某公司环境质量手册.doc

XXXX有限公司环境、质量手册 版本/修订状态：A/OXXXXXX有限公司编号：XXX-SC-2012 环境、质量手册 XXXX有限公司 0.1环境、质量手册发布令本公司制定的环境、质量手册，是依据、GB/T240012008 idt ISO140012008环境管理体系要求及使用指南、GB/T19001-2008idtISO9001：2008质量管理体系 要求、TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求和TSG Z0005-2007 特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则制定的。环境、质量手册阐述了本公司的环境和质量管理方针、目标，对本公司环境、质量管理体系作了具体描述，是指导全公司实施环境、质量管理的纲领性文件和行为准则。对外可作为向顾客提供环境、质量管理能力和第三方审核的依据。现正式颁布要求全体员工遵照执行。批 准： 总经理签 名：日 期：2012年07月20日0.2管理者代表任命书为贯彻执行GB/T190012008质量管理体系 要求、GB/T24001-2008环境管理体系 规范和要求、TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求和TSG Z0005-2007 特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则标准要求，加强对环境、质量管理体系运行的控制和领导，特任命副总经理张献忠为管理者代表，兼质量保证工程师，其职责是：a、负责环境和质量管理体系所需过程的建立、健全和保持，并对环境和质量管理体系的有效性负责，向总经理汇报环境和质量管理体系的业绩和改进需求；b、负责方针和目标的分解与落实，并据此进行监督考核；c、对环境和质量管理体系运行中出现的规定以外的事项，根据例外原则予以授权或亲自处理；d、负责在全公司范围内提高满足顾客要求的意识；e、负责审定环境、质量手册，并适时组织对环境、质量手册的评价和修订，以保持其适用性；f、负责组织环境和质量管理体系的审核，并监督纠正措施和预防措施的实施；g、监督、检查质量控制系统责任人员的工作，协调各部门间的关系；h、负责与环境和质量管理体系有关事宜的外部沟通与联络。望公司所有有关人员服从协调，共同履行相关职能，以确保环境和质量管理体系有效运行。以上任命自签发之日起正式生效。批 准： 总经理签 名： 日 期：2012年07月20日0.3质量控制系统责任人授权书兹委任XXX为设计责任师，XXX 为材料责任师，XX 为工艺责任师，XX为焊接系统责任师，XX 为电控系统责任师，XX为检验与试验系统责任师，其职责是：1、确保公司的环境、质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2、向质量保证工程师报告部门环境、质量管理体系的业绩和改进的需求；3、确保部门全体员工不断提高产品质量和环保的意识；4、确保部门全体员工不断提高满足顾客要求的意识。望公司全体人员服从协调，共同履行质量职能，以确保质量管理体系有效运行。批 准：总经理签 名： 日 期：2012年07月20日0.4环境和质量管理方针、目标发布令一、环境管理方针：不断提升全体员工的环保意识，规范员工的环境行为，保护环境，实现污染预防，遵守法律法规，坚持持续改进，为顾客提供符合环保要求的产品。二、环境目标指标1、固体废弃物分类处置率98%以上；2、噪声排放符合工业企业厂界噪声排放标准；3、重大火灾事故发生率为零。三、质量方针： 用规范、科学的管理，提高竞争能力， 以可靠、诚信为宗旨，增进顾客满意。四、质量目标：1、最终产品一次交验合格率达到95%； 2、顾客满意度达90%以上，并逐年递增一个百分点；3、对顾客的服务信息在二个工作日内给予答复；公司的全体员工必须认真理解环境和质量方针、目标的内涵，严格执行环境和质量方针、目标，通过管理体系的持续改进，确保公司提供的产品满足顾客和法律法规的要求。批 准：总经理签 名： 日 期：2012年07月20日0.5公 司 概 况 XXXX有限公司秉承“探索、挑战、超越”的企业理念，英文缩简写为XXX，作为企业的简称和商标。XXXX有限公司总投资22亿元人民币，占地总面积1700亩。总建筑面积84万平方米，引进国内外先进技术和装备，建成亚洲最大的电梯制造企业。