YH-PM-003_内部质量考核管理制度.doc

绩效考核管理文件文件编号YH/PM-003版 本A/0内部质量考核管理制度生效日期2007.10.09页 码第 3 页 共 3 页1. 目 的:质量考核是质量控制流程的重要环节，它不仅是对工作成绩的反馈，也是区分优劣、严明奖惩的依据，更是在工作中形成你追我赶、创优争先良好气氛的重要手段；通过内部质量异常反馈、内部质量稽核、外部质量稽核，对问题进行分析，找出原因和明确责任人，并予以纠正、处罚、指导和预防，以提高执行力，达到内部管理的不断完善。2. 适用范围：适用于全公司范围的内部质量问题的处理。（此考核制度不包括客户投诉、退货的管理）3. 职 责：3.1质量部：负责对各部门定期内部稽核，质量部对内外部反馈的所有质量事故进行追踪，查核原因和明确责任人，同时找出有效防范措施，并给出对不符合项的处理和处罚意见；3.2总经理：负责对提出的不符合项的处理和处罚意见进行审批签署；3.3各部门：对公司内部任何质量异常及时提出，并对相应问题进行纠正和预防。4. 定 义：4.1质量问题：涵盖两方面的意义，一是产品质量问题：产品从设计开发、来料、制作、检验过程中出现质量问题，二是行为质量问题：违背了公司体系文件的要求，甚至造成公司损失。5. 公司内部质量稽核程序：5.1 内部质量异常的反馈：5.1.1 各部门对所有发现、出现的质量事故以异常问题反馈表或其它形式及时反馈给质量部；5.1.2 质量部对所有的质量事故进行追踪，查核原因和明确责任人，并一同给出纠正和预防措施，直至问题关闭。5.2 不定期质量稽核：5.2.1 每月制定第二个月的稽核计划，报告总经理，并发至相关部门；稽核计划可跟进之前出现的问题、客户的反馈、我司薄弱环节进行；要求每个月至少稽核1个部门或2个以上环节的问题；5.2.2 稽核方法：按程序文件、流程、指导书进行稽核；当发现质量异常时，在三个月内至少稽核三次以上，直至该问题已彻底关闭；5.2.3 稽核责任：质量部门人员；5.2.4 除按稽核计划进行稽核外，质量部可随时对任何质量问题进行稽核。5.3 定期内部审核：5.3.1 由管理者代表组织，每年12次的内部审核；5.3.2 内审员及质量部对审核发现跟进、改善。5.4 外部审核：5.4.1 外部审核有：审核机构对我司进行的ISO认证或监督审核、客户对我司进行的验厂审核、安规就够对我司进行的工厂审查；5.4.2 质量部对外部审核发现（指不符合项和建议项），并跟进改善结果。5.5 质量目标考核：5.5.1 公司在质量手册里已定有质量目标，并明确了统计部门和责任部门；5.5.2 各统计部门要按时对质量目标进行统计、反馈，并给责任部门分析原因和给出对策，同时发至给质量部；5.5.3 质量部对统计数据、分析和对策进行审查。6. 内部质量稽核处罚制度：6.1 在该制定推行前期，主要以教导、改善为目的；6.2 当稽核发现的问题第二次出现时，质量部发出通报，将予以20200元的处罚；情节严重的，将予以导致公司损失的相应赔偿。7. 质量问题举例：（仅是举例，不是全部）NO.质量问题举例1没有按公司流程进行运作2样品没有及时确认，导致延误来料3不合格的样品确认合格4没有按文件要求执行抽样检验5质量记录不全6IQC对来料的某个项目漏检、错判7没有检验的物料上线使用8不合格物料没有及时处理，判定导致不能及时上线，以致延误生产9检验数据失真、漏检10检验中违章操作，造成检验仪器、设备损坏11由于人为因素未及时完成检验任务，影响正常生产12一个问题多次出现没有彻底解决13公司质量目标数据没有统计、分析、并就原因找出对策14内、外部审核发现一般问题项或严重问题项目是之前提出要改进的；或不符合项没有及时关闭15没有指导文件，或要求修改的文件没有修改16物料过保质期、物料发霉等，对公司造成损失17没有经公司批准私自对物料、半成品、成品进行报废18发错或少发物料，导致后工序的损失19不合格物料没有及时处理，导致占用公司空间或造成公司损失20发给供应商的资料版本错误，导致不良产生，甚至给公司带来损失21新物料没有送样确认，没有经过申请批准便批量来料，甚至给公司带来损失；供应商没有经过认可便批量来料22一个物料掉死在一家供应商上，导致不能及时来料，以致延误生产23料号错误、BOM错误、设计规格文件错误24新产品没有制作样机或试制、或没有评审合格便批量生产25新产品没有通过安规认证便在市场销售、或产品二次或以上送样都没有通过安规认证26由于某种原因导致新产品不能及时上线，引起客户抱怨27新产品上线出现设计隐患或设计不良，甚至导致大批量返工、维修28没有及时对设备进行维护保养、计量29出现重大质量问题不向上级汇报30要求更改工艺或操作方式没有执行31受控文件外泄、丢失