进货检验管理办法.doc

进货检验管理办法第一章 总 则第一条 为验证采购产品满足规定要求，保证只有经过检验和试验合格的采购产品才能投入生产，对采购产品检验和试验进行控制，特制定本办法。第二条 本办法适用于原材料、外购配件产品的质量检验和试验。第二章 职 责第三条 质量保证部是进货检验的主管部门，负责对报验的产品进行检验及对需要进行理化试验产品的送样工作。第四条 物资供应部、生产部负责对采购产品的数量、规格、外观等项目进行验收及报验工作；负责向质量保证部提供采购产品的订货合同、技术文件、图纸等相关资料，对需要进行理化检验的采购产品的取样工作。第五条 技术中心负责提供有关进货检验和试验技术支持。第三章 进货检验的实施第六条 由质量保证部复验的产品范围按入厂原材料、配件复验明细执行。第七条 复验依据（一）国家、部、局、集团、公司有关技术标准及通知、图纸。凡有国家统一标准的一律按国标执行。（二）订货合同（三）依据由来1、 技术标准和图纸由采购部门负责提供2、 订货合同：由订货单位负责提供第八条 采购产品到达后，首先由产品采购部门人员根据采购合同等文件，查对进厂货物的名称、数量、规格型号、外观包装等项目符合合同后，对需要复验的产品，由采购部门填写进货检验通知单，向质量保证部材料鉴定人员报验。第九条 采购产品的检验一般采用检验和试验的方法，但对某些本公司缺乏检验手段的产品，以及质量信誉良好的产品，也可采用核对客观证据的方法，如是否有质量证明文件、是否符合规范、是否有正确标记、包装是否完好无损等来进行验证，确认其是否合格。对公司产品影响较大的重要物资而缺乏检验手段的，应不定期抽样委托权威机构进行检验。（一） 审查证件：主要依据合同的规定及质量标准，审查技术证件的有效性。（二） 外观检验：包装质量、表面质量、材质标记、配件代号、型号，主要规格和各部尺寸。第十条 常规检验的实施对采购产品进行外观质量检查、主要几何形状、尺寸测量、审查产品合格证等质量证明文件，做出合格与否的判定。第十一条 理化性能检验的实施（一）对采购产品需要做理化性能检验的，质量保证部材料鉴定人员应通知物资供应部、生产部，物资供应部、生产部各库房根据质量保证部材料鉴定人员确定的取样范围、部位和数量进行取样，质量保证部材料鉴定人员负责监督取样工作，并递交试样进行理化检验。检验终结后，质量保证部材料鉴定人员根据理化检验报告单上的结果，做出合格与否的判定。（二）采购产品需划线检查时，由该产品采购部门负责联系，凡取样、划线时需用的切割工具、起重机、运输工具及人力，均由该产品采购部门负责解决。第十二条 质量合格证件周转与保存采购产品复验合格后，检查人员在进货检验通知单上签章做为入库收帐凭证。原始证件由质量保证部材料鉴定组保存。第十三条 复验不合格的采购产品管理办法（一）对复验不合格的采购产品，在未退换之前，由各库房负责标识、保管。（二）质量保证部会同物资采购部门负责处理供方对质量检查结果的异议。（三）采购产品在未经复验或复验不合格的，财务会计部不得进行结算。第十四条 进货检验记录采购产品报验后，质量保证部材料鉴定人员应填写入厂材料、配件检验记录台帐。对列入主要配件进货检验规程中的主要配件，要根据主要配件进货检验规程中技术标准及要求和检查频次，填写原始记录。检验终结后，质量保证部材料鉴定人员应在报验单上盖章，证明采购产品经检验合格。第十五条 财务结算对于复验合格的采购产品，材料鉴定人员应依据复验的合格记录，在采购部门的请款结算单上加盖材料鉴定合格章和检查员章，财务会计部在收到手续齐全的请款结算单后方可进行结算，否则不予结算。第四章 附 则