联想上海厂业务单元质量手册.doc

第 1 页 共 39 页 联想上海厂业务单元联想上海厂业务单元 质质 量量 手手 册册 LC SHP QM 依依据据标标准准 GB T19001 2008 idt ISO9001 2008 第 2 页 共 39 页 联想上海厂业务单元联想上海厂业务单元 目目 录录 0 1手册制定手册制定 修改清单修改清单 3 0 2发布令发布令 4 0 3管理者代表任命书管理者代表任命书 5 1基本情况基本情况 6 1 1业务单元简介 6 1 2质量手册说明 7 2组织机构与职责组织机构与职责 8 2 1业务单元组织机构图 11 2 2质量管理职能图 12 3参考文件清单参考文件清单 13 3 1引用文件 13 3 2程序文件清单 14 4质量管理体系质量管理体系 15 5管理职责管理职责 20 6资源管理资源管理 24 7产品实现产品实现 27 8测量 分析和改进测量 分析和改进 34 第 3 页 共 39 页 0 1手册制定手册制定 修改清单修改清单 序号版本号修改内容修改人批准人生效日期 11 0系统移植 初版下发毕沙沙朱明明2008 8 25 修改国标的统一表述2008 11 10 修改了 1 2 中删减说明2008 11 10 程序文件清单修改2008 11 10 21 1 8 测量 分析和改进部分内容的补充 毕沙沙朱明明 2008 11 10 修改了 2 组织机构图与职责毕沙沙周迅2009 5 22 2 1 业务单元组织机构图修改毕沙沙周迅2009 5 22 2 2 质量管理职能图毕沙沙周迅2009 5 22 31 2 修改了 7 产品实现中业务职责变化部 分 毕沙沙周迅2009 5 22 0 3 修改了管理者代表职责毕沙沙周迅与 DMS 审 批日期相同 41 3 质量管理体系 2008 版全面升级毕沙沙周迅与 DMS 审 批日期相同 51 4变更金桥厂业务转移至上海二厂朱宁周迅与 DMS 审 批日期相同 61 52 10 中增加系统品管处 KPI 管理职责 删除 2 11 业务支持处 KPI 管理职责 王慧周迅与 DMS 审 批日期相同 第 4 页 共 39 页 71 68 2 2 1 明确内审的审核频次王慧周迅与 DMS 审 批日期相同 81 71 删除 2 组织机构图与职责中信息管 理处职责 2 更新 2 组织机构图与职责中计划与 材料管理处的职责 3 更新组织架构图 王慧周迅与 DMS 审 批日期相同 91 8更新组织架格图王慧周迅与 DMS 审 批日期相同 101 9管理者代表变更王慧周迅与 DMS 审 批日期相同 112 0上海厂最高管理者变更王慧刘军 与 DMS 审 批日期相同 0 2发布令发布令 为确保公司产品质量和服务持续稳定地满足顾客的需求和期望以及适用的 法律法规要求 强化质量管理意识 联想 上海 电子科技有限公司 以下简称上 海厂 业务单元按照 GB T19001 2008 等同采用 ISO9001 2008 质量管理体 系 要求 和联想中国质量手册 质量管理适用的法律 法规及实际运作要求 建立了上海厂业务单元的质量管理体系 并以 联想上海厂业务单元质量手册 的形式予以发布 现批准实施 联想上海厂业务单元质量手册 规定了上海厂业务单元质量管理体系的 组织结构 职责和权限 以及对质量管理体系各过程的相互作用的表述和控制 要求 它是上海厂业务单元质量管理的纲领性文件 是上海厂业务单元内部基 本法规 具有严肃性和权威性 对内适用于规范上海厂业务单元的各项质量活 动 确保工厂产品和服务质量 增强顾客满意 提高业务市场竞争力 对外适 第 5 页 共 39 页 用于向顾客证实上海厂业务单元有能力稳定地提供满足顾客要求的产品 上海厂业务单元各部门必须充分重视 并积极配合 提供必要资源予以实 施 改进 全体员工必须认真学习 严格贯彻执行 确保质量管理体系的持续 有效运行 联想上海厂业务单元质量手册 具有唯一性 法规性 适用性和可 检查性 该手册业已审定 现予以批准 并从批准日开始实施 全体员工必须 认真遵守 联想上海厂业务单元质量手册 中的各项要求 为提高本业务单元 的产品质量和市场信誉而努力工作 本手册自颁布之日起实施 本业务单元员工必须认真遵照执行 上海厂最高管理者 刘 军 发布日期 见 DMS 审批日期 0 3管理者代表任命书管理者代表任命书 为了使 上海厂质量手册 的全部要求更好地贯彻执行 上海厂业务单元 授权 质量高级经理 林立强 为管理者代表 除原有职权外 还具有以下职责 和权限 1 确保质量管理体系所需的过程得到建立 实施和保持 2 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求 3 确保在整个组织内提高满足顾客需求的意识 负责 CCC 和节能产品认证的相 关法律法规及产品要求在工厂内的有效实施和持续改进 4 负责与质量管理体系有关事宜与外部方进行联络 上海厂最高管理者 刘 军 发布日期 见 DMS 审批日 期 第 6 页 共 39 页 1基本情况基本情况 1 1 业务单元简介业务单元简介 联想 上海 电子科技有限公司简介联想 上海 电子科技有限公司简介 联想 上海 电子科技有限公司于 2007 年 4 月成立 分别处于上海浦东新 区外高桥区及唐镇工区 总占地面积为 28 000 平方米 外高桥工厂以生产联想 