关于人事行政部——本年度工作总结和下一年工作规划空.doc

工作总结/计划2011年年度部门总结及2012年部门工作规划 填写日期：2011年12月15日规划人所在部门人事行政部担任职务人事行政主管本年度工作总结一、2011年度本部门编职1.1 .本部门人员配置2011年本部门的人员配置，2011年部门计划编制为：人事行政主管1名、行政助理兼前台1名、人事专员1名、行政司机2名、杜派行政助理1名、杜派厨工1名，共计7名。（具体配置见图1）人事行政部主管（1名）沃尔森公司人事、行政助理（各1名）行政司机（2名）杜派行政（1名）厨 师（1名）实际在编情况：2011年9月2日前：按编制配置为7名，9月3日王英因工作能力和表现出众，调岗至总经办，实际为6人。1.2.本部门职能描述及职能履行情况行政管理工作1.1.1 制定、修改、监督、执行公司相关制度及规定1.1.2 公司相关行政文件的草拟、收发、整理归档1.1.3 公司人事、行政相关重要合同、资料的管理1.1.4 公司证件的年审1.1.5 组织公司层面各类型会议和活动。1.1.6 负责公司对外公关、宣传、接待，衔接1.1.7 根据公司相关管理规定对车辆进行管理及调度，并定期做好车辆抽查工作1.1.8 办公用品、办公设备的管理和维护。1.1.9 维护环境卫生，保证全员干净、整洁的工作环境。人力资源规划工作1.1.10 每年年初，根据公司既定的公司战略目标，结合公司财务预算，进行公司人员编制控制及调整。1.1.11 每年年初，根据公司既定的公司战略目标，结合公司财务预算，编制年度培训计划。1.1.12 每年年初，根据公司既定的公司战略目标，结合公司财务预算与行业水平，微调公司薪酬制度及绩效考核制度。1.1.13 制定公司人力资源各项规划、制度文件起草及执行与监控。人力资源招聘与配置工作1.1.14 根据人力资源规划和工作岗位的要求，寻找、吸引符合条件者到本组织任职。1.1.15 严格按照人力成本预算，控制公司人员编制及调整。1.1.16 尽可能以最低成本获得候选人才库，并且降低一旦雇用在短期内求职者离开公司的可能性。1.1.17 根据公司具体情况，结合工作分析，给予领导层公司人员工作配置调整建议。人力资源培训与开发工作1.1.18 负责公司人力资源培训与教育工作。1.1.19 根据公司年度战略目标，编写公司人力资源培训教育发展规划，拟订年度工作和预算计划，在领导批准后组织实施。1.1.20 指导各部门制定多层次的培训教育计划，并协助其实施。1.1.21 负责组织公司内的新员工岗位培训、各类知识班、研讨班、讲座等活动，并对参加人员进行考核。绩效考核管理1.1.22 围绕公司全年经营目标和工作任务 ，组织人事考核细则的制定及实施、各项人事任免、调配和人员奖惩工作。1.1.23 负责对绩效考核细则进行调整，使其满足公司的不同发展阶段。1.1.24 对绩效考核结果进行分析，定期进行绩效面谈，并做好相关记录。1.1.25 每年进行绩效考核满意度调查，并结合公司情况，进行调整。1.1.26 根据绩效考核记录，对员工调岗，升迁等人事变动提出参考性数据。薪酬福利管理1.1.27 根据公司薪资制度和规定，负责办理员工薪资的确定和调整工作。1.1.28 据公司考核激励办法测算、确定员工绩效奖金。准确及时地将每月薪资发放结果经审批并发放给个人。1.1.29 设计公司福利政策。1.1.30 随时了解国家相关政策，进行福利政策调整。劳动关系管理1.1.31 负责管理员工社保，并办理各项相关业务。1.1.32 解答员工人事方面的疑难，处理有关部门人事纠纷。1.1.33 随时关注政策性的变化，处理内外部劳动纠纷。1.1.34 负责企业文化建设的开展。1.1.35 负责办理公司人员职称评定及户口转移等相关事宜。本年度部门职能履行情况：(1) 行政方向员工手册的修订、印刷、宣导、执行工作未完善到位，自2011年4月提交总经办审批后未完成印刷(2) 人力方向绩效管理、激励政策、有效的薪酬措施并未落地，缺乏全面的薪酬福利管理体系(3) 人力方向培训管理相对肤浅，并未形成体系化的培训开发制度、培训执行制度(4) 人力方向人才梯队培养和员工职业生涯规划做的非常薄弱其它部门职能履行较完善1.3 .