程序文件-文件控制清单.doc

文 件 控 制 清 单文件类别：程序文件 共4页 第1页 序号文件名称文件编号页数文件发布日 期文件更新日 期文件版本文件持有人文件形式备 注1质量体系程序文件的开发和颁布SP-04-0162004.4.152007115A1管理者代表、质保部、高级管理层、各部门电子2文件和资料的控制SP-04-0252004.4.152007115A1各部门电子3记录的控制SP-04-0372004.4.152007115A1各部门电子4业务计划的建立和追踪过程SP-05-0152004.4.152007115A1高级管理层、管理者代表、各部门电子5内部沟通程序SP-05-0232004.4.152007115A1高级管理层、各部门电子6管理评审程序SP-05-0352004.4.152007115A1高级管理层、管理者代表、各其它部门电子7人力资源管理程序SP-06-0142004.4.152007115A1综合部、高级管理层、各其它部门电子8培训SP-06-0252004.4.152007115A1综合部、高级管理层、各其它部门电子9员工满意度评估程序SP-06-0332004.4.152007115A1综合部、高级管理层、各其它部门电子10合理化建议管理程序SP-06-0442004.4.152007115A1综合部、高级管理层、各其它部门电子11厂房、设施新建、改造和维护SP-06-0532004.4.152007115A1综合部、生产部、高级管理层、各其它部门电子12制造系统管理程序SP-06-0642004.4.152007115A1生产部、高级管理层、各其它部门电子13100%满足顾客要求SP-06-0752004.4.152007115A1商务部、生产部、高级管理层、各其它部门电子14健康、安全和人机工程SP-06-0842004.4.152007115A1综合部、高级管理层、各其它部门电子15产品安全性SP-06-0952004.4.152007115A1综合部、质保部、高级管理层、各其它部门电子16产品质量先期策划程序SP-07-01112004.4.152007115A1产品工程部、质保部、高级管理层、各其它部门电子 共4页 第2页 序号文件名称文件编号页数文件发布日 期文件更新日 期文件版本文件持有人文件形式备 注17变更管理程序SP-07-0272004.4.152007115A1产品工程部、质保部、各其它部门电子18合同评审程序SP-07-0342004.4.152007115A1商务部、高级管理层、其它各部门电子19项目确立与报价管理程序SP-07-0452004.4.152007115A1商务部、高级管理层、其它各部门电子20顾客抱怨与信息交流系统SP-07-0542004.4.152007115A1商务部、质保部、高级管理层、其它各部门电子21过程开发管理程序SP-07-0662004.4.152007115A1产品工程部、各其它部门、高级管理层电子22FMEA创建与管理程序SP-07-0752004.4.152007115A1产品工程部、各其它部门、高级管理层电子23控制计划的开发SP-07-0832004.4.152007115A1产品工程部、各其它部门、高级管理层电子24生产件批准程序SP-07-0982004.4.152007115A1质保部、产品工程部、各其它部门、高级管理层电子25按节拍生产程序SP-07-1072004.4.152007115A1生产部、产品工程部、各其它部门、高级管理层电子26供应商的开发程序SP-07-1142004.4.152007115A1商务部、质保部、高级管理层电子27采购管理程序SP-07-1262004.4.152007115A1商务部、质保部、高级管理层电子28对供应商的控制程序SP-07-1352004.4.152007115A1商务部、质保部、高级管理层电子29接收检验SP-07-1472004.4.152007115A1质保部、产品工程部、生产部、商务部电子30设备管理程序SP-07-1562004.4.152007115A1生产部、商务部、质保部、产品工程部电子31预防和预见性维护程序SP-07-1632004.4.152007115A1生产部、商务部、质保部、产品工程部电子32工装管理程序SP-07-1762004.4.152007115A1生产部、质保部、商务部、产品工程部电子 共4页 第3页 序号文件名称文件编号页数文件发布日 期文件更新日 期文件版本文件持有人文件形式备注33计划管理程序SP-07-1842004.4.152007115A1商务部、生产部、产品工程部、高级管理层、其它各部门电子34服务管理程序SP-07-1922004.4.152007115A1商务部、质保部、产品工程部电子35过程控制程序SP-07-2052004.4.152007115A1质保部、生产部、产品工程部、其它各部门电子36产品标识和可追溯性程序SP-07-2162004.4.152007115A1商务部、生产部、质保部电子37检验和试验状态SP-07-2222004.4.152007115A1质保部、生产部、产品工程部、商务部电子38顾客财产的管理SP-07-2332004.4.152007115A1产品工程部、商务部、生产部电子39物料和产品的搬运，贮存,防护及包装SP-07-2442004.4.152007115A1商务部、生产部、质保部电子40成品的交付和发运SP-07-2542004.4.152007115A1商务部、质保部、生产部、产品工程部电子41检验、试验和测量设备的控制SP-07-2662004.4.152007115A1质保部、生产部、产品工程部、商务部电子42实验室的试验控制SP-07-2732004.4.152007115A1质保部、生产部、产品工程部、商务部电子44统计技术的管理程序SP-08-0132004.4.152007115A1质保部、各部门电子45顾客满意度评价程序SP-08-0242004.4.152007115A1商务部、质保部、各部门电子46内部质量体系审核程序SP-08-0352004.4.152007115A1管理者代表、质保部、高级管理层、其它各部门电子47内部过程审核程序SP-08-0452004.4.152007115A1管理者代表、质保部、高级管理层、其它各部门电子48内部产品审核程序SP-08-0562004.4.152007115A1质保部、管理者代表、生产部、商务部、产品工程部、高级管理层电子 共4页 第4页 序号文件名称文件编号页数文件发布日 期文件更新日 期文件版本文件持有人文件形式备 注49过程能力研究程序SP-08-0652004.4.152007115A1质保部、生产部、产品工程部电子50过程间检验和试验SP-08-0742004.4.152007115A1质保部、生产部、产品工程部电子51临时放行程序SP-08-0842004.4.152007115A1质保部、生产部、商务部、产品工程部电子52最终产品的检验和试验SP-08-0942004.4.152007115A1质保部、生产部、产品工程部、商务部电子53不合格品的控制程序SP-08-1062004.4.152007115A1质保部、生产部、产品工程部、商务部、高级管理层电子54公司级数据的收集、统计、分析和运用程序SP-08-1152004.4.152007115A1质保部、高级管理层、各部门电子55质量成本的控制程序SP-08-1262004.4.152007115A1商务部、质保部、高级管理层、其它各相关部门电子56持续改进程序SP-08-1362004.4.152007115A1质保部、各部门、高级管理层电子57纠正和预防措施程序SP-08-1452004.4.152007115A1质保部、各部门、高级管理层电子58防错程序SP-08-1542004.4.152