品牌的台式电脑和笔记本电脑及外部设备产品为主 上海二厂作为外高桥厂附 属工厂返工部分产品 公司目前具备雄厚实力的生产管理 质量管理 技术支 持能力的团队 公司目前主要作为笔记本电脑和台式电脑的生产加工平台 为 公司的顾客 联想集团有限公司的各产品集团 提供来料加工服务 公司积极 推进现代化管理以及信息化建设 以 严格 认真 主动 高效 的工作作风 为客户提供高质可靠的电脑产品 公司自建厂以来 不断致力于生产能力及质量保证能力的提高 并且联想 上海 电子科技有限公司逐步建立起了自己独立的符合 GB T19001 2008 等 同采用 ISO9001 2008 标准要求的质量管理体系 面向 21 世纪 公司将继续致力于 以最快的速度 最新的技术 最具竞争 力的制造成本 提供国人最适用的电脑产品 并以此回报国人厚爱 上海厂致力于提高产品质量 提升管理水平 以效率和产品制造技术为切 入 提高柔性及弹性制造能力 建立优化听取顾客声音 响应顾客需求的机制 完善制造环节质量保证体系 快捷 准时地为顾客提供低成本 高质量产品 第 7 页 共 39 页 公司地址 上海市外高桥保税区芬菊路路 199 号 68 号厂房 电 话 021 50166666 传 真 021 50166811 邮 编 200131 1 2 质量手册说明质量手册说明 1 本手册的目的是确定联想 上海 电子科技有限公司 在质量管理体系文件 中又称 上海厂 的质量方针 质量目标 规定组织职责和资源投入要求 通 过明确产品实现和实施监控措施要求 建立并实施有效的质量管理体系 2 本手册适用于上海厂笔记本电脑 台式电脑及相关外围设备的工艺设计 生产制造和服务过程 3 删减说明 3 1 由于上海厂为来料加工企业 现阶段所使用的生产主料为联想集团内部部门 直接提供 同时公司全球采购主要负责供应商管理和采购标准的制定 而工厂 负责部分采购产品验证的实施 如 到货产品型号 数量 包装完好情况的验 证 以及非免检产品的进货检验 因此将7 4 1与7 4 2删除 如以后业务变化将 进行及时调整本手册 3 2上海厂生产过程中 所有过程的输出均可以由后续的监视或测量加以验证 不存在GB T19001 2008 等同采用 ISO9001 2008 标准7 5 2条款所述的过程 故对该条款进行删减 如以后生产过程变化产生此类过程将及时调整本手册 4 本手册作为上海厂内部质量管理手册使用 也可对外做为质量保证手册使用 以证明上海厂具有满足合同中的质量保证条款和质量保证要求的能力 第 8 页 共 39 页 5 上海厂质量管理体系自第一版程序文件发布之日起运行实施 本手册作为上 海厂质量管理体系运行和今后持续改进的准则 各部门都应确保遵守本手册的 规定 6术语 6 1有关质量方面的术语依据GB T19000 2008 等同采用 ISO9000 2005 质 量管理体系 基础和术语 中的定义 6 2其他方面的术语 代号 符号依据现行国家标准 国际标准 行业标准和企 业标准 7缩写 无 2组织机构与职责组织机构与职责 2 1 上海厂厂长职责 1 主管上海厂全面工作 重点在组织结构的确立和优化 各部门工作职 责及评价方式的确立以及上海厂长期发展的战略决策 2 推行 公司 质量方针和质量目标 建立并实施上海厂质量管理体系 3 为开展与质量有关的活动提供充分的人力 物力和财力资源 授权上 海厂内从事与质量有关的工作人员 并监督其相应工作 4 负责组织管理评审以确保质量管理体系持续的有效性和适宜性 5 对产品安全质量承担责任和义务 对上海厂产品质量负完全责任 6 组织贯彻质量方针及有关的政策 法律 法规和指令 7 任命上海厂质量管理者代表 2 2品管部门职责 包括台式业务和笔记本业务 1 负责台式电脑和笔记本电脑产品来料 过程 最终产品的检验 负责 协助事业部完成供应商现场稽核 驻厂检验的实施 2 负责不合格品的标识 处理和控制 组织制定纠正和预防措施 在确 第 9 页 共 39 页 保质量的前提下支持生产的顺利进行 3 负责台式电脑和笔记本电脑新品量产导入管理 量产 Key Issue 管理 及产品变更管理 保证新品能顺利转入量产 4 负责上海厂内 外部客户质量信息的收集 反馈与分析 2 3 工程部门职责 包括台式业务和笔记本业务 1 负责新产品导入及量产阶段的技术支持 解决方案设计及验证 2 提供产品技术支持和服务 保证生产顺利进行 3 负责完成各产品工艺设计和保障 4 参与不合格品评审 2 4 生产部门职责 包括台式业务和笔记本业务 1 严格执行生产工艺 保证各产品的生产质量 满足事业部需求 2 充分利用多种生产方式 保证各产品的产量需求和制造周期 为事业 部提供柔 弹性制造服务 3 优化流程 提高效率 降低生产过程消耗 4 不断积累和总结生产管理经验 引进先进技术 提高生产业务水平 5 生产过程中做好产品防护 生产辅料的管控 2 5 工业设施工程处职责 1 负责推广并应用 IE 及其它先进制造技术 2 负责上海厂设备 工装的开发和改进 日常设备运行保障 3 负责上海厂的厂区规划和改造 4 负责基础设施维护 如防静电设备 生产设备等 5 负责上海厂计量器具的管理 2 6 人力资源处职责 1 负责上海厂人力资源规划 实施组织管理 编制管理与岗位管理 2 负责人员招聘 调配与日常人事管理 进行人力资源数据统计与分析 3 