08---XJ-WI-706-02-仓库管理规定.docx

湖北鑫佳汽车零部件有限公司仓库管理规定XJ-WI-706-02 A/0仓库管理规定1. 目的为规范库房的管理工作，充分发挥库房的效能，确保库房产品的安全、准确、高效进出物料，更好地为生产和顾客服务确保物资到厂验收合格后处于受控状态，满足各项要求规定直至客户收货。2. 范围本公司所有仓库管理。3. 职责3.1 计划部负责公司所有仓库的管理。3.2检验员负责进、出库的检验控制。3.3 计划部负责建立物质期量储存标准。4. 工作程序4.1 采购物品入库4.1.1仓管员按采购到货计划对到厂物品及时清点后办理入库单并登记于物品登记台帐及K3帐套，同时对有牌号和批次要求的材料应将牌号和批次号登记于物品登记台帐及K3帐套。并将物资存放在指定的“待检区”或做“待检牌”进行标识，详见产品标识控制程序，然后填写入库单报请质检员验收。4.1.2 检验员对物品按照检验工艺卡进行检验，详见产品过程监视与测量控制程序，并在入库单上签名确认。急件要求在两小时内、其它在两个工作日内检验完成。不合格品按不合格品处理程序办理。4.1.3物品验收合格后，仓库保管员将物品存放到合格区内，填写产品标识卡在其外包装上进行“质量状态标识”和“批次管理标识”。4.1.4对于让步接受的原材料/外购件，仓库保管员根据检验结论及产品标识规定的规定对货品进行粘贴让步接受标识。4.2 领（发）料：4.2.1领料人员根据生产需要填写领料单经部门主管签字后，仓管员依生产计划核发物料并及时登录K3帐套。同时根据产品及检验状态标识控制程序进行物资标识及批次管理。4.2.2 当有生产变更计划时，仓管员应按照实际需求量对出库物料进行核减或办理退库手续。4.2.3 仓管员对物资的出库应按先进先出及可追溯性原则进行发料和下帐，并保持帐卡物的一致。4.2.4 仓管员对低于库存下限的物资应及时报告库房主管和计划部人员。4.2.5 补料：如生产过程出现不合格件时，按照不合格品处理程序办理，仓管员依废品处理单办理补发料手续。4.2.6 车间生产的节余物资，或调整任务而余的原材料及零部件，车间应通知仓管员，经各分厂重新检验合格，清点验收后办理手续入库。4.2.7车间或其他部门因设备调试及临时申请用料，须报知计划部说明原因，由计划部批准发料。4.3 成品入库4.3.1各分厂入库人员填写入库通知单，仓管员核对合格入库物资进行确认签收。4.3.2仓管员按入库通知单进行记帐，并登录物品登记台帐上，并按产品及检验状态标识控制程序进行物资标识及批次管理，同时执行库存期量标准(参见附件一)，对入库的数量按不超出库存上限加本月需求数进行控制。4.3.3仓管员按照区域定置管理要求和有利先进先出的原则对入库物质进行分类码放，做到：a. 产品堆放必须考虑产品性能、重量；b. 仓库四周应有通道；c. 仓库所有物资应有明显标识，对物资及产品的入库日期数量，出库日期数量应有详细记录；d. 做到三清两齐三一致：数量清、型号清、规格清，库容整齐、堆放整齐，帐、卡、物相一致。4.3.4由包装人员按照包装工艺进行装箱,确保零件名称、零件号、数量相一致。并填写成品标签粘贴在每个包装箱上或粘贴在规定的位置上。4.4 成品出库4.4.1仓管员接到计划部的出库指令进行核对后开具成品出库单，应严格按照规定确保产品先入先出，及时组织产品进入待发区。4.4.2装运：仓管员监督装车人员按照码放高度不超过装箱标准进行装车和清点。然后在物品登记台帐数量进行下帐、下卡，并做好装箱标识卡。4.4.3因搬运不当造成的产品损坏，须立即向综合部报告并由搬运人员负责赔偿损失，如因搬运工具不合理所致，由生产负责改进工位器具，并验证效果。4.5 保存周期和防护4.5.1仓库管理员每月对照库存检查，发现超期存放的物资通知各分厂重新检验和确认或计划部联系供应商退货，应掌握库存物资消耗规律，及时反映供求和库存余缺情况，为计划采购，保证供应提供可靠资料和信息。4.5.2 仓管员进行定置管理，分区存放。对于易损、易燃以及顾客提供的物品，仓库设专区存放并做出醒目标识。4.5.3 计划部组织各分厂每季进行一次库存物资质量状况检查，确保库存物资做到“五无”（无变质，无锈蚀、无变形、无损坏、无碰伤）。当发现异常时，应及时通知品质部进行处理。当库存物资因存放时间过长而作为滞留品时，由计划部提出处理意见，综合部认可，总经理批准。4.5.4对于在检查过程中发现包装和标识丢失，而无法辨认物品种类、批号、检验和试验状态时，应视为可疑产品，按产品监测和测量控制程序执行。4.6 仓库统计月报绩效评估及改进4.6.1仓管员每月30日须向部提供物资进、出库存月报表，计划部对仓库存物资进行监控，并定期核对帐物是否一致，若有异常须召集相关部门进行原因分析，进行纠错改善。4.6.2仓库物资每季盘点一次，由办公室组织按盘点作业规定执行。4.6.2仓库盘点时由办公室指定专人对帐卡物一致性进行核查记入物资盘点清单，若帐卡物一致性未达100%，按纠正和预防措施控制程序办理。5.6 5S管理5.6.1 不同类别和不同质量状态的产品堆放时按库房库位定制图留出运输(安全)信道。5.6.2 仓库库管员应对库房进行不定期清洁和整理，随时保持库房的整洁与卫生。5.6.3 仓库库管员每天下班前应该自觉对库房进行安全检查：a 库房清洁卫生工作； b 库房的门窗是否完好； c 库房内是否存在火险隐患；d 库房是否存在