XXXX有限公司（XXX）专业从事电梯的设计、研发、生产制造、安装、改造、维修及售后服务全过程。主要生产乘客电梯、观光电梯、自动扶梯、自动人行道、工业货梯、医用电梯、液压电梯等全系列电梯产品。项目全部建成后年生产各类电梯达3-4万台，产值超百亿元人民币，将成为我国北方地区规模较大的电梯生产企业基地之一，填补了山东电梯工业项目的多项空白，产值、产量均进入中国电梯行业前列，能有效带动当地上下游企业及其他行业的发展，从而促进当地经济的快速发展。XXX电梯将以更为灵活的构思和尖端的技术，致力打造更高品质的电梯产品。随着改革开放的进一步深化，本公司发扬“团结、敬业、创新”精神，以更大的步伐紧跟形势发展，进一步搞好产品开发。开拓市场，加强管理，提高质量，更好地为社会主义经济建设服务。为使公司环境和质量管理体系得到进一步提高，企业能够健康、有效地发展，公司董事会根据市场及顾客的需求，决定按照环境、质量标准建立环境、质量管理体系，并从发布之日起生效。本手册由XXXX有限公司质量部提出。本手册由质量部归口管理。本手册由管理者代表（兼质量保证工程师）审定和解释。公司地址： 邮 编： 电 话： 传 真： 0.6环境、质量手册的管理1、手册编制和生效本手册由质量部负责组织编制，经管理者代表（兼质量保证工程师）审定后由总经理批准发布、实施。2、年号手册年号以发布年度表示。手册分“受控”和“非受控”两种，受控版本发放时封面加盖“受控”印记，对手册进行编号控制；“非受控”版本发放给相关方，由质量部进行登记。3、手册发放范围及形式“受控”手册发放到公司领导、认证机构、各职能部门/车间和内审员。4、手册修改为了保持手册的适宜性，可以根据需要对手册进行评审和修改，每年应评审一次。修改必须经过评审，并报管理者代表（兼质量保证工程师）审核，由总经理批准。修改由质量部负责。修改后由各部门文件管理人员负责及时更换、回收和处理，以保证受控手册的所有使用者均能及时得到最新有效版本。当体系发生重大变化或经多次修改时，为了保证手册的适用性、充分性和清晰，应予以换版。5、受控手册持有者的责任学习、掌握和贯彻手册的内容和要求；妥善保存，不准翻印和外传；破损可以旧换新；在修改页（或通知单）送达后，应签收并对修改的及时性和正确性负责。6、手册的解释权归管理者代表（兼质量保证工程师）。本手册主要起草人： 本手册审核人： 本手册批准人： 目 录1范围81.1总则81.2应用82引用标准83术语和定义94 环境、质量管理体系104.1总要求104.2文件要求115管理职责125.1管理承诺125.2以顾客和相关方为关注焦点135.3环境、质量管理方针145.4策划145.5职责、权限和沟通155.6管理评审206资源管理216.1 资源的提供216.2人力资源管理226.3基础设施管理226.4工作环境管理237产品实现237.1产品实现的策划237.2与顾客及相关方有关的过程237.3设计和开发2447.4采购267.5生产和服务的提供277.6 监视和测量装置297.7 环境运行管理307.8应急准备与响应318测量、分析和改进318.1 总则318.2监视和测量328.3不合格品、不符合的控制348.4数据分析348.5改进35附录1：程序文件清单37附录2：各部门目标分解391 范围1.1 总则本手册对公司的管理方针做了阐述，并对环境、质量管理体系的结构的运作进行了描述，是本公司环境、质量管理的纲领性文件。本手册适用于本公司的各个过程，通过环境、质量管理体系的有效实施，包括持续改进体系实施的有效性，以达到顾客及相关方满意，保护环境，并符合法律、法规要求。充分证实我公司有能力满足顾客及相关方要求，生产的产品满足环境、质量行为，符合法律、法规要求。1.2 应用本手册适用于本公司电梯、自动扶梯、自动人行道产品的设计开发、生产制造、安装、改造、维修及售后服务全过程和有关职能部门的环境和质量活动控制，ISO9001：2008标准条款的全部适用，无任何删减。对于GB/T240012008idt ISO140012008和GB/T280012011的要求不作删减。对于TSG Z0004-2007和TSG Z0005-2007的要求不作删减。由于理化，无损检测，热处理本公司未涉及，所以本手册对以上三个过程予以删除。2 引用标准下列标准所包含的有关条文，通过在本手册中引用而构成为本手册的条文。本手册出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本手册的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。