负责薪酬福利管理 建立员工激励机制 4 负责员工发展工作 促进员工能力发展 规划员工职业生涯 5 负责培训总体规划 建立较为完善的课程体系与师资队伍 全面提升 第 10 页 共 39 页 人员素质与竞争力 6 负责企业文化总结提炼 传播与审计工作 提高部门凝聚力 2 7 计划与材料管理处职责 1 确保生产物料及成品的收 发 存工作安全 高效 快速 准确 低 成本地完成 2 保证在库物品的外观及内在质量不因保管或操作不当而发生变化 3 负责统计并向相关部门反馈材料的周转及库存数据 保证数据准确 及时 可信 规范 4 负责根据顾客定单安排生产计划 包括台式业务和笔记本业务 2 8 上海二厂职责 负责返工产品的操作 礼包生产 DOA 业务处理等 2 9 系统品管处职责 1 负责上海厂质量保证体系的建立 实施 监控与优化 2 负责上海厂体系的日常维护 产品认证工作 3 质量体系文件 质量记录的控制管理 4 负责上海厂持续改进项目的实施推进 5 完善上海厂 KPI 指标管控体系 并对 KPI 指标进行分析 监控 以保 证指标的达成 2 10 业务支持处职责 1 负责制造成本的核算 运作成本分析 对制造成本的调控 有效降低 和控制制造成本 2 安全保卫 行政采购 资产辅料管理 后勤保障 参观接待 宣传管 理 2 11 管理者代表职责 见本手册管理者代表任命书 以及确保产品符合国家法律法规要求 例如 确 保加贴强制认证标识的产品符合认证要求 认证标志的妥善保管与使用 不合 格品和未经认证产品不加贴强制认证标识等 2 12 内部沟通 沟通方式可以包括部门例会 规划会 总结会 质量例会 体系内部审核 年 度规划 部门主页 邮件系统和 TEAM 工作机制等多种形式 确保上海厂内部 第 11 页 共 39 页 对相关工作信息及时进行沟通 2 1 业务单元组织机构图业务单元组织机构图 2 2 2 2 2 2 上海厂厂长上海厂厂长 生产运作高级经生产运作高级经理理工程高级经工程高级经 理 质量高级经质量高级经 理 业务支持处业务支持处人力资源处人力资源处 生产处生产处工程处工程处品管处品管处 计划与材料管理处计划与材料管理处工业设施工程处工业设施工程处 系统品管处系统品管处 管理者代表管理者代表 联想中国质量管理体系联想中国质量管理体系 第 12 页 共 39 页 2 1 质量管理职能图质量管理职能图 职能部门 体系要求 最 高 管 理 者 管 理 者 代 表 品 管 部 门 工 程 部 门 生 产 部 门 工 业 设 施 工 程 计 划 与 材 料 管 理 人 力 资 源 系 统 品 管 业 务 支 持 4 1 总要求 4 2 质量手册 4 3 文件控制 4 质 量 管 理 体 系 4 4 质量记录控制 5 1 管理承诺 5 2 以顾客为关注焦点 5 3 质量方针 5 4 1 质量目标 5 4 2 质量管理体系策 划 5 5 1 职责和权限 5 5 2 管理者代表 5 5 3 内部沟通 管 理 职 责 5 6 管理评审 6 1 资源提供 6 2 人力资源 6 3 基础设施 资 源 管 理 6 4 工作环境 7 1 产品实现过程策 划 7 2 与客户有关的过 程 7 3 工艺设计和开发 7 5 生产提供 产 品 实 现 7 6 监视和测量装置 的控制 8 2 1 客户满意 8 2 2 内部审核 8 2 3 过程监控 8 2 4 产品监控 8 3 不合格品控制 8 4 数据分析 8 5 持续改进策划 测 量 分 析 和 改 进 8 5 2 8 5 3 纠正与预 防措施 第 13 页 共 39 页 代表主要负责部门 代表主要负责部门 代表次要负责部门代表次要负责部门 其他为协助部门 其他为协助部门 3参考文件清单参考文件清单 无 3 1 引用文件引用文件 GB T19001 2008 等同采用 ISO9001 2008 版 质量管理体系 要求 联想中国质量手册 及程序文件 3 2 程序文件清单程序文件清单 序号文件名称 1 记录管理一级流程 2 内审管理一级流程 3 不合格品控制一级流程 4 纠正和预防一级流程 第 14 页 共 39 页 5 文件管理一级流程 6 产能管理与规划一级流程 7 工艺工程变更控制一级流程 8 产品和过程质量控制一级流程 9 自有台式和笔记本制造新产品导入一级流程 10 订单满足一级流程 4质量管理体系质量管理体系 4 1 质量管理体系总要求 上海厂按照 GB T19001 2008 等同采用 ISO9001 2008 版标准要求 建 立质量管理体系 并相应建立必要的程序与流程文件加以实施和保持 质量管 理体系总体上遵循如下要求 4 1 1 在建立质量体系的过程中 以过程方法系统地识别上海厂与质量管理 体系有关的全部过程以及过程之间的相互作用 明确业务过程的输入和输出 以及为保证将输入转化为输出所需要确定的准则和资源需求情况 评价这些过 程是否能满足要求 是否需要优化 4 1 2 确定这些过程的排列顺序和相互作用 通过业务过程图的形式确定出 这些过程顺序 明确其输入 输出关系 第 15 页 共 39 页 4 1 3 为使识别出来的这些过程能够受控并达到预期的目标和结果 在过程 图的基础上制定文件清单 建立各级文件 以明确对过程运行的流程和控制的 手段 4 1 4 为确保过程达到预期的结果 应获得必要的过程正常运行时所需的信 