本部门员工岗位职责描述及分工协作情况1.3.1李宏春岗位职责：负责薪酬管理（薪酬核定、审批、沟通、谈判、调整、定薪手续办理、薪资释疑）负责薪酬体系阶段性评估，实现薪酬动态管理，适时向总经办提出薪酬改进建议和方案负责监督薪酬体系和程序的执行和实施负责外部行业薪酬水平的调查协助总经办完善公司的组织架构和岗位编制协助总经办完善和改进公司战略层面的各项体制、规划负责人事、行政各相关制度的制定、评审、执行、实施协助其他部门定制部门人员编制规划、培训计划负责本部门员工培训的组织、实施负责全员培训计划的制订、实施（入职培训、其它非部门组织的在职培训）负责企业文化的宣导负责劳资纠纷的处理负责工伤、意外事故的处理全面控制人力资源管理过程中的各项风险负责大型员工活动、年度旅游、年度会议的组织和安排负责员工申斥、离职面谈等劳资沟通管理负责绩效考核体系的建立负责绩效考核体系的监督、实施、执行负责绩效考核工作的组织和实施以及过程控制负责绩效考核结果的汇总、反馈和分析制订各项人力资源管理指标 ，全面控制人力资源成本全面控制各项行政运营成本全面负责各项人力、行政成本费用预算实际岗位职责履行情况：王英调任总经办之前，招聘管理和社保及员工异动管理、劳动关系管理基本上由王英独立处理，王英调任总经办后，其工作全部转交至人事行政主管，9月钟总离职后，兼处理部分工程项目事宜、11月接管嵘御后，兼处理部分行政、人事相关事宜。具体岗位履行情况见后文工作总结1.3.2王莹岗位职责办公环境的维护和管理行政纪律的维护和控制日常行政费用的请款、报销、记录、汇总员工出勤情况的动态掌握新员工指纹的录入外来来访人员的管理、指引外来电话、传真的转接和过滤对外文件的邮递、联络工程部点工考勤情况的初步把关工程订单的传递、统计办公用品的管理固定资产的各项手续办理集团V网和集团彩铃的办理员工通讯录的更新司机的调派、管理车辆各项报表的管理车辆钥匙的管理车辆的维修、保养、清洗、年检、违规、保险、理赔等相关工作的安排办公室门禁系统的管理员工手册、外出登记、涉外复印、打印，空调管理等行政制度的监督执行员工加班、请假的手续完结的监督、记录的保管项目部房屋、水电费缴交情况查询、记录各类行政类文件、合同的归档、保管公司内部网络管理、程控交换机、电话等的管理公司客户接待的相关准备工作员工、客户节假日福利品、礼品的选择、发放本部门发起组织的款部门会议的相关准备工作临时清洁工工作的管理、安排、工作质量的监督和杜派行政、项目部行政相关工作的衔接、督促和提醒名片、印章的制作和领用登记王莹年度岗位职责实际履行情况：除决策层面外基本独立处理及完成上述行政工作，王英调任总经办后协助完成部门部分招聘工作，自10月邓黎离职后协助处理工程部及项目部相关事宜，杜派及沃尔森采购离职后，顶替和承担两岗位职责，具体情况详见王莹年度评价1.3.3陈瑜、曲玉先岗位职责：车辆维护与保养安全驾驶完成派车任务车辆油耗控制车辆使用情况整理车辆各类报表填写部门及跨部门部分资料、文件的传送袁总交代的私人事务陈瑜、曲玉先实际岗位职责履行情况：曲师承担大部分采购、工程及市场派车，陈瑜主要承担渠道部及袁总私人用车，具体情况详见陈瑜、曲师年度评价1.4 .本部门组织的员工专业度培训情况1.4.1通过现场讲授和带教王莹、王英办公技能操作培训1.4.2 通过PPT等专业知识共享，提升王莹人力方向专业知识1.4.3 通过一对一面谈，传授给王莹本人所获专业经验和技巧1.4.4 对司机的培训暂未展开，只是由他们本人了解行业相关政策和法规1.5 .本部门人员异动情况1.5.1 新进情况：曲师2月入职、王莹2月入职、王英4月入职、周雪梅3月入职 离职情况：马丽秀4月离职、周雪梅4月离职 离职原因：马丽秀为公司老员工和优秀员工，主要因个人感情需去深圳和男友共同发展 周雪梅离职原因，有个人原因：因男友关系考高新区管委会公务员，有公司主动辞退原因：个人性格及能力不能独立承担招聘专员职能职责。以上2人均属正常离职，年度人员稳定 二、2011年度部门工作总结2.1.部门年度目标陈述及年度目标完成情况人事工作2.1.1. 招聘根据公司的特性与行业，公司采取的招聘形式较为灵活，采取多种形式吸纳人才。主要形式有网络招聘、报纸招聘、现场招聘、员工推荐、内部调转等。