2.1 GB/T190002008 质量管理体系 基础和术语2.2 GB/T190012008 质量管理体系 要求2.3 GB/T190042008 质量管理体系 业绩改进指南2.4 GB/T240012008 环境管理体系 要求和使用指南2.17 TSG Z0004-2007 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求2.18 TSG Z0005-2007 特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则3 术语和定义本标准使用如下供应链：供方组织顾客术语“组织”是指“XXXX有限公司”。本手册采用GB/T190002008质量管理体系 基础和术语、GB/T240012008环境管理体系 要求和使用指南标准给出的以下术语和定义：3.1 质量管理体系有关的术语和定义3.1.1质量：一组固有特性满足要求的程度。 3.1.2要求：明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。3.1.3顾客满意：顾客对其要求已被满足的程度的感受。3.1.4管理体系：建立方针和目标并实现这些目标的体系。3.1.5质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。3.1.6质量目标：在质量方面所追求的目的。3.1.7最高管理者：在最高层指挥和控制组织的协调的活动。3.1.8持续改进：增强满足要求的能力的循环活动。3.1.9有效性：完成策划的活动和达到策划结果的程度。3.1.10组织：职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。3.1.11顾客：接受产品的组织或个人。3.1.12供方：提供产品的组织或个人。3.1.13过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。3.1.14产品：过程的结果。3.1.15可追溯性：追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。3.1.16合格：满足要求。3.1.17不合格：未满足要求。3.1.18缺陷：未满足与预期或规定用途有关的要求。3.1.19预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不良情况的原因所采取的措施。3.1.20纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不良情况的原因所采取的措施。3.1.21纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。3.1.22返工：为使不合格产品符合要求而对其采取的措施。3.1.23返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。3.1.24报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。3.1.25让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。3.1.26放行：对进入一个过程的下一阶段的许可。3.1.27设计接口：组织、专业、过程之间的设计责任和活动的分界。3. 1.28 专业配合资料：一个专业为相关专业提供的输入资料。3. 1.29 成品校审：检查设计开发成品质量是否满足要求的活动。3.2 环境管理体系的术语和定义3.2.1环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人以及它们之间的相互关系。3.2.2环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。3.2.3重要环境因素:是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。3.2.4环境影响：全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。3.2.5环境方针：由最高管理者就组织的环境绩效正式表述的总体意图和方向。