 中煤一建2月20日李令军裴广春 2 负荷试运转记录试运行时间不符合要求 已完成裴广春 3 未见除部分胶带合格证复印件外的所有设备合格证 已完成裴广春 4 未见胶带硫化接头拉力试验报告 南阳坡矿 需资金4 2万 元 报公司 2月28日李令军裴广春 12 通通风风机机设设备备安安装装工工程程 1 设备基础检查记录不符合要求 榆林中矿2月28日韩 鹏裴广春 2 绝缘电阻测试记录不全 已完成裴广春 3 未见电控设备及电缆等合格证 已完成裴广春 4 缺1台主扇风机合格证 仅有的1台风机合格证为复印件 已完成裴广春 5 未见风机试运转记录 已完成裴广春 13 井井下下中中央央变变电电所所设设备备安安装装工工程程 1 缺变压器合格证及所有设备出厂检验报告 已完成裴广春 2 单位工程质量评定表中的分部个数与分部评定表不符 中煤一建2月20日李令军裴广春 14 井井下下中中央央水水泵泵房房设设备备安安装装工工程程 1 缺二次灌浆试块强度试验报告 中煤一建2月20日李令军裴广春 2 工挰竣工验收报申表 验收意见书中均无验收意见 中煤一建2月20日李令军裴广春 南南阳阳坡坡煤煤矿矿单单位位工工程