1、 网络招聘：主要是前程无忧为主(),此形式招聘主要是用于重要职位的招聘。 智联招聘（于2011年3月开通，年度会员费3200），该网站相比前程无忧有很多功能，支持兄弟关联单位招聘、支持跨地区招聘，因考虑到杜派高端职位和重庆管理及员工岗位招聘的需要，故开通智联招聘，该网站比较适宜于招聘（文职、管理、采购、销售）等方面的职位。招聘效果相对较好，建议明年继续采用，替代前程无忧。 联英人才网（于2011年7月开通，本网站为联英人才赠送，在7月份重庆人员非常不稳定的情况下，还是发挥到了关键的效果，王华、陈琴、刘文浩，都是通过该渠道获得） 58同城（本网站为免费于2011年2月开通，本网站较适宜于低端岗位的招聘，杜派工人、电工等岗位基本通过该渠道获得） 赶集网（本网站为免费于2011年2月开通，本网站较适宜于低端岗位的招聘，杜派工人、电工等岗位基本通过该渠道获得） 中国美容人才网（年度会员费：3600与2011年11月开通，专门针对嵘御美疗师、顾问、店长等专业人才的招聘，截止目前为止，效果较好） 中国涂料人才网（于2011年12月开通，季度会员费1620元，专门针对杜派厂长、样板师、研发师、调色师 等岗位的招聘，截止目前为止，开通月半月时间，有1名研发工程师通过初步面试，确定录用意向）2、 报纸招聘：沃尔森公司进行1次报纸招聘（春节后为满足工程部大量人员流失而启动前程无忧报纸招聘，费用为4300元；杜派公司进行1次报纸招聘。于7月份由求贤招聘赠送，两次效果均只有1个人电话咨询，相对而言报纸招聘效果不尽理想3、 现场招聘：公司现目前合作的是诚信人才市场（年度会员为800元），但现场招聘存在部门弊端人员素质相对较低，流动性较强。 重庆解放碑市场（600元/8次），该渠道的选择主要是为了满足重庆项目部人员空缺需求，但据杨经理反馈招聘效果并不是很理想。建议如果明年重庆没有其它项目，不考虑继续合作4、 本年度网络及人员招聘情况明细表（图表2）（其中报纸招聘没有一人是通过该渠道获得），通知面试总计1127人，具体详见招聘面试汇总表2011年（沃尔森）招聘实施情况小结序号部门职位计划招聘人数资料来源资料合计数通知面试人数通知面试/资料实际面试人数实际面试/资料录取人数录用比%应聘比招聘完成比%无忧智联58、赶集诚信1总经办总经理秘书1522020744054.05%3344.59%11.35%74 100%2人事行政部司 机1401506612032.28%1524%11.6%61100%3人事行政部助 理1282001001482718.24%210.87%10.07%148 100%4财务部会 计190400401702313.53%1810.59%30.07%170 100%5出 纳13810014621829.03%1524.19%34.84%62 100%6仓管22120048891617.98%1415.73%22.25%45 100%7计划供应部采购主管11620018844.44%316.67%00.00%18 0%8采购助理136632471634.04%1429.79%36.38%47 300%9工程部工程部经理1200250020475388.00%225.33%00.00%475 0%10现场管理55113611814859.26%4049.38%67.41%16 120%11工程内业2131025302066.67%1653.33%26.67%15 100%12渠道销售部销售部经理120153030952021.05%1717.89%11.05%95 100%13高级销售代表43311310572136.84%1933.33%58.77%14 125%14销售助理128823412458.54%1946.34%37.32%41 0%15预决算部预决算经理19322161275.00%956.25%16.25%16 100%16预决算员215506261557.69%1246.15%00.00%13 0%17客服部客服部经理120000201050.00%60.310.0520 100%合 计2649018563311104932430.89%26024.79%323.05%40 