3.2.6环境目标：组织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的。3.2.7环境指标：由环境目标产生，或为实施环境目标所须规定并满足的具体的绩效要求，它们可适用于组织或其局部。3.2.8环境表现：组织基于其环境方针、目标和指标，对它的环境因素进行控制所取得的可测得的环境管理体系结果。3.2.9污染预防：为了降低有害的环境影响而采用（或综合采用）过程、惯例、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。3.2.10相关方：关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。4 环境、质量管理体系4.1 总要求总经理组织有关人员对环境、质量管理体系进行了策划，并依据GB/T24001-2008、GB/T19001-2008、TSGZ0004-2007和TSGZ0005-2007标准的要求建立了文件化的管理体系，公司全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。为了满足顾客(或相关方)要求,争取超越顾客期望,做到预防污染,美化环境,持续改进公司的环境、质量管理水平及环境状况，依据GB/T24001-2008、GB/T190012008、TSG Z0004-2007和TSG Z0005-2007标准及相关的法律法规要求，总经理组织进行管理体系的策划，识别并确定管理体系所需过程及其过程顺序和相互关系。总经理负责管理体系策划的决定，包括资源的配置，以支持各过程的有效运作。管理者代表（兼质量保证工程师）负责组织编制环境、质量手册、程序文件及相应的支持文件，并在各文件中确定有效控制各过程的准则和方法，使本公司的环境、质量管理体系和各项活动实现规范化、标准化和程序化，确保各过程的有效运行和控制。通过对过程按要求进行必要的监督、检查和检验，获取足够信息，并进行分析与评价，以实现对过程的监视。本公司定期客观地评价管理体系现状，通过内审和管理评审、过程的监视和测量、顾客或相关方反馈及其他信息，对管理体系现状进行系统分析，发现存在问题或不合格，采取必要的措施，确保过程结果并实现过程的持续改进。公司有外包（如：将特定的设计开发、某些制造加工或某些检验/试验委托给其他组织）过程时，均纳入质量管理体系，并按本手册的7.4要求进行控制。4.2 文件要求4.2.1 总则公司的管理体系文件主要包括：a、形成文件的环境管理方针、质量方针，环境、质量目标指标；b、环境、质量手册；c、标准所要求的程序文件； d、公司为能确保过程的有效策划、运作和控制所需的准则、规定、规范和作业指导书（典型工艺）等；e、外来文件（外来文件包括法律、法规、安全技术规范、标准，设计文件，设计文件鉴定报告，型式试验报告，监督检验报告，分供方产品质量证明文件、资格证明文件等。其中安全技术规范、标准必须有正式版本）f、记录。g、其它与质量有关的文件公司管理体系文件划分的阶次质量手册程序性文件其他质量文件 1234.2.2 环境、质量手册编制并保持环境、质量手册，用以对本公司的环境和质量管理体系做出纲领性和概括性的描述，其内容包括：a、管理体系的范围；b、为管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；c、管理体系过程之间的相互作用的表述。4.2.3文件控制编制并实施文件控制程序，以确保环境和质量管理体系所要求的文件得到控制，由管理者代表负责监督检查、评价文件控制过程的效果。控制的方面有：a、 本公司制定的各种文件在发布前，由总经理或被授权人对其充分性、适宜性进行审核、批准；必要时由管理者代表组织有关人员对文件的充分、适宜（包括持续的充分和适宜性）进行评审和更新，更新后的文件由原文件批准人或授权人再次批准；b、 对文件进行动态控制，确保文件的更改和现行修订标识/识别；c、 管理者代表（兼质量保证工程师）负责对其发放到使用人员处；d、 文件的持有人妥善保管文件，尤其是与产品有直接关系的文件，数据要清晰，易于识别；e、 适时识别外来文件，及时获取并分发；f、 作废文件进行适当标识，防止其误用（非预期使用）。4.2.4记录控制本公司编制了各类记录/表格，用于证实本公司提供的产品是符合要求的，环境、质量管理体系运行是有效的。