息和资源投入要求 资源可包括资金 人员 必要的设备等 信息可包括顾客 满意 与产品要求的符合性 过程运行的特性及趋势等 如质量信息系统 4 1 5 按照文件中规定的方法对各过程进行监视 测量 并对结果加以分析 以了解过程运行的特性和实现策划结果的能力与程度 4 1 6 根据对过程的监测结果采取必要的措施 以调整 优化或再造这些过 程 实现对这些过程的持续改进 4 2 文件要求 质量管理体系文件是质量体系运行的依据 可以起到沟通意图 统一行动 的作业 4 2 1 文件和资料范围 文件是指质量管理体系实施过程中所涉及和形成的质量文件和与产品质量 有关的文件 媒体形式可以是纸张 磁盘 光盘 照片 标准样品或电子媒体 形式及其组合 资料系指形成或证实质量文件依据或引用的资料 在本章次中 文件资料还包括适当范围的外部提供的有关原始文件和资料 上海厂质量体系文件包括 1 形成文件的质量方针和质量目标 质量方针质量方针 保证我们的产品 解决方案以及服务质量保证我们的产品 解决方案以及服务质量 是联想是联想 对全球客户做出的最重要的承诺 质量是客户从联想对全球客户做出的最重要的承诺 质量是客户从联想 获得的价值的基本组成部分 联想通过向客户提供比获得的价值的基本组成部分 联想通过向客户提供比 竞争对手更优异的质量 更具竞争力的产品来提高客竞争对手更优异的质量 更具竞争力的产品来提高客 户满意度 户满意度 获得客户满意度获得客户满意度 交付一流的产品 解决方法及交付一流的产品 解决方法及 第 16 页 共 39 页 服务服务 并确保我们能够满足客户需求并确保我们能够满足客户需求 这就是联想努力这就是联想努力 奋斗的目标 市场是所有行动的驱动力奋斗的目标 市场是所有行动的驱动力 为此联想实为此联想实 施了有效的业务流程施了有效的业务流程 为客户和股东创造价值 为客户和股东创造价值 联想的领导者应该负责设立目标联想的领导者应该负责设立目标 并采取适当的并采取适当的 量化标准推动质量及客户满意度的持续改进 联想的量化标准推动质量及客户满意度的持续改进 联想的 全体员工应继续致力于质量的持续改进全体员工应继续致力于质量的持续改进 这是我们质这是我们质 量管理系统不可分割的一部分 量管理系统不可分割的一部分 质量目标 质量目标 上海厂年度质量目标及目标分解为承接公司每财年质量指标并以通知形式上海厂年度质量目标及目标分解为承接公司每财年质量指标并以通知形式 在上海厂发布 通知中明确了年度质量目标 以及各项质量目标在各部门的分在上海厂发布 通知中明确了年度质量目标 以及各项质量目标在各部门的分 解指标 考核方法等 各部门按此执行 解指标 考核方法等 各部门按此执行 详见每财年度质量目标发布相关文件 详见每财年度质量目标发布相关文件 2 质量手册 3 流程文件 包括工作流程及工作指引 4 作业标准文件 包括 技术标准 工艺文件 检验规范 作业指导书 和记录表格等 5 记录 4 2 2 质量管理手册 上海厂已根据GB T19001 2008 等同采用 ISO9001 2008 版标准要求编 制并保存质量手册 质量手册内容包括 1 质量管理体系的范围 包括对标准要求的删减细节及合理性说明 2 其他形成文件的程序或对其引用 3 表述质量体系各过程之间的相互关系 4 其他与上海厂质量管理体系有关的内容 质量管理手册控制说明 第 17 页 共 39 页 1 质量管理手册按照 文件管理一级流程 要求进行编写 审核 批准 发放 更改等控制 2 质量手册在上海厂内部使用采用电子版受控发放 外部给认证机构发放 纸面版受控文件一份 4 2 3 文件控制 本章次规定了上海厂文件和资料控制的范围和要求 以确保文件的使用现 场得到有关文件的适用版本 防止使用作废文件 适用于上海厂质量管理体系文件以及与产品质量有关的的文件和资料 包 括适当范围的外来文件 文件的控制要求 1 对质量手册 程序文件 支持性文件的编写 审核 批准在 文件管 理一级流程 中进行规定 以确保其适宜性和充分性 2 文件在实施过程中因组织结构 产品 工作流程 法律法规等发生变 化 按规定的权限对手册 程序 支持性文件进行评审 另外各部门每 财年对本部门编写文件进行评审 以确定是否需要更新 文件若发生 修改须经再次批准 3 上海厂采用DMS文件管理系统识别所有文件的修订状态 确保各使用场 所使用适宜版本的受控文件 4 上海厂文件采用电子与纸面两种方式发放 必要的工艺文件以纸面方 式发放至生产现场 其余文件以电子形式在网络发放 以确保各场所 得到有关文件的适用版本 5 上海厂文件发放时按编号规则进行编号 以确保易于识别 对于记录 表格采用编号方式进行管理 本版文件发布前上海厂所用的无编号的 记录表格 仍然沿用有效 至下次文件更新后进行编号 6 对于与产品有关的外来文件 包括与产品有关的法律法规 顾客提供 的图纸 产品标准等 上海厂各部门进行识别 需要时 按照外来文 件管理的相关内容进行转发 7 对于作废文件及时进行电子 纸面文件的回收 防止作废文件的非预期 使用 作废文件要明确标识 第 18 页 共 39 页 4 2 4 记录控制 本章次规定了质量记录的范围内容和控制要求 适用于上海厂所有质量记录的控制 质量记录的作用 质量记录可提供产品 过程和体系符合要求及体系运行 有效的证据 具有追溯 证实 和依据记录采取纠正和预防措施的作业 