85% （图表2）嵘御会所招聘情况简述：自2011年10月26日公司接管嵘御会所以来：开通招聘渠道（智联招聘：用于招聘运营经理、行政、财务等相关后勤支持人员） （58同城，赶集网，用于招聘厨师、电工、保洁等基层劳动密集型岗位） （138美容人才网、（年度会员3500元），百分百美容人才网，用于招聘专业美容师、美容顾问等专业岗位）招聘进度及效果反馈：通过58同城成功招聘到店长杨珍，电工，罗师） 通过138美容网成功招聘到美容师2名 通过智联招聘成功招聘到行政助理 美疗师和美容顾问纳入持续长期招聘计划，以通过招聘海报在店面长期发布招聘信息2.1.2. 人员入职、解聘、离职等异动情况、. 公司总体情况1、公司现有员工22人，4月至今离职员工总人数为47人，新进员工总人数为42人，其他具体情况见下表。（图表3）公司2008年度（4-10）人员情况统计日期：2008年10月公司部门原有人数新进人数离职人数现有人数四川沃尔森公司总经办4453财务部321（另有1名调嵘御会所）3人事行政部443（另有1名调总经办）4渠道销售部0202工程部71216（其中1人）调重庆项目0计划供应部2350市场销售部3443预决算部1330重庆项目部2543杜派公司人事行政部3122财务部1010生产部2332研发部0000总计32424722(图表3)（注：现有人数原有人数新进人数离职人数）2、公司现有人员文化水平以大专以为，对于高学历人员相对较为薄弱。其中，除公司高层为硕士人员，本科人员为9人，大专人员8人，中专及以下人员为5人，共计22人。. 沃尔森公司全体人员月度流动情况（图表4）（图表4）. 辞退4月至今辞退的员工总数为5人，其中包括工程部4人，总经办1人。辞退的原因主要是：1、 由于自身原因，无法胜任本职工作（工程部经理余涛、工程部现场管理王利钦、工程部王鸿，总经办主任仁敏）；2、 在工作过程中出现重大失误，经有关部门说服教育不见改进（工程部邹佳宏）；3、 目前为止，辞退人员试用期员工占100%，正式员工占0%.. 辞职4月至今辞职人数为42人，其中包括沃尔森公司共计38人：总经办5人，财务部1人，人事行政部4人，销售部4人，计划供应部5人，工程部11人，重庆项目部4人及美国杜派公司4人。员工辞职的原因包括：1、 自我感觉无法融入公司现有环境和制度、氛围，不适应现有工作状况；2、 认为公司所提供的工作环境及人文环境不适合自己的发展规划；3、 认为公司未对员工进行培养；4、 认为公司现有各项体系和管理方式不足以促进公司的进一步发展和长远利益。5、 认为公司制度太过严厉，奖惩制度不够清晰，流程太过繁琐、报销时间过长等因素由此可见，员工主动辞职的比例较高，因而公司能否深入研究有关发展规划及管理理念等相关问题，希望能由此改善现状，留住人才，更留住人心。员工培训. 新员工入职培训1、 公司组织的新员工入职培训共42次，而对于培训的内容与形式，进行统一与规范。2、 由袁总亲自参与的公司理念远景分享培训共计2场3、 由人事行政部通过对外获取资源（锡恩国际管理总裁班培训）组织的针对公司高管的培训1场4、 组织的跨部门培训2场（由杜派袁经理给市场部组织的产品专业培训，由总经办组织的对销售部销售技能培训）5、 通过各部门的配合与努力，培训流程进行了规范化，首先由人事行政部进行公司介绍、员工手册、岗位职责、车辆使用等制度的培训后，再安排其它部门人员进行培训，而培训的资料基本达到固定的模板。6、 对于新员工的培训已按要求及时做到记录控制。. 员工技能培训本年度各部门组织的员工专业技能培训除销售部通过每周销售例会进行专业培训外，其它部门并未通过正式形式来组织，并未提交培训记录给予人事行政部备案。. 培训效果总体来讲，培训并未达到预期效果，但对于新入职员工培训已规范化，2012年将加强员工技能培训(针对不同岗位需求由部门规划执行)。2.1.3. 绩效考核 前期形成的绩效考核方案，在推行过程中发现定性不定量的考核，并不能对员工的工作情况做出合理的反馈，同时没有关键的KPI指标，而仅凭领导的主观判断来确定并不能实现绩效管理的真正目标。2011年通过区分部门职能，实行销售系列销售业绩硬性指标定量考核，且工程销售和渠道销售后期入职人员转正都纳入硬性指标考核。