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工作流程 编制：（总裁办） 审核：（总裁） 批准：（决策委员会）发布日期：（ 年 月 日） 实施日期：（ 年 月 日） 版次：A（A为第一版） 修改次数：0（0为未修改）注：GLZD 管理制度，ZCB 总裁办物流流程图附件1 配送发货表品名类别件数(盒）单位重量重量(公斤）单价总重量供货价运费比例重要提示附件2 质控验收表到货日期产品规格生产日期保质期抽查率抽查项目抽查结果到货司机到货车号异常情况备注附件3 配送跟踪表品名类别件数(盒）单位重量重量(公斤）单价总重量供货价运费比例重要提示到货时间接货人备注附件4 退换货登记表序号时间店名原因备注附件5 临期预警表序号品名数量生产日期保质期到货日期预警日期备注制表：附件6 三方物流评定表日期日发货量准时率误时率承运司机损失解决结果备注附表7 紧急计划外订单日期订单号出库单号店名紧急下单原因原因承运商费用需求部门签字或责任人备注附表8 询价表日期承运商名称及联系人及电话发货厂家到货地数量价格备注附表9 出车单日期运输内容起始地点公里数车号金额备注附表10 事故登记表日期事故地点车号事故原因损失处理方式责任人签字备注附件11 U8未处理单据登记表日期名称发货单号系统名称原因物流签字责任部门签字制单：附件12 销售返馈单登记表单据日期单据数量签收合格率不合格单据不合格单据原因最终处理时间备注附件13 出入单子凭证存档登记表日期数量合格数量合格比率存档人备注附件14 盘点表盘点类型（日月年）品名计量单位上期结存本期发生本期结存到货日期保质期备注库存数u8数量本期入库本期出库库存数u8数量差异原因附件15 单据交接表日期单据名称签收单据号签收人及部门备注附表16 物流部文件移交登记表序号日期文件内容接收人接收部门返回日期文件编号备注制单： 日期：附表17 物流部考勤表(xxxx年xx月xx日-xxxx年xx月xx日)入职日期上月结余本月应出勤天数本月实际出勤天数本月加班本月倒休累计节余签字制单： 日期：附表18 第三方费用明细表序号
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