上海厂质量记录主要包括但不限于以下范围和内容 1 管理评审记录及内审记录 2 产品工艺开发设计及评审 验证记录 3 教育 培训 技能 经验记录 4 产品检验记录 5 不合格品记录 6 纠正与预防措施记录 7 校准和验证结果记录 8 其他相关质量记录 如设备维护记录 生产过程记录等 所有质量记录都应字迹清晰 不得任意涂改 保管便于存取和检索 保管 的设施应有适宜的环境 防止损坏 变质和丢失 质量记录由产生部门负责管理保存 保存期限视不同内容在有关程序中作出 相应规定 如有特殊合同要求时 在商定期内质量记录可提供顾客或其代表评价时 查阅 上海厂质量记录的标识 收集 编目 查阅 归档 储存 保管和处理 按 质量记录管理作业指导书 执行 第 19 页 共 39 页 5 5 管理职责管理职责 5 1 管理承诺 上海厂最高管理者为上海厂厂长 本章次适用于厂长通过如下活动 建立 实施质量管理体系并持续改进其 有效性所作的管理承诺 厂长管理承诺的具体内容 1 满足顾客需求和法律法规要求的重要性 向上海厂全体员工及时传达满足顾客和法律法规要求的重要性 使全体员工 意识到顾客要求和与产品相关的法律法规必须同时予以满足 在具体的工作程 序中 如设计开发过程 顾客满意度评价过程 与顾客沟通过程 与产品有关 要求的确定过程予以具体落实 第 20 页 共 39 页 2 质量方针与质量目标的制定和落实 质量方针由公司制定发布 上海厂依此确定质量方面追求的宗旨 方向和 目的 在此基础上承接公司的质量目标并分解到上海厂相关部门和层次上 3 组织开展管理评审 工厂每财年组织管理评审 以对质量管理体系的适宜性 充分性和有效性 进行评审进行正式评价 持续改进体系运行绩效 4 资源保障 上海厂各部门人员 设备等方面的资源需求由各部门在年初计划中制定 厂长负责协调 决策 以保证资源的提供 在规划外的资源需求 各部门以项 目形式提出 厂长组织相关部门研讨后确定资源的提供 5 2 以顾客为关注焦点 本章次规定了厂长通过一定的措施和方式来落实以顾客为导向的理念 适用于厂长对以顾客为导向在上海厂内的落实 上海厂目前主要接受各产品集团的生产任务 因此现阶段上海厂直接顾客 是各产品集团 厂长在上海厂内有责任落实以顾客导向和增强顾客体验的追求 通过如下 措施和方式实践顾客导向 1 通过各种可能的方式和机会强调满足顾客需求并不断提高顾客满意度 的重要性 公司和上海厂的发展依存于顾客 2 通过渠道信息 顾客需求信息 市场反馈了解和掌握顾客需求 3 通过建立 实施并持续改进质量管理体系 满足顾客对产品质量保证 能力的需求 4 在工艺设计开发过程充分识别顾客需求 通过与产品有关的法律法规 及其他相关要求的收集 识别 落实和跟踪确保产品满足法律法规要 求 最终确保产品最大限度满足顾客要求 5 通过研究生产效率和产品制造技术 提高柔性及弹性制造能力 不断 提高设备保障能力 建立完善制造人力资源和成本核算体系 合理控 制制造成本 满足顾客对产品生产能力的需求 6 通过对顾客需求和相关数据分析判定上海厂在满足顾客需求方面持续 第 21 页 共 39 页 改进的机会 5 3 质量方针 质量方针的贯彻执行 1 确保通过培训和宣贯质量方针在上海厂全体员工中得到传达和沟通 使 全体员工理解质量方针要求 意识到本岗位与质量方针的关系 2 依据质量方针制定相应的质量目标并分解落实 3 建立 完善相关文件或流程 以有机的质量体系更好的贯彻质量方针 5 4 策划 5 4 1 质量目标 由上海厂厂长或管理者代表组织相关部门负责人于每财年初制定 确定本 年度质量目标的项目 每个项目的指标 评价方式 需要在哪些部门分解 并 形成文件 经厂长批准后正式发布 质量目标要求 1 质量目标在质量方针给定框架内展开 即质量目标是通过具体量化指标 要求在上海厂内落实质量方针 并与质量方针的要求相一致 2 质量目标应包括满足产品要求所需要的内容 2 质量目标能够在上海厂不同职能和层次上得到分解落实 3 质量目标应该是可测量的 并且尽可能量化 质量目标修订和评审 1 质量目标在实现过程中可以根据内部条件和外部环境的变化或顾客需求 的变动相应修订质量目标要求 并在修订后需要厂长重新批准发布 2 质量目标在策划实现时间内应进行完成情况的评审和验证 5 4 2质量管理体系策划 规定了质量管理体系策划应遵循的要求 步骤和方法 适用于对上海厂质量管理体系进行持续改进所作的策划工作 质量管理体系策划目的是为了制定质量目标并规定必要的运行过程和相关 的资源以实现质量目标 上海厂应针对上海厂组织结构 公司发展战略 产品 结构等因素制定质量方针与目标 通过必要的程序和提供相关资源 确保质量 目标实现的策划过程 第 22 页 共 39 页 质量管理体系策划由厂长或管理者代表组织进行 上海厂质量管理体系由于产品 过程 组织结构发生变更时 管理者代表 组织相关部门对更改后的流程 体系结构进行评审 针对组织结构的更改 管理者代表组织各部门讨论 评价业务流程之间的 关系 确定新的流程或更改原有流程 针对更改后的流程 通过业务过程图方 式重新梳理输入输出接口关系 更改或新建流程文件 根据组织结构 流程 产品更改 确定新的资源需求 如人力资源 设备 保证等 必要时请厂长协调资源 5 5职责 权限和沟通 本章次规定了上海厂厂长及各部门在质量管理体系中应承担的职责与权限 