财务行政等后勤支持系列人员，暂拟以岗位职责履行程度作为考核指标，以工作计划和工作总结的形式来考核职能目标履行及达成情况.2.1.4. 劳动关系及社保. 劳动合同签订根据2008年中华人民共和国劳动合同法颁布，公司所有新入职员工都在入职后1个月签订了劳动合同，针对我公司的前期劳动合同模板与劳动合同法的要求存在着个体差异，具体如下：1、 劳动合同内容未对特殊岗位的要求进行约定，我们可以加强对商业机密保密约定。2、 劳动合同上未规定清楚薪酬明细，这样如果劳动纠纷，将对公司适成不利的影响。3、 劳动合同上没有清楚体现劳动者与公司的具体情况。2011年重新修订了劳动合同模板，弥补以上的不足其中签订劳动合同为21人签订劳务协议为1人（曲玉先，系退伍军人，携保入司，按劳务人员录用）签订实习协议为1人（王钦，因暂未获得毕业证书，按实习生录用）合同期限统一约定为3年，王莹入职时因依然延续旧合同签订原则，暂时签订为1年，于2012年2月合同期届满工时制度区分部门和岗位工程部人员统一约定为不定时工时制度司机、中高层人员统一约定为综合计算工时其它人员约定为标准工时制度. 劳动合同纠纷 至目前为止，公司还未出现劳动合同纠纷事宜。. 社保购买 至目前为止，沃尔森、18人，杜派3人，累计年度月公司与个人共同交费近16万，具体详见人事部社保缴费表。2.2. 行政工作总结2.2.1. 建立和健全、完善管理制度。1、 进一步完善行政管理相关制度，对于办公用品管理、涉外文印、员工外出管理、外来人员管理等形成相关管理文档，并安排人员定期登记、抽察、汇总。2、 办公钥匙进行统一管理，对于人员的借用全面进行登记与汇总。3、 加强员工考勤管理，每位员工在试用期间，做行政制度的培训，让员工了解考勤制度，每天、每周、每月进行考勤统计与上报，及时掌控公司所有人员的出勤情况，但由于公司行业性质与公司特殊情况，因办公地点分散对于工程部人员的考勤监控力度不够，在后期工作中需要进一步加强。4、 完善车辆管理制度，对于车辆管理加强司机的行驶路线、里程、加油记录等管理，定期对车辆使用情况进行抽查，对于车辆清洁、保养等情况进行检查。5、 每月建立办公用品统计明细与盘点，定期检查办公用品库存数量，保证公司员工的工作正常开展。6、 规范公司印章管理制度，使公司印章管理做到有据可依。2.2.2. 员工处罚奖励汇总. 员工处罚汇总表(图表6) 2011年公司员工处罚汇总表序号公 司通告日期罚款原因罚款金额奖/罚人1四川沃尔森公司2011.5.08在给点工考勤过程中，未能认真落实，导致考勤严重错误，且未能及时发现并纠正25郑海琼22011.6.10上班期间浏览与工作无关的游戏网页，该行为违反公司行政管理制度，及电脑管理条例30宴梓寒32011.7.24在世茂花香首府雅筑一期多彩涂料投标工程量计算中敷衍、草率，工作不严谨、细致，结果工程量计算严重失误导致工程偏差，引起市场部投诉50朱淑燕42011.7.24在世茂花香首府雅筑一期多彩涂料投标工程量计算中敷衍、草率，工作不严谨、细致，结果工程量计算严重失误导致工程偏差，引起市场部投诉200罗秀明52011.9.23员工离职审核过程中风险控制不到位、未严格执行员工手册中关于离职员工自提出离职申请始即冻结所有的工资和报销的规定30李宏春62011.9.23员工离职审核过程中风险控制不到位、未严格执行员工手册中关于离职员工自提出离职申请始即冻结所有的工资和报销的规定30何应忠72011.12.14因工作上的失误，将材料订单的材料单位记错，并未能及时发现并纠正20孙少波合 计3851杜派2011.11.22无视考勤制度，签到过程中，将第二天出勤表签好20庞云福22011.11.22在电工庞云富签到过程中，没有履行好监督职责，负连带责任20蔡维选合 计40总 计425（图表6）2.2.3. 固定资产统计1、 完善了固定资产管理制度，对公司所有固定资产进行了一次彻底的盘点，同时对于新采购的资产及时办理入库，人员领用（借用）情况，需填写相关的领用（借用）申请单，并安排相关行政人员进行记录，做好固定资产变更表。2、 存在不足：a) 公司部分固定资产损坏比较多，特别是电脑，可能是零部件老化，也可能是使用人员不够爱惜。