制定并实施了记录控制程序其中已明确规定了记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置（处理）所需的控制方法，由管理者代表（兼质量保证工程师）负责监督、检查、评价记录控制的效果。4.2.5法律、法规和其他要求制定并实施法律法规和其他要求获取、确认控制程序，明确了对相关法律法规、标准、规范的获取渠道，识别并确定其适宜性、充分性及有效性，以确保是最新的有效版本。确保在本公司范围内的生产及服务所有过程和活动符合法律法规和其他要求。5 管理职责5.1 管理承诺5.1.1企业法定代表人对特种设备安全质量负责。5.1.2总经理使用如下方法，传达本公司满足顾客和法律、法规要求的重要性，将“满足要求”作为测量管理体系有效性的标准之一。a、将顾客要求或意见进行征询，形成文字记录向员工传达。b、将法律、法规要求进行确认，形成文件（或使用原文件）向员工传达。c、将顾客和法律、法规的要求转化为员工的理念，应用标语牌进行宣传。d、利用一切工作会议，传达顾客对产品质量和服务质量的要求，使员工理解这种要求的重要性。5.1.3由总经理制订本公司的管理方针和目标，作为检验管理体系有效性的标准之一。5.1.4由总经理组织对管理体系定期进行管理评审，持续改进环境和质量管理体系的有效性。5.1.5由总经理对管理体系配备如下充分资源，确保环境和质量管理体系有效运行。a、配备必要的人力资源，并加以培训，及不断引进有能力的人才，满足市场不断提高的需求。b、配备和扩充可以得到的设备，特别是采用先进的设备，确保产品质量满足不断提高的顾客要求。c、不断改善实现产品符合性所需工作环境,如整洁的工作环境、实现文明生产。5.2 以顾客和相关方为关注焦点公司的成功取决于理解并满足其顾客当前和未来的需求和期望。公司将不断地识别顾客的要求和期望，并以实现顾客满意为目标。总经理以实现顾客满意为目的，以期实现本公司电梯产品的是最佳供应商和合同规定服务的最佳提供者。制定并执行与顾客有关的过程控制程序，按7.2.1和8.2.1的要求识别并确定顾客的要求，利用各种途径收集顾客的信息，通过持续改进不断增强顾客的满意。5.2.1 顾客对产品的要求一般包括：符合性、可信性、可用性、交付能力、售后服务和价格，以及满足法律法规要求。5.2.2 为满足顾客的要求，公司将做到：a、识别和确认顾客的需求和期望。明示的需求和期望：合同中规定的；产品标准或技术文件规定的；法律、法规中要求的；特别是相关产品质量的要求或服务的要求。隐含的需求和期望：合同中未规定的；社会上希望的；未来可以实现的要求；特别是相关环境的期望。b、识别顾客需求的方法对合同进行评审、确认；对市场信息进行调查；对顾客进行意见征询、用户走访，评价顾客满意度。c、将顾客的需求和期望转化为本公司的要求对顾客希望开发新产品的需求，本公司使用质量计划付诸行动；-对顾客希望提高或稳定产品质量的需求，本公司则使用过程监控方法给以实现。d、在公司内部用各种方式宣传、贯彻和沟通顾客的要求确保顾客要求得到确认。e、对顾客对本公司的过程要求和管理体系的要求，本公司将依据GB/T24001-2008、GB/T19001-2008、TSG Z0004-2007、TSG Z0005-2007标准，进行管理体系策划，建立使顾客满意的环境、质量管理体系。f、本公司使用市场调查和统计分析方法，测量顾客满意度，将顾客满意度作为本公司管理体系是否有效性指标之一。5.3 环境、质量管理方针 总经理负责制定环境和质量管理方针，并确保符合以下要求：a、与本公司的经营宗旨相适应，并适合本公司的环境影响和规模；b、包括对满足要求、持续改进、预防污染及环境、质量管理体系有效性的承诺；c、对特种设备安全性能及其质量持续改进作出承诺；d、提供制定和评审目标的框架；e、形成文件，在本公司内得到沟通，确保员工执行并理解； f、在持续适宜性方面得到评审（一般在管理评审中进行）；g、通过张贴标语或制作标牌，主动向相关方介绍。公司制定管理评审控制程序，总经理主持管理评审以确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。按发展的需要修订环境和质量方针5.4 策划5.4.1环境、质量目标指标和管理方案详见附录2：各部门目标分解及方针和目标考核办法。5.4.1.1为确保目标、指标的实现，我公司将对目标进行分解和展开，在相关职能和层次上予以量化，实施目标管理，并纳入经济责任制考核。5.4.1.2为实现本公司的环境目标指标，应进行环境管理方案的策划，它包括实现目标和指标的方法措施、时间计划和职责分配等。