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【律师推荐】合同（新版）评审流程细则 合同（新版）评审规范 一、目的规范合同（新版）评审的规程，降低合同（新版）风险，确保合同（新版）合法合理顺利执行。 二、适用范围本细则适用于以公司为主体签订的所有合同（新版）、协议，包括对外的各类经营合同（新版）、建设工程承包合同（新版）、合作协议等在内的所有合同（新版）、协议。 三、合同（新版）评审控制流程图合同（新版）提起部门业务当事人起草并合同（新版）提起部门负责人审选定合同（新版）格式，填写主要内容合同（新版）格式和合同（新版）内容审核，财务部门审核合同（新版）的价格及付款方式审核，并提出法务部门审核合同（新版）条款的合法性及是否侵害公司权益，并提出修改意见主管副总经理批准签字合同（新版）大概情况主管领导知晓，批准盖一般合同签订合同（新版）（人资部盖章）财务部存档合同（新版）作为请款附件财务部总经理邀相关部门会审各部门提出相关意见，综合修改及完善总经理邀相关部门会审根据公司章程是否需要其批准审批的合同（新董事会、股东会审批重大合同 四、关键控制点 1、合同（新版）签订前，由合同（新版）业务经办人先对合同（新版）要件进行审核； 2、经其所在部门领导同意对外签订； 3、法务、财务等有关部门评审； 4、总经理或授权领导签署最后审核意见。 五、职责权限 1、合同（新版）经办人所在部门合同（新版）经办人自查自纠、所在部门领导审批意见； 2、财务部财务风险审查； 3、法务部合规性审查； 4、总经理审核合同（新版）签订程序，签署最后审核意见。 六、规范和要求 1、合同（新版）评审程序 （1）合同（新版）业务经办人或者主管人员是合同（新版）的第一责任人，在送交业务部门审核之前，须对合同（新版）文本所涉及到的签约主体、主要责任、义务、履约能力、违约条款等合同（新版）要件内容作自查并提出修改意见； （2）由合同（新版）业务经办人将合同（新版）文本及合同（新版）评审表提交其所属部门或者合同（新版）涉及其他相关部门领导签署审批意见； （3）由合同（新版）业务经办人将合同（新版）文本及合同（新版）评审表提交财务部评审； （4）由合同（新版）业务经办人将合同（新版）文本及合同（新版）评审表提交法务部评审，有关评审意见由评审人员在合同（新版）评审件或者批件上予以确认； （5）最后由总经办审核合同（新版）签订程序是否合规，总经理或授权领导在合同（新版）评审表上签署审核意见，包括同意或者不同意等意见。 若在没有注明具体意见，仅有总经理签字的，视同对之前各评审意见的“同意”。 （6）发生业务部门与评审部门意见不能统一的，由业务部门将各方意见提交总经办，总经办召集相关人员共同商议确定。 2、合同（新版）签订条件 （1）由合同（新版）业务经办人向印章主管人员出示最后由总经理或授权领导审核同意的合同（新版）评审表； （2）提交合同（新版）经办人所在部门领导签字同意用印的申请单。 注意事项具备上述二个条件时，才可在合同（新版）文本上加盖公司行政公章或者合同（新版）专用章（特指对外的经营合同（新版），若合同（新版）文本为多页的，需加盖骑缝章。 3、合同（新版）档案管理合同（新版）业务经办人将合同（新版）评审表连同合同（新版）文本，以及合同（新版）在执行中签订的补充协议、补充规定、补充条款等相关材料也应一并归入该合同（新版）档案，至迟在合同（新版）执行完毕后由其所在部门统一移交至财务部档案室归口管理。 4、评审内容 （1）签订合同（新版）前应当严格审查对方当事人的主体资格。 对法人经济组织，属首次与公司签订合同（新版）的，应提交盖有该公司公章的营业执照、组织机构代码证、税务登记证；必要情况下，需审查原件或者盖有工商行政管理局查询专用章的公司法人营业执照或营业执照的副本复印件。 对非法人经济组织，应当审查其是否按法律规定登记并领取营业执照。 对分支机构或是事业单位和社会团体设立的经营单位，除审查其经营范围外，还应同时审查其所从属的法人主体资格。 对外方当事人的资格审查，应调查清楚其地位和性质、公司或组织是否合法存在、法定名称、地址、法定代表人姓名、国籍及公司或组织注册地。 （2）签订合同（新版）前，需要审查对方当事人的代理人（亦即合同（新版）经办人）的代理身份、代理资格及代理权限。 若不能有效确定其代理资格、权限的，需对方合同（新版）主体先行签字、盖章后我方再签订合同（新版）。 A、委托人需在其登记的法人执照或者其他主体资格、组织机构代码证、税务登记证的复印件上注明“本复印与原件核对一致”并签署日期，同时加盖其行政公章；B、委托人签发的授权委托书；C、代理人职务资格证明及个人身份证；D、代理行为是否超越了代理权限或代理权是否超出了代理期限。 （3）签订合同（新版）前，必须认真审查对方当事人的履约能力。 对方当事人在合同（新版）中负有提供专业性较强的劳务、工程项目或限制经营项目等义务时，应当要求对方当事人提供由政府法定机构颁发的经营许可证或资质等级证书等证明。 （4）签订合同（新版）前，应当仔细审查对方当事人提供的有关证明资料，必要时应到签发部门进行验证或进行实地考察，以防对方当事人伪造或变造证明材料。 对方当事人提供的各种证明资料中所使用的当事人名称、印章等内容必须完全一致。 （5）下列资料不能作为主体资格和履约能力的证明资料，但可归入合同（新版）档案保存，以备考查。 A、名片；B、厂家介绍、产品介绍等资料；C、各类广告、宣传资料；D、各类电话、手机等通讯工具号码；E、对方当事人提供的未经我方合同（新版）经办人见证而复制的或未与原件核对无异的复印资料。 （6）特殊