建议明年统一给予维修b) 固定资产的管理上还存在不规范现象，需要后期改进。2.2.4. 车辆管理1、 优化车辆管理制度，严格按照车辆管理制度来派车以及对车辆进行管理，做到合理派车；2、 在派车的过程中，如遇路线方向一致的情况下力争采用拼车方式以节省成本；3、 为了最大程度节省成本，在可能加气的情况下尽量用气出车；4、 司机在出车的过程中，做到安全驾驶，文明行车，行车记录登记完善，每周由行政相关人员作相关的汇总统计；5、 车辆购买保险采用续保的方式，已达到资源的最优化。6、 存在不足：a) 在车辆的使用过程中，没有及时对车辆进行保养；b) 派车过程中，出现临时改变路线或增加路线情况，属于监管不够严格；c) 临时派车情况比较频繁2.2.5. 资质证件年检及管理1、 对公司资质证件建立档案与扫描文档，在人事行政部备案，以便部门人员借用或者使用。2、 建立资质借用登记表对公司资质借用记录进行统计，从而加强公司的资质管理。3、 本年度杜派、沃尔森、及嵘御所有证件及时办理变更、年检等手续2.2.6. 部门日常费用管理及控制部门日常费用主要是指办公地点（丰德万瑞中心、杜派、重庆分公司）的物管费、水电费、电话费、办公用品等费用，人事行政部负责按时交纳或监督各办公地点相关费用的交纳情况并汇总。各项费用情况如下：丰德国际汇总（水电物管费比对、汇总表）月份房号面积(m2)水费(4.3元/立方米)电费(1.20元/度)物业服务费7.5元/m2垃圾处置费合计收到缴费单日期缴纳费用日期起止金额起止金额2010.1170227713831383.12010.2170227713831383.12010.3170227713831383.12010.41702277231383241430.12010.517022773361383241742.92010.6170227778.21531383241638.782010.7170227787.41383241494.52010.817022771201621871920307513881383242976.12010.9170227716217977.43075461518501383243334.92010.1017022771792121424615544910021383242549另缴纳4.15-6.15电费：2304共计：48552010.111702277212237108544961338231383242337.82010.12170227723725577.4613367957941383242278.92011年2011.1170227725527377.4679576099801383242464.92011.2170227727328447.376099033181613832432702011.3170227728429338.7903397769441381242390.22011.4170227729331594.697761055010701381242572.12011.4.62011.4.152011.5170227731532751.610550113069071381242705.52011.5.62011.5.112011.617022773273374311306119397601381242497.72011.6.72011.6.202011.7170227733734951.611939125567721381242575.482011.8170227734936673.1125561337610271381242859.92011.8.92011.9170227736638268.8133761434612141381242980.82011.9.72011.10 