并对上海厂内部信息沟通进行了说明 适用于对各部门及其负责人在质量管理体系中职责的介定 上海厂部门职责的确定 上海厂在每财年年度规划的时候 根据新的组织结构 由厂长与各部门负责人 协商确定各部门年度部门职责 并落实到岗位说明书 新的组织结构 部门职 责以内部通知 邮件 网络等形式进行全员沟通 5 6管理评审 本章次规定了管理评审工作的计划制定 输入输出和评审过程要求 适用 于上海厂厂长主持开展的管理评审工作 管理评审的目的 最高管理者通过对质量体系进行系统的评价 提出并确定各种改进的机会 和变更的需要 进而确保质量管理体系持续改进的适宜性 充分性和有效性 管理评审流程 管理评审一般在半财年交替期间进行 最多不超过下半财年的第一季度完 成 由厂长指定人选组织各部门提交评审材料 并进行讨论 各部门评审材料 参照以下 评审内容 经讨论通过后 形成厂级的管理评审材料 包括部门职 责 流程调整等内容 管理评审的输入由体系工程师进行审核 确保输入全面 评审输入 以下是规划要涵盖的方面 输入内容负责部门或人员 第 23 页 共 39 页 质量管理体系的审核结果 质量部门 预防和纠正措施情况 质量部门 业务过程的业绩和产品的质量状况 各相关部门 内部或外部顾客反馈 厂长指定部门或人员进行 前一次管理评审的跟踪措施 厂长指定部门或人员进行 可能影响质量管理体系的更改 如业 务过程以及产品方面的变化等 各部门 业务改进建议或需要 包括质量方针 和质量目标变更的需求 各部门 评审输出 至少要包括如下几方面 部门职责及业务过程的确认和改进 产品方面的改进 如质量 成本 周期等方面 资源需求 如人员 财务 设施等方面 管理评审完成后形成的各项措施 由相关部门负责落实 厂长可以责成某 部门对措施落实情况进行检查 管理评审的相关记录应予以保存 6资源管理资源管理 6 1资源提供 本章次确定了上海厂为确保质量管理体系有效运行和顾客需求得到实现所 需的资源要求 适用于上海厂厂长针对质量管理体系和顾客需求的资源优化配 置工作 优化资源配置的目的 1 实现和保持现有的质量管理体系和持续改进质量管理体系的有效性 2 及时调整自身资源 持续达到并增进顾客满意 针对资源需求厂长需要考虑的事项有 1 人力或智力资源 为各项职能工作配备能力相应的人员及注重其培训与 发展 第 24 页 共 39 页 2 有形资源 包括各种为满足顾客需求所需的设计开发 实验评测等设施 设备与基础工作条件等 3 无形资源 各种需要的知识财产 4 有效的管理模式和手段 包括项目管理和业务流程运作模式等 5 适应业务发展所需的组织机构和岗位设置 6 信息化技术和工具 必要的内外部沟通渠道建设 7 未来的资源需求策划 厂长负责组织和协调上海厂内外资源配置 保证顾客需求得到满足和质量 管理体系有效运行 上海厂每财年初进行部门规划 其中涉及对人员 设备等 方面的资源需求 此需求经讨论通过后厂长负责资源配置到位 在规划外的资 源需求 各部门以项目形式提出 厂长组织相关部门研讨后确定资源的提供 6 2人力资源 本章次内容规定了人员招聘 人员培训要求 确保人力资源适应上海厂发 展需要 并通过有针对性的培训提高员工能力和意识 以使在质量管理体系中 各过程得到有效运行 体系运行绩效得到持续改善 适用于员工招聘和针对上海厂员工工作技能 质量意识的培训 招聘控制要求 1 上海厂基于年度规划与公司人力资源规划调整和确定岗位编制 2 各部门根据岗位特点确定岗位人员职责及技能需求 质量岗位的人员要 明确质量方面的相关能力需求 3 人力资源部门综合各部门岗位需求和公司员工控制指标形成岗位需求表 4 依据岗位需求表组织人员招聘工作 职员考核控制要求 1 上海厂职员每半财年制定个人工作计划 2 员工个人工作计划由员工直接上级确认并备案 3 半年结束后由员工直接上级对工作绩效进行考核 4 人力资源部门汇总上海厂员工考核结果 培训控制要求 第 25 页 共 39 页 1 各业务部门 负责识别该部门所有员工的培训需要 2 人力资源部门根据各部门对员工培训需求的调查反馈 编制上海厂年度 培训计划 3 人力资源部门按照培训计划协调资源并组织培训 4 对从事影响产品质量要求符合性工作的人员进行的培训及采取的其他措 施 由人力资源部门或相关部门对有效性进行评价 评价可以采取考试 实际操作或工作评价等方式 5 上海厂也可通过员工发展 团队建设和活动组织等方式加强员工综合技 能 各类人员培训要求 1 对上海厂干部人员应着重进行质量意识 质量管理方法和技术培训 2 对工程师 包括从事质量控制 工程 评测人员 应着重对质量控制 技能 业务运作流程以及统计技术 新技术 新方法等方面进行培训 3 有关法律法规规定或岗位特性所决定的特殊工作人员 必须要经过一 定专业知识培训 经考核合格后持证上岗 4 培训应加强质量意识的教育 使每个员工都意识到自己从事的工作对 于质量体系的重要性 以及如何为实现质量目标作出贡献 相关记录 人力资源部门及相关部门负责保存员工教育 培训 技能和经 验的相关记录 6 3基础设施 本章次内容规定了上海厂为实现产品符合性的基础设施和必要的工作条件 适用对上海厂基础设施 工作环境的管理 上海厂为使产品满足规定的要求提供了必要的基础生产设备 并对基础设施 提供必要的维修和保养及适宜的工作环境 这些设施包括 1 主要的生产设备 