验厂时各部门准备资料.xls

验验厂厂时时各各部部门门需需要要准准备备的的事事情情及及资资料料 序序号号部部门门对对象象准准备备资资料料完完成成时时间间频频率率备备注注 1管理部质量 社会员工入职资料不得有涂改 2管理部质量 社会员工登记表及花名册每月更新一次不得有童工 18周岁以上 3管理部质量 社会员工社会保险登记证及社保费征缴收据 凭证及名单 每月一次 4管理部社会当地最低工资证明每年一次 5管理部社会未成年工登记证及未成年工健康检查表每年一次 6管理部社会劳动合同每年一次 7管理部质量 社会每月的考勤记录每月一次 不得强迫劳工 一个星期上班时间不能超过 60H 8管理部质量 社会如超过法定加班时数 需提供综合计时加班批文 9管理部质量 社会每月工资表 含工资计算方法 每月一次 10管理部质量 社会员工离职记录 管理部质量 社会公司的福利待遇及粘贴 11管理部质量 社会最新版本的当地劳工法每年一次 12管理部社会消防合格证或建筑工程消防设计审核意见书 13管理部社会灭火器材配备 灭火器材检查记录 警铃检验记录每月一次 14管理部社会消防培训计划与记录 消防演习记录 一年至少2次 含有照片 每半年一次 15管理部社会消防设备及数量清单每月一次 16管理部社会排污许可证 环保许可证 17管理部质量 社会特殊岗位的评定办法 18管理部质量 社会特种作业操作证 电工安装维修 锅炉操作人员资格证等 19管理部社会药箱 药单 用药记录及管理制度 工伤及诊疗记录 包括生病及产检记录 每月更新一次 20管理部社会消防逃生图 含工厂走火及防火设施安置图 应急灯 安全出口标示 21管理部社会应急灯检查记录每月一次 22管理部质量 社会 规章制度 应包含 员工行为守则 考勤及工资制度 工作时间细明表 各类有薪 假期 赏罚制度工厂招工年龄规定 员工招聘管理程序 工厂制定的 反对强迫劳 动 文件及员工自愿加班程序 工厂制定的 反歧视 文件 紧急事件处理程序 消防管理制度等 23管理部社会员工意见箱安装 24管理部质量 社会保安制度及其交接班记录 25管理部质量 社会保安资格证 26管理部质量 社会工厂进出管理规定与记录 27管理部质量 社会新员工培训记录 28管理部社会急救知识培训记录 最好能附相片 29管理部社会员工的职业病体检报告 体检报告要在有效期之内 30管理部社会工伤事故记录 工伤返岗程序 31管理部社会相关部门对车间空气 噪音等的检测报告 32管理部社会 危废处理相关文件及记录 化学品废弃桶 含油抹布等 危废物是需要找到有资质 的单位进行回收及处理 并保留处理记录 废弃物分类 33管理部社会 工厂消防验收合格报告 竣工验收报告 指所有生产楼 办公楼及自己新建造的区 域 34管理部质量 社会特种设备定期检测报告 在有效期之内 35管理部社会饮用水检测报告 车间及食堂 如是饮水机 可要求相同品牌供应商提供 36管理部社会每个安全出口及逃生通道均需配备一个应急灯 一个 安全出口 灯箱标志 37管理部社会 张贴机器操作规程于车间及机台 并张贴相对应的机器安全标语 如小心烫伤 小 心碰伤 小心压伤等 及标图 管理部社会电控箱的标识与配备断路器 禁止堵塞 管理部社会所有排插是否完好 38管理部社会营业执照 39管理部社会税务登记证 国税 地税 管理部社会卫生是否干净 管理部社会卫生间是否配备纸 水 洗手液 40管理部社会工厂平面图 41管理部质量 社会安全生产培训 42管理部质量 社会化学品安全使用培训记录 43管理部质量 社会劳保用品使用培训记录 44管理部质量 社会外来文件的清单与管控 45管理部质量 社会年度的培训计划与执行记录 46业务部质量订单评审 47业务部质量打样与评估记录 样品制作与验证单 48业务部质量合同更改记录与传达 49业务部质量客户投诉的处理与记录 50业务部质量客户满意度调查 51业务部质量客户财产及清单标识 52业务部质量客户对产品的更改与传达记录 53业务部质量对交期改进措施 54采购部质量供应商开发与选择资料 55采购部质量供应商评估表 56采购部质量合格供应商目录 57采购部质量交期的跟踪 58采购部质量供应商资料收集 59采购部质量板材 粉末的供应商检测报告 60采购部质量采购回来的材料验证 进来检验记录 61采购部质量对采购回来材料不合格的处理记录与方式 62采购部质量供应商年度考评记录 63仓储部质量材料入库单记录 64仓储部质量供应商送货单签字 65仓储部质量材料领出记录 领料单需跟生产计划核对 66仓储部质量产品的入库与出货记录 67仓储部质量帐 物 卡一致 68仓储部质量材料的标识 仓储部质量 社会化学品的清单 69仓储部质量 社会化学品进出记录 70仓储部质量 社会化学品摆放位置必须配备灭火器10米之内有个灭火器 标识 71仓储部质量 社会化学品摆放位置必须有MSDS资料粘贴配备防爆灯 开关 72仓储部质量 社会 材料搬运过程中为确保产品不受损伤和损失所采取的防护措施 并与文件规定相对 照是否一致 73仓储部质量 社会材料发出必须是先进先出的原则进行发料 74仓储部质量库存呆料 废料的处理需要经过批准后方可处理 并需要保存记录 75仓储部质量 社会物料的摆放需要划分区域 不同产品不能摆放在一起 76生产部质量 社会设备维修记录 77生产部质量 社会设备日常保养记录 设备安全操作指导书 78生产部质量 社会设备年度保养记录 79生产部质量 社会设备清单 80生产部质量 社会特种设备的使用与指导书 81生产部质量生产计划表 82生产部质量 社会生产日报表 83生产部质量 社会不合格品返修单 84生产部质量 社会不合格品报废记录 85生产部质量 社会生产产品作业指导书使用 图纸 作业指导书 每种产品都需要有 一份 86生产部质量 社会区域划分 成品区 半成品区 不合格品区 各工序均需要有 87生产部质量 社会产品的标识 包含 订单号 生产日期 数量 品名 生产工序 88生产部质量 社会酒精 柴油的使用与标识 装酒精瓶子需要标识 所有设备是否有保护罩 超过0 762米高需要栏杆 89生产部社会劳保用品使用各岗位口罩需要用LA标志 90生产部社会消防通道不能堵塞 91生产部社会灭火器前面1 5米不能有任何东西 92生产部社会装配工序的美工刀在使用时需要用绳子绑住尾部 绳子另一端固定在工作的岗位上 93生产部质量 社会月报统计每月 94社会在验厂时 车间禁止有任何关于日记 考勤等于工作有关的记录所有资料都必须收藏 95生产部社会在验厂前天及当天早上需要开早会宣传验厂注意事项QA会提供相应的资料 96质量中心质量进料检验记录 97质量中心质量 社会制程检验记录 98质量中心质量 社会出货检验记录 99质量中心质量 社会异常记录 100质量中心质量周报每月 1