170227738239347.3143461534512511381242958.052011.10.122011.11170227739340615345157091381242011.1217022774064164315709161835931381242380.342011.12.072011年丰德电话费统计月份860266608602662961555551宽带费用963068充值卡光纤合计备注1月￥68.83￥63.02￥261.24￥240.00￥100.00￥633.092月￥87.53￥66.87￥262.64￥240.00￥657.043月￥94.30￥51.01￥274.19￥240.00￥659.504月￥71.10￥98.75￥261.00￥240.00￥670.855月￥240.00￥701.006月￥22.42￥117.24￥277.29￥240.00￥656.957月￥22.00￥117.00￥277.00￥240.00￥656.008月￥96.30￥109.53￥311.36￥240.00￥757.199月￥96.45￥68.50￥314.97￥240.00￥719.9210月￥101.25￥85.39￥345.27￥240.00￥771.9111月12月车辆油费汇总表名称充值1充值2充值3充值4充值5充值6沃尔森主卡金杯车100010001000500500500100010001000捷达10005002005001000Q7100010001000300050003000蒙迪欧100010001000充值：3万剩余：4300杜派主卡商务车10001000100010005005005005005001000总额：12000剩余：55002011年度各部门办公用品领用统计明细表月份人事行政采购部工程部预算部市场部财务部总经办重庆项目公共使用采购金额1.2月￥25.94￥3.00￥43.10￥15.80￥73.60￥14.50￥19.20￥3.00￥173.50￥101.903月￥3.40￥0.00￥72.10￥28.44￥37.48￥14.70￥0.00￥167.20￥61.60￥587.704月￥15.46￥0.00￥40.64￥7.88￥28.55￥0.00￥14.00￥42.30￥78.10￥213.505月￥11.00￥0.00￥19.68￥36.83￥5.00￥9.30￥2.50￥62.70￥78.20￥362.306月￥10.60￥1.96￥3.96￥6.46￥47.56￥5.10￥11.60￥113.70￥66.60￥209.007月￥8.00￥5.96￥11.92￥4.50￥5.50￥16.00￥12.00￥0.00￥142.40￥216.908月￥2.60￥21.30￥3.20￥13.30￥34.70￥15.50￥14.00￥0.00￥126.00￥354.209月￥6.80￥0.96￥1.00￥6.76￥14.26￥10.30￥2.20￥0.00￥126.00￥140.5010月￥0.40￥3.50￥10.60￥0.00￥63.71￥5.80￥6.50￥0.00￥93.00￥257.5011月￥0.00￥0.00￥2.00￥2.35￥2.50￥5.31￥22.92￥61.14￥80.40￥285.1012月￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥60.50合计￥84.20￥36.68￥208.20￥122.32￥312.86￥96.51￥104.92￥450.04￥1,025.80￥2,789.10车辆油耗及维修保养费用详见车辆管理各项套表2011年招聘费用控制表费用类别金额招聘费用前程无忧网络招聘年费3200前程无忧报纸招聘一期4300智联网络招聘年费3000成 都人才2月26日建筑专场200诚信人才2月19日大型招聘会500诚信人才市场现场招聘年费1600招聘易拉宝制作费90蜀都英汇专场招聘会200重庆联英人才解放碑市场800138美容人才网年度会员费3500中国涂料人才网季度会员费1620综上招聘费用总计19010元，其中现场招聘和专场招聘基本没有发挥到实际价值，报纸招聘也完全无法实现招聘价值，其中无效费用合计5200元，建议2012年尽可能斟酌参与收费的专场招聘和现场招聘以及报纸招聘项目租房费用： 音乐公园项目房屋名称承租代理人面积月租金物管收费标准物管费水电费押金中介费已支付费用小计沃分摊和田分摊合同期限红枫岭一期4-3-301王英8714001.43/ 