如生产线及其相应的配套设备设施 测试架 拷贝机 装配台 电动改锥等 并对生产场所的光线 温湿度 噪音及清洁环境 进行控制管理 如进行现场的 5S 管理 2 必要的产品测试设备 如安全测试仪 腕带测试仪 扭力测试仪 第 26 页 共 39 页 3 对产品进行工艺开发设计所需要的实验室 产品评测设备 如工程实验 室 4 必要的仓储设备及运输设备 如电动叉车 并对仓库的温湿度进行控制 配备了消防设施 5 根据不同用途和重要程度对上述基础设施制定了相应的有关维护保养的 指导性文件 确保其持续满足上海厂工作需求 各部门按指导文件要求 实施维护和保养 6 为满足组织管理体系运作需要所建立的必要的信息系统 如生产信息系 统的管理 工装管理 服务器管理等 为提高工作绩效所需的通讯与网 络等支持性服务设施 如上海厂内部网络 邮件系统等 6 4 对工作环境的管理 上海厂采取以下措施 1 识别了对产品质量有影响的工作环境 并加以控制 电动改锥 进行定 期的力矩测试 防静电设施进行定期校验 2 以上过程在相应的作业指导书中规定控制方法 各部门遵照执行 3 注重环保 实施环境管理体系的相关要求 通过开展各种如团队建设 员工发展 专向培训和其他可能的方式形成良好的 工作氛围 从而更好地发挥工作潜能 7产品实现产品实现 7 1产品实现的策划 本章次内容规定了上海厂为确保产品能够达到质量目标和满足顾客需求 对 产品实现过程的策划和开发要求 适用于产品实现过程的开发 策划 产品实现过程策划的要求 1 上海厂根据产品集团设计 工程 品管部门输入的技术文件 明确上海 厂产品的质量目标和要求 如产品的特性指标等 根据公司内部标准或 国家法律法规明确生产过程需要遵守的法律法规 生产部门根据顾客定 单明确顾客的特殊要求 第 27 页 共 39 页 2 品管部门针对顾客输入的要求启动新品流程 并确定项目负责人 项目 计划等 3 项目负责人针对产品的质量要求 策划工艺开发设计的各阶段 策划时 要考虑产品实现所需的过程 以及这些过程所需的资源 设施 确定需 要编制的文件 如程序和作业指导书 以确保策划的有效性 4 策划的结果输出为项目计划书 由工程部门经理确定启动工艺开发 5 品管部门根据产品各阶段要求 建立相关的检验和试验过程 明确产品 的接收准则 保证过程监控 7 2与顾客有关的过程 本章次内容规定了上海厂如何识别 确定和满足顾客要求与期望 以及如何 与顾客实现有效的沟通 适用于上海厂与顾客之间的需求确认 定单咨询与确认 信息沟通等工作 7 2 1 与产品有关的要求的确定 目前上海厂的主要顾客是联想集团各产品集团 上海厂在识别及确定顾客要 求方面主要体现在 1 产品集团已明确规定的产品要求 包括产品配置 噪音 功能 性能 要求 产品安全性 兼容性等方面的法律法规要求 2 产品集团虽然未明确要求 但是根据产品的用途应该满足的要求 如 法律法规 产品工艺性 3 产品集团对产品生产成本 生产周期 定单周期 质量指标的要求 4 产品集团的必要服务性要求 如参与最终用户端的维修 5 上海厂确定的相关附加要求 7 2 2 7 2 3 与产品相关要求的评审与沟通 1 产品要求方面的评审 如配置 功能 性能要求等 由上海厂品管部 门在工艺设计开始前组织进行 确保能够明确产品要求 并且有能力 满足此要求 2 遇到产品集团变更产品要求等情况 包括口头变更要求 品管部门与 产品集团相关部门以文件 邮件或口头形式进行沟通 并保证双方意 见达成一致 必要的产品更改记录包括更改引起的措施及沟通的结果 第 28 页 共 39 页 由品管部门进行保存 3 产品集团产品变更后 工程部门根据产品集团下发的相关文件 修改 相应的作业指导书 必要时及时制定临时作业指导书下发生产部门指 导生产 品管部门对产品集团下发文件及时进行转发以指导检验工作 4 生产周期与生产成本由上海厂厂长与产品集团在年度初协商确定 厂 长调整上海厂生产资源 以保证达到产品集团要求 5 上海厂品管部门负责接受顾客反馈意见或受理投诉事件 组织相关部 门进行原因分析 并监控措施的落实 定单评审及确认 1 上海厂生产计划管理部门负责接收产品集团物控部门的生产定单 2 生产计划管理部门编制生产计划前对定单中要求根据生产能力 库存材 料 生产状况进行评审 以确定有能力满足定单要求 3 评审过程中与定单要求不一致之处双方应达成一致意见 上海厂如需要 对定单进行修改需征得产品集团物控部门同意 并正式修改定单确认 7 3设计和开发 本章次规定了产品工艺设计和开发的策划 组织 设计输入 输出 设计 评审 验证 确认 设计更改等过程 整个过程应形成文件的程序以确保满足 规定的要求 适用于上海厂产品的工艺设计开发过程 7 3 1 工艺设计开发策划 1 上海厂采取项目方式进行工艺开发策划 明确工艺设计和开发过程 各阶段的评审 验证 确认方法 项目组人员职责和权限进行规定 2 品管部门项目负责人制定工艺项目计划 在计划中明确目标及工艺要 求 明确相关工程文件 法律法规 国家标准等 并把项目分解落实 到责任人及其职责权限 项目负责人监控进度 根据情况及时调整策 划输出 7 3 2 工艺设计和开发输入 第 29 页 共 39 页 1 工程部门接收事业部新品的工程文件时 应明确产品的功能和性能要 求 适用的法律法规要求 还应考虑以前类似产品的设计经验 产品 的特殊要求等 2 