制定环境管理方案时应考虑：a、应与环境方针、目标指标相一致；b、应逐步细化，可以具体到运行的基本要素；c、应根据公司的产品实现过程、经营、环境管理的先后次序确定具体措施，这些措施可针对单个过程、项目、产品实现过程、场所及设施等；d、可选择的最佳环境技术以及经济、运作上的可行性；e、实施进度及可调整性等。5.4.1.3环境管理方案的编制时机5.4.1.4每年12月，由综合办根据公司的环境目标指标，编制公司下一年度的环境管理方案，报管理者代表审核、公司总经理批准后实施。5.4.1.5发生下列情况时应适时编制环境管理方案a、公司开展新的产品实现过程带来了新的环境影响；b、公司重要环境因素发生变化；c、相关法律、法规等发生变化；d、其它可能对环境带来新的影响的活动或过程。5.4.1.6环境管理方案的内容a、依据环境目标、指标，制定的相应的方法、措施和技术手段；b、执行部门与责任；c、预算经费；d、时间进度安排等。5.4.1.7 环境管理方案的实施与监督验证综合办负责对环境管理方案的实施情况进行监督管理，并对方案实施效果进行验证。5.4.1.8 环境管理方案的修订当公司的内外部环境发生了变化，或开展了新的产品实现过程项目、活动等，有关的环境管理方案也应进行相应的修订，具体按文件控制程序关于文件更改的规定执行。5.4.2 环境和质量管理体系策划总经理应确保:a、对建立环境、质量管理体系所需的组织机构、资源、职责、过程、活动进行策划；b、对制定、实施、评审和保持环境、质量管理体系方针和目标、指标进行策划；c、对满足环境、质量管理体系要求的程序文件、支持性文件进行策划；d、对特定产品或合同、作业活动，满足环境、质量管理体系的要求进行策划；e、对环境因素的识别、评价和控制进行策划；f、对各种原因导致环境、质量管理体系发生的变化进行策划，以保持体系的完整性。5.5 职责、权限和沟通5.5.1职责和权限 为促进有效的管理，本公司明确规定各部门的职责及相互关系，同时对内部沟通做出规定。公司依据管理运作的需要，结合公司的实际情况，建立了完善的组织结构，编制了“公司管理体系组织机构图”，并结合标准的要求，编制了公司的“环境、质量管理体系职能分配表”。公司对与环境和质量有关的所有人员及部门，规定了其职责并明确了相互间的配合关系，详见各部门、各岗位人员职责。39 XXXX有限公司组织机构图管理者代表（兼质量保证工程师）财务 部综合办公室电梯工程部采购部经营销售部品质保证部技术部生产制造部生产副总总 经 理经营副总环境和质量管理体系职能分配表（注：代表主控领导；：代表主控部门；：代表相关部门/人员。） （第一页）领导部门过程/条款与二标准对应条款总经理管理者代表经营副经理生产副经理综合办公室品质保证部生产制造部经营销售部电梯工程部采购部技术部财务部GB/T19001GB/T240014 环境和质量管理体系4.14.14.1总要求4.24.4.44.2文件要求4.2.14.2.1总则4.2.24.2.2环境、质量手册4.2.34.4.54.2.3文件控制4.2.44.4.54.2.4记录控制4.5.44.2.5法律、法规和其他要求4.3.25 管理职责5.15.1管理承诺5.25.2以顾客和相关方为关注焦点5.34.25.3环境和质量管理方针5.44.25.4策划5.4.15.4.1目标、指标管理方案质量5.4.1环境4.3.35.4.2环境和质量管理体系策划5.5职责、权限和沟通5.55.5.1职责与权限5.5.14.4.15.5.2管理者代表（兼质量保证工程师）5.5.24.4.1环境、质量管理体系职能分配表（注：代表主控领导；：代表主控部门；：代表相关部门/人员。） （第二页）领导部门过程/条款与二标准对应条款总经理管理者代表经营副经理生产副经理综合办公室品质保证部生产制造部经营销售部电梯工程部采购部技术部财务部GB/T19001GB/T240015.5.3信息沟通与交流5.5.34.4.35.6管理评审5.64.66 资源管理6.1资源的提供6.16.2人力资源管理6.24.4.26.3基础设施管理6.36.4工作环境管理6.47 产品实现7.1产品实现的策划7.17.2与顾客及相关方有关的过程7.27.3设计和开发7.37.4采购7.47.5生产和服务的提供7.57.5.1生产和服务提供的控制7.5.17.