平方373结算清楚后退房140011207093.233795.493297.7432011.6.16-2011.12.15(沃尔森分摊2个月）红枫岭二期4-2-505李宏春867001.43/ 平方369结算清楚后退房预付电费50.007005463765.151507.582257.5752011.7.16-2012.1.6（沃尔森分摊1.5个月）红枫岭二期7-2-804李宏春13412001.43/ 平方575结算清楚后退房8009365910.861703.624207.242011.7.29-2011.10.28（沃尔森分摊1个月）合能耀之城7栋(1709)李宏春4813001.43/ 平方206结算清楚后退房10006805785.7505785.7482011.8.21-2011.11.21（和田全额承担）大溪谷项目 :500元/月*9=4500元重庆租房费用合计9975元综上：2011年人事行政部通过完善各项费用的登记、汇总制度、定期向各部门宣导成本意识，定期将所有营运行政公摊类费用共享给各部门主管及员工，有效达到了合理控制成本的目的。 通过涉外文印制度、空调开放原则的制订，有效控制了某些人为因素而造成的不必要的成本支出 通过各项费用的登记控制费用审批、报销的严谨性2.2.7. 行政工作中存在的不足1、 制度严谨但执行力与监督力不够，特别是对于工程部人员日常行政管理力度不够，在后续工作中还需要加强。2、 作为公司的 “执法”部门，在对各部门的管理、协调方面还有很多的欠缺，且对各部门工作情况、人员纪律的检查力度还不够；3、 对公司内部的监督、管理（如环境、卫生的检查等）不力；4、 缺乏对公司企业文化及工作氛围的建设；5、 有时对一些日常事务的缺失瑕疵熟视无睹，不够细心，不够敏感，有些工作的协调不是十分到位，在往后的工作中，考虑问题应该更周到详尽。 6、 自己的管理水平离公司的高效要求还有一定距离。对部门人员的管理不够细致具体。以后在努力提高自身管理水平的同时更多注重对下属的培养和管理上的进一步加强。 7、 自身专业素质不够，不能做到事前控制。未能将部门力所能尽的问题解决到萌芽状态。 8、在公司整体的影响力和号召力不够，无法真正从公司层面统筹各部门资源，使内部的沟通和配合达到默契。 9、对行政管理职能的理解缺乏高度和大局观，未能更好的对各部门资源进行优化的整合，以及流程制度上根本的监控。2.3.对本部门下属员工年度工作表现、贡献及成果的考评及发展建议具体详见本部门员工年度考评表三. 2012年工作规划3.1. 2012年人力资源需求规划3.1.1 本部门人力资源整体构想将嵘御、杜派、沃尔森整个人力、行政事务统筹规划运作、实现人力资源管理和行政管理的分离，故人力配备计划：需新招人力资源总监1名、综合职业内训师一名、现有行政人事人员需按行政体系和人力体系进行重新归编，真正实现人力管理的各项职能有专人负责，真正将薪酬体系、绩效体系、员工职业生涯体系、激励体系搭建起来 公司整体人力配置计划 通过持续的优胜劣汰机制持续招聘工程、渠道销售人员，以保持在职人员能超过5名以上，且能为公司创造业绩，能覆盖重庆、成都、西安、贵阳等区域为提升客户服务水平，和对外沟通协调能力，拟储备一名专业度及沟通协调能力较强的市场销售助理，也避免因人员的不稳定导致该岗位职能的空缺和衔接不到位为保证核心岗位的人才竞争优势，你拟招聘预决算员一名，以避免对某些岗位形成绝对的依赖招聘人力资源总监一名，以负责公司人才的全面“选、育、留、用”，全面提升公司的人才竞争力其它岗位，建议通过适度的薪酬调整、岗位兼并留任老的优秀员工具体见下表3.1.1. 招聘计划渠 道 销 售部拟招职位名称人数岗位职责要求专业学历工作年限其它销售人员2-3市场营销大专以上2年有工程直销或建材销售工作经验；积极勤奋，锐意进取；市场拓展能力强，有客户资源。高级销售代表2-3市场营销中专以上2年有工程直销或建材销售经验；能吃苦耐劳，富有市场开拓精神。招聘人数总计4-6 人工程部拟储备招职位名称人数岗位职责要求专业学历工作年限其它项 目 经 理1-2工民建大专以上3年现场管理或工程监理类工作经验，责任心极强，能吃苦耐劳；有涂料、保温等工程施工管理经验者优先。招聘人数总计1-2 人市 场部拟招职位名称人数岗位职责要求专业学历工作