工程部门对设计输入的充分性和适应性应进行必要的评审 3 输入的相关记录由工程部门进行保存 7 3 3 7 3 4工艺设计和开发的输出与评审 工艺设计和开发的输出结果是工艺文件 工艺文件针对设计输入要具有可 验证性 此外 工艺文件应该满足工艺项目计划书内产品输入的相关要求 要 规定正常的产品特性 包含或引用产品接受准则 同时能明确指导生产 品管 部门应按照项目计划组织相关部门对输出文件进行评审 评价是否能满足产品 生产要求 识别存在的问题并予以解决 工艺文件发布前应经过有效批准 以 确保其适宜性与充分性 工艺评审结果及必要措施的记录应进行保存 7 3 5 7 3 6工艺设计和开发的验证和确认 为确保工艺文件满足生产要求 品管部门应在项目计划内策划相应的验证 方法 确认方法 并进行验证及确认 设计验证可采用试生产 与以前类似设计结果进行对比 对输出文件的评 审等方法进行 可行时 设计确认应在产品正式生产之前进行 验证和确认记录及必要的措施记录应予以保存 7 3 7设计更改控制 工程部门根据产品集团输入的更改的工程文件或生产过程的改进建议对工 艺文件进行更改 更改时要考虑工艺改变对组成部件和已经交付的 正在生产 的产品的各种可能影响 工艺更改经过必要的审批后输出新的工艺文件 如有 重大更改需要重新按相应流程进行 工艺文件的相关更改结果由工程部门保存 工程部门组织相应部门对工艺文件定期进行反馈评估 以确保文件实效性 7 4 采购 7 4 1 和 7 4 2 删减 第 30 页 共 39 页 7 4 3 采购产品的验证 品管部门负责对来料进行检验 验证其符合性 并将不合格情况定期向 集团采购报告 7 5生产和服务提供的控制 本章次规定了生产及服务过程控制的内容 方法和要求 确保过程始终处 于受控状态 适用于上海厂产品生产提供及服务提供过程的控制 7 5 1 7 5 3生产过程控制要求 7 5 2删减 1 生产计划管理部门接受产品集团下发生产定单 进行必要的评审 确认 可行后编制生产计划并组织生产 2 工程部门编制完成各类工艺文件 在生产前下发给生产部门 并对员工 进行必要的培训 3 生产部门按照工艺流程 生产计划组织生产进行 工序间产品放行应在 作业指导书里明确控制要求 4 生产过程的文件控制要求按 质量体系文件控制流程 进行 5 生产设备由设备管理部门负责维护 具体按设备管理的相关流程执行 6 上海厂根据监视 测量点的设置配备必要的监视和测量设备 用以检测 产品和过程特性 配备时应考虑满足法律法规要求 如产品安全方面的 测试设备 7 按照策划的结果 对关键控制点进行监视和测量 如进货检验 过程检 验 最终成品检验 以及安全测试控制 8 产品标识由相关部门建立并保持 确保产品及产品检验状态得到识别 9 对生产过程 检验过程的计量设备的控制按照计量器具管理相关流程进 行 10 生产过程发生的不合格品按各类流程文件的要求处理 11 生产人员培训由人力资源部门负责 按相关培训流程进行 员工培 训考试合格后 方可上岗操作 12 所有生产及服务过程的记录 按 质量记录控制流程 处理 13 产品放行或交付后 事业部要求提供服务的由生产部门配合完成 第 31 页 共 39 页 7 5 4 顾客财产控制 1 产品集团下发的软件 各类工程文件也属于顾客财产 使用过程中应妥 善保存 不得擅自更改及转发 软件或文件丢失 不适用应报告顾客 应注意维护顾客知识产权 2 以上记录应予以保存 7 5 5 产品防护 1 在生产过程及仓储过程 上海厂应对产品及其组成部分做必要的防护 应建立并保护好防护标识 如防碰撞 码放层数等控制 2 产品在搬运过程中选择适当的搬运方法和搬运工具 搬运人员应经过必 要的培训 3 产品贮存场所应具备适宜的条件 如温湿度 防火设施 防鼠等 建立产品入库 验收 保管 发放等流程 库房物料状态清楚 库房应遵 循先进先出原则 产品进入成品库后由外部运输单位负责后续过程 服务过程控制 1 品管部门对接到的代理退机 进行开箱检验 明确故障现象后拆散为部 件 2 对于必要的操作过程建立作业指导书 同时对员工进行必要培训 以保 证满足操作要求 3 拆散过程的不合格品控制要求同生产过程的不合格品控制 7 6监视和测量装置的控制 本章次规定了上海厂计量和试验设备控制的范围和要求 确保只有经校 验合格和精度合适的设备才能使用 适用于上海厂计量和试验设备的控制 控制要求 1 上海厂工业设施工程处负责对各部门的计量和试验设备 建立台帐 统一编号 并配置清晰的标志 计量器具的外部检定单位要具备国家 认可资质 第 32 页 共 39 页 2 新购置的计量器具应登记备案 并由工业设施工程处负责人员安排进 行检定 检定结果达到规定的精密度和准确度后方准使用 并作好使 用前必要的培训 3 工业设施工程处编制计量器具的周期检定计划 按计划安排周期检定 保存检定记录 所有计量器具上应有表明其校准状态的唯一性标识 4 若发生以下情况 应及时重新校准 检验 计量和试验设备 验证受 影响的结果 产品 并保存记录 a 对测量结果的正确性和可靠性产生怀疑时 b 测量设备发生故障或被拆卸时 c 测量设备经维修后 d 测量设备经过迁移 重新安装时 f 设备环境发生重大变化时 5 计量管理人员负责按周期检定计划 安排送法定计量部门进行检定 并 采取有效措施 保证测量设备在搬运 储存过程中准确度和适用性保持