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.27.5.3标识和可追溯性7.5.37.5.4顾客财产7.5.47.5.5产品防护7.5.57.6监视和测量装置7.64.5.17.7 环境运行管理环境、质量管理体系职能分配表（注：代表主控领导；：代表主控部门；：代表相关部门/人员。） （第三页）领导部门过程/条款与二标准对应条款总经理管理者代表经营副经理生产副经理综合办公室 品质保证部生产制造部经营销售部电梯工程部采购部技术部财务部GB/T19001GB/T240017.8 应急准备与响应4.4.78 测量、分析和改进8.1总则8.18.2监视和测量8.28.2.1顾客满意8.2.18.2.2内部审核8.2.24.5.58.2.3过程的监视和测量8.2.38.2.4产品的监视和测量8.2.48.2.5环境及职业建康绩效的监测和测量4.5.18.3.不合格品、不符合控制8.3.1不合格品控制8.38.3.2环境不符合项控制4.5.38.4数据分析8.48.5改进8.58.5.1持续改进8.5.18.5.2纠正措施8.5.24.5.38.5.3预防措施8.5.34.5.35.5.2管理者代表（兼质量保证工程师）管理者代表（兼质量保证工程师）由本公司总经理任命，其职责与权限见管理者代表（兼质量保证工程师）任命书。5.5.3信息沟通与交流内部联络的畅通是环境、质量管理体系有效性的标志之一，本公司确保了在不同层次之间，就环境、质量管理体系的过程和产品质量以及管理目标的实施和完成情况进行沟通，达到相互了解，相互协调。内部沟通内容为：与满足顾客要求、产品要求、法律法规要求、特种设备安全性能要求,实现目标以及确保管理体系有效性等有关的内容。内部沟通形式主要有：会议、各类报表及分析报告等。建立并保持信息交流、协商控制程序，并考虑对涉及重要环境因素的外部联络的处理，综合办公室负责记录。5.6 管理评审5.6.1总则 公司制定并执行管理评审控制程序，每年至少进行一次管理评审（通常在认证机构审核之前）进行，评审间隔不超过12个月。由总经理策划并决定评审时机（包括特殊情况时，增加评审次数）、评审内容、参加评审人员及其责任、任务；通过评审，确保本公司的环境、质量管理体系得到持续的改进（包括方针、目标、体系文件），具有持续的适宜性、充分性和有效性。 质量部负责保存管理评审的全部记录。 5.6.2评审输入质量部编制“管理评审计划”，报管理者代表（质量保证工程师）审核、总经理批准后下发，安排各责任部门提前做好书面评审材料，其材料包括下列内容：a、内部审核及合规性评价的结果；b、顾客、相关方的反馈；c、过程的业绩和产品实现过程的符合性，包括过程、产品实现过程、环境监视和测量的结果，改进、纠正和预防措施实施的结果；d、上次管理评审跟踪措施的实施及有效性；e、可能影响环境、质量管理体系的各种变化；f、环境、质量管理体系运行状况，包括环境、质量方针、目标的适宜性和有效性；g、改进的建议。5.6.3评审输出总经理负责主持评审会议，组织与会人员讨论、评价各部门所提交的“报告”内容，尤其是变更需求和改进建议，在改进的项目及改进措施方面做出决定或决策，确保以下方面得到改进；a、环境、质量管理体系及其过程的改进，包括对本公司管理体系,环境和质量方针、目标及组织结构、过程控制等方面的评价；b.与顾客、环境要求有关的改进，包括评价现有产品实现过程与环境符合要求程度，是否需要进行产品实现过程、环境审核等；管理评审会议结束后，管理者代表（兼质量保证工程师）根据总经理做出的决议，编制管理评审报告经总经理批准后沟通。管理者代表（兼质量保证工程师）负责，由质量部对改进措施的实施效果进行跟踪、验证，并保存管理评审的有关记录。6 资源管理6.1 资源的提供6.1.1 资源包涵的内容资源主要包括：人力资源、基础设施、工作环境以及生产技术、各类信息和资金等。6.1.2 资源需求的确定a、实施、保持管理体系并持续改进其有效性提出的资源需求；b、针对具体产品项目或合同，在产品实现策划过程中予以明确的特殊资源需求；c、通过管理评审或产品实现策划过程确定需要的新的资源需求。6.1.3 资源需求的提供上述无论哪一方面的资源需求一经确定，总经理应确保提供所需求的资源，并根据具体情况确定如何解决。6.2人力资源管理6.2.1 总则公司员工是公司的宝贵财富，是公司的主人，员工之间互相信赖与帮助，人尽其能，必能取得优秀的工作成绩，确保管理方针的贯彻和目标的实现。公司制定并执行人力资源管理控制程序。对所有与环境、质量管理相关的人员实施有效管理，并提供适宜的教育和培训，使其工作技能和经验不断进步，确保全体员工均能胜任本职工作。