原辅料包材入库检验程序.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除原料、辅料、包材入库检验程序 1 目的 规范原料、辅料、包材入库检验流程，确保入库材料质量。2 适用范围 生产部、质量部、供应仓储部、财务部、人事行政部、企管办3原料、辅料检验入库工作流程31 原料、辅料到货后，由仓库保管员填写“请验单”，并在1小时内通知质量部，质监员在规定时间内到仓库取样，同时通知生产部到货信息，由生产部部长根据生产需要，提出生产用料时间。32 质量部质监员按相应的“取样规程”进行取样，并将“请验单”及样品及时送中心化验室，按规定做好交接记录。33中心化验室主任根据生产用料时间及时安排检验，如确因工作量等原因在要求时间内不能完成，由质量部部长与生产部部长共同协商确定，并报生产技术副总经理批示。34完成来料检验后，中心化验室应按要求及时发放检验报告。如检验合格，由采购人凭此办理正式入库手续，如为公司领导签署的购货合同，由供应仓储部部长负责办理入库手续。没有检验合格的检验报告，保管员应拒绝办理入库。35原料、辅料付款应凭发票、入库单，否则，财务部不能办理支付手续。36如原料、辅料检验不合格，发不合格检验报告，由质量部部长确认无误后填写“不合格物料处理申请单”（一式两份。质量部、供应仓储部各一份）申请退货，报生产技术副总经理审核，总经理批准后一份质量部存档，一份交供应仓储部。37 由供应仓储部部长凭批准退货的“不合格物料处理申请单”，办理退货。完成后，在“不合格物料处理申请单”上注明处理结果，并在供应仓储部存档。38 保管员应对临时寄存仓库的不合格物料挂明显标识，拒绝出库使用。4包材检验入库工作流程41 包材到货后，由仓库保管员填写“请验单”，并在1小时内通知质量部，质监员在规定时间内到仓库取样，同时通知生产部到货信息，由生产部部长根据生产需要，提出生产用料时间。42 质量部质监员按相应的“检验操作规程”和“取样规程”进行取样与检验。需中心化验室检验项目将“请验单”及样品及时送中心化验室，按规定做好交接记录。43中心化验室主任根据生产用料时间及时安排检验，如因工作量等原因在要求时间内不能完成检验，由质量部部长与生产部部长共同协商确定，并报生产技术副总经理批示。44完成来料检验后，应按要求及时发放检验报告，如检验合格，由采购人凭此办理正式入库手续，如为公司领导签署的购货合同，由供应仓储部部长负责办理入库手续。没有检验合格的检验报告，保管员应拒绝办理入库。45 包材付款应凭发票、入库单，否则，财务部不能办理支付手续。46 如包材检验不合格，由中心化验室发不合格检验报告，由质量部部长审核确认。质量部部长根据实际情况将不合格包装材料分别按以下两种方式处置：一是让步接收使用；一是退货（或销毁）处理。47 让步接收入库程序471质量部部长如果同意让步使用，应填写“不合格物料处理申请单” （一式两份），并写明让步使用的理由，向生产技术副总经理汇报，由生产技术副总经理签署意见后报总经理，总经理批准后，将“不合格物料处理申请单”一份质量部存档，一份交采购人凭此办理入库手续，如为公司领导签署的购货合同，由供应仓储部部长负责办理入库手续。保管员应在入库单上注明让步接收。472 同时，质量部部长通知供应仓储部部长到仓库确认该批产品的问题。由供应仓储部部长根据该批包材的生产厂家、让步接收数量、价格、不合格原因等情况写出索赔处理报告报总经理批示，索赔处理报告应标明供应仓储部索赔意见与处理方案。473 由供应仓储部部长根据总经理批示意见向供应商提出索赔。474 供应仓储部部长应将索赔结果与赔偿额填写于“不合格物料处理申请单”仓储部处理结果栏内，原底供应仓储部存档，复制一份交财务部，办理支付手续时使用。475 财务部接到注有让步接收的入库单，应要求办理人提供“不合格物料处理申请单”，确认领导让步接收意见、索赔结果与赔偿额。对于让步接收的材料付款应发票、入库单、“不合格物料处理申请单”三票齐全，否则财务部不能办理支付手续。476 车间领用让步接收使用的材料时，应将对应产品做好记录，以便追溯。48 不合格包材退货（或销毁）程序481 来料不合格，经质量部部长确认无误后，由质量部部长填写“不合格物料处理申请单” （一式两份），说明退货（或销毁）理由，报生产技术副总经理审核，总经理批准。482 总经理批准退货（或销毁）后，质量部部长将“不合格物料处理申请单”一份质量部存档，一份交供应仓储部部长，办理退货相关手续。完成后由供应仓储部部长在“不合格物料处理申请单”上注明处理结果后供应仓储部存档。483 保管员应对临时寄存仓库的不合格材料挂明显标识，拒绝出库使用。5 对于不合格的原料、辅料、包材，保管员应拒绝办理入库手续。6 办理原料、辅料、包材入库，仓库保管员应向办理入库者要求提供供应商随货的合格证。尤其是原料、辅料，没有供应商的合格证保管员应拒绝入库。7工艺性差的材料处理办法71 定义：如胶囊、铝箔、PVC、热塑膜等材料，按规定的检验项目合格，上线后不好用的，称为工艺性差的材料。72 生产车间在生产过程中，发现工艺性差的材料后，应由车间主任向生产部报告，由生产部部长通知质量部部长、供应仓储部部长，并由生产部部长根据确认的使用情况，写出书面报告及生产部对该批材料的处理意见报生产技术副总经理。73供应仓储部部长将调查落实该批材料生产厂家、到厂时间、库存数量等相关信息报生产技术副总经理。74 质量部部长将该批材料的进厂质检情况报生产技术副总经理。75 生产技术副总经理结合以上情况，进行审核确认，签署意见，一并交总经理批示。76 由生产技术副总经理按照总经理批示意见安排后续处理工作。让步接收使用按47办理，退货（或销毁）按48办理。8供应仓储部部长应对让步接收、工艺性差、退货（或销毁）等材料进行分类登记造册，提出供应商黑名单，为公司领导采购决策提供依据。9罚则91 未按规定程序工作，未造成公司经济损失的，每发生一次公司内通报批评，并罚款20元。一年内连续发生三次以上，调离原岗位。92 质量部质监员及中心化验室检验人员应爱岗敬业，钻研业务，提高技术水平，确保检验结果的及时性与准确性。防止发生显为不负责任或因检验误差造成的不合格来料流入生产线现象。如发现因主观原因造成不合格来料上线的将严肃查处。93 由于工作失误，造成公司经济损失的由责任人按价赔偿。94造成公司重大损失的，解聘出厂。公司保留追溯其法律责任的权利。10企管办人员不定期对本流程执行情况进行检查。一旦查出问题，按第9条对相关责任人进行处罚。11本文从2009年4月20日起开始执行。 拟制：审核：批准：不合格物料处理申请单 年 月 日物料名称规 格数 量生产厂家检验员确认人不合格项目描述：质量部部长意见：