6.2.2 能力、意识和培训a、综合办公室组织各相关部门确定从事影响产品质量、环境和职业健康安全工作人员所必要的工作能力，对员工的工作能力的判断应从受教育程度、参与的培训、工作技能和工作经历等方面全面考虑，在此基础上对员工进行综合评价。公司制定并执行人员能力评定标准，作为选择、聘用、安排人员的主要依据。b、为员工提供技能培训的机会，包括在生产和服务提供过程的实际培训和特殊培训，以及采取的其他必要培训措施，确保从事影响产品质量、环境工作人员的技能和经验满足生产和服务提供过程的需求。c、建立特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档案；d、对特种设备许可所要求的相关人员的管理，包括聘用、借调、调出的管理；e、综合办公室负责对所采取的教育培训等措施的有效性进行评价。员工培训结束后，综合办公室会同培训单位对参加培训全体人员进行考试和考核，并做出评价，不合格者需待岗，并进行再培训，经考核仍不合格者作下岗处理。f、公司为员工提供意识教育的机会，让员工意识到执行环境、质量管理体系要求的重要性，并为实现环境、质量目标作出贡献。g、综合办公室负责保存员工接受教育和参加培训的记录，保存对员工的业务技能、工作经验和岗位资格的考核记录，以备在人力资源调配中使用。6.3 基础设施管理基础设施所包括的内容a、建筑物、工作场所和相关的设施；b、产品生产和服务所需的生产设备、监视和测量装置等过程设备（包括软件）； c、支持性服务（包括电脑、通讯、运输、办公设施和福利设施等）。 6.3.2 管理措施a、公司制定并执行基础设施控制程序。程序中对为达到产品符合要求所需基础设施的确定、提供和维护保养做出了具体规定。b、生产制造部、质量部、技术部、综合办公室等部门对所管辖范围内的基础设施，负责具体实施控制。6.4 工作环境管理构建和谐单位，建立良好的工作环境是公司追求的永恒目标。6.4.1 工作环境所包括的内容：a、人文工作环境1）、建立团结和睦、积极进取的工作氛围，更大的发挥员工潜能，激发员工的创造性。2）、建立完善的规章制度，使管理制度化、规范化和正规化；3）、建立合理的分配制度，工资收入直接反映工作成绩；4）、建立完善的后勤保障体系，解决员工困难，使员工工作无后顾之忧。b、物质工作环境1）、公司有良好的卫生和清洁的工作环境，各项办公设施齐全，办公条件优越；2）、对生产现场的污染、噪声和烟尘、扬尘进行控制，劳动保护使用得当，安全措施采取合理有效。6.4.2 管理措施:a、生产和服务提供过程形成的自然区域划分为生产环境、办公环境和生活环境三个部分，并对三个自然环境包括的内容、管理职责和措施做出了具体规定，同时也对公司文化建设提出了要求。b、生产制造部负责对所管辖的生产环境的管理负主要责任，综合办公室负责对办公环境和生活环境的管理负主要责任。7 产品实现7.1 产品实现的策划公司制定并执行产品实现策划程序，对产品实现过程进行策划和作出规定，对这些过程实施有效的控制和管理。本公司对常规产品的策划并确定出以下方面的内容：a、产品的质量目标:见本环境、质量手册“方针及目标发布令”；产品的技术要求见其他三层文件；顾客要求见本环境、质量手册7.2条款的描述；b、形成产品所需的各个过程有：与顾客及相关方有关的过程（7.2条款）、产品的设计和开发（7.3条款）、采购过程（7.4条款）、生产和服务提供过程（7.5条款）、监视和测量装置(7.6条款)、实施监视和测量过程（8.2条款）；c、资源提供的要求见本环境、质量手册6.2、6.3、6.4条款的描述；d、执行现有的管理体系文件和技术文件，见有效文件清单；e、对产品生产各过程实施验证、确认、监视、检验和试验活动，并提供能评审产品/过程满足要求的证据,见记录清单。对于特定的合同项目（当顾客有特殊要求、新工艺、新技术、新材料或技术难度较大时），本公司现有管理体系文件不能满足其要求时，由技术部负责组织进行策划，补充/修订文件，编制质量计划。技术部是产品实现策划的主管部门，负责对具体产品、项目进行策划，并对质量计划完成情况进行监督和检查。生产制造部、质量部等相关部门按策划的结果实施。7.2 与顾客及相关方有关的过程公司制定并执行与顾客有关过程控制程序对顾客的需求加以识别和评审，并安排与顾客沟通，以确保顾客满意。7.2.1 与产品有关的要求的确定准确的识别和确定顾客要求是否达到顾客满意的前提条件：a、通过市场信息、走访、合同等形式明确顾客的要求，包括对交付及交付后活动的要求；b、顾客虽然没有明示，但规定的用