福化质量手册201007.doc

浠水县福瑞德化工有限责任公司 版本：E/0湖北三江化工有限责任公司 质量手册 文件编号：FRDQMS20101 目的和适用范围本手册编制的目的，是描述浠水县福瑞德化工有限责任公司和湖北三江化工有限责任公司的质量管理体系，按照GB/T19001-2008标准的要求，为质量管理体系的建立、实施和保持做出原则性规定，并为浠水县福瑞德化工有限责任公司和湖北三江化工有限责任公司的其他程序、制度、规程、指南等规范性文件提供索引，以便于公司员工遵照执行。本手册覆盖的范围，是浠水县福瑞德化工有限责任公司与尿素的生产、销售和服务以及湖北三江化工有限责任公司与三羟甲基丙烷、甲酸钠的生产、销售和服务所涉及的活动及部门。浠水县福瑞德化工有限责任公司和湖北三江化工有限责任公司位于同一地点，管理机构为同一套组织机构，管理人员为同一套班子，采用相同的管理模式，只是直接从事产品生产的事业部分工不同，因此这两个公司的质量管理体系合并为一个整体的质量管理体系，共用同一套质量管理体系文件。在本手册以下的内容中，浠水县福瑞德化工有限责任公司和湖北三江化工有限责任公司并称为“本公司”或“公司”。相关部门和人员应按照本手册及其他规范性文件的要求进行工作，以确保本公司的尿素、三羟甲基丙烷、甲酸钠产品符合顾客和相关法规的要求，以及质量管理体系符合GB/T19001-2008标准的要求。因本公司生产的尿素、三羟甲基丙烷、甲酸钠系成熟产品，采用的生产工艺也是比较成熟的工艺，所以GB/T19001-2008标准中的7.3条款“设计和开发”在本公司的质量管理体系中予以删减。另外，本公司的尿素、三羟甲基丙烷、甲酸钠产品的生产过程，均可以通过分析、化验和检验的方式来确认过程结果的符合性，因此标准中的7.5.2条款“生产和服务提供过程的确认”在本公司的质量管理体系中也予以删减。2 引用标准本手册采用GB/T19001-2008标准质量管理体系基础和术语中的术语和定义。浠水县福瑞德化工有限责任公司 版本：E/0湖北三江化工有限责任公司 质量手册 文件编号：FRDQMS20103 术语和定义3.1本手册采用GB/T 19001-2008中的术语和定义。3.2 公司（或本公司）：浠水县福瑞德化工有限责任公司、湖北三江化工有限责任公司两公司统一共同体简称。3.3 相关方：关注公司绩效或受其影响的个人或团体。3.4 顾客：接受公司产品的组织或个人。3.5 供方：提供产品的组织或个人。3.6 TMP：三羟甲基丙烷。3.7 可追溯性：通过文件、记录、实物能够准确查找原材料或零部件的来源、产品生产过程、交付过程及交付后的流向分布。3.8 监视：遵照有关规定所进行的检查。3.9 测量：以确定量值为目的的一组操作。3.10 检验：通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。3.11 试验：按照程序或标准确定产品的一个或多个特性。3.12 质量管理：在质量方面指挥和控制组织的协调的活动，通常包括制定质量方针和质量目标以及质量策划、质量控制、质量保证、质量改进。其他术语和定义，见有关文件的描述。浠水县福瑞德化工有限责任公司 版本：E/0湖北三江化工有限责任公司 质量手册 文件编号：FRDQMS20104 质量管理体系总要求本公司按照GB/T19001-2008质量管理体系要求的规定建立质量管理体系，据此编制质量管理手册，全体员工均应遵照执行。在质量手册指导下所编制及整理的各项程序文件、规章制度、操作规程、作业指导书等，全体员工也应遵照执行。在本手册中，对本公司质量管理体系所包含的过程识别了其顺序及相互作用，并通过质量管理手册及其他文件对这些过程运行所应遵循的准则和方法作出了规定，同时规定了确保这些过程有效运行所需的监视和测量要求，通过各种监视和测量手段，当发现本公司的质量管理体系存在需要改进之处时，则通过本手册所规定的各种改进手段和方法改进质量管理体系的符合性和有效性，以最终实现增强顾客满意。浠水县福瑞德化工有限责任公司 版本：E/0湖北三江化工有限责任公司 质量手册 文件编号：FRDQMS20105 策划 本质量管理手册的内容，以及其他管理制度的内容，形成了对本公司的质量管理体系策划结果的文件化的描述。当本公司所处的内外环境、产品范围、有关法律法规等发生变更时，应就变更的内容重新进行策划，并更改相应的文件内容。在对这种变更的内容进行重新策划时，各相关部门和人员应意识到质量管理体系是一个有机的整体，这种对部分内容的变更的策划可能会对其他过程产生负面的影响。应在变更策划时采取措施避免这种负面的影响。5.1 质量方针5.1.1 本公司的质量方针是：以市场需求为导向，以顾客满意为目标，遵纪守法，持续改进，用优质的化工产品和完善的售后服务奉献社会。5.1.2 质量方针的释义：企业依存于市场，顾客是永恒的上帝。为实现“双百”的宏伟目标，要求我们每位员工必须遵从市场规律，满足顾客需求，持续改进工作方法，开拓创新，追求卓越；以最优质的化工产品和售后服务，构筑诚信的商务体系，以增强企业核心竞争实力，实现企业健康持续快速发展。5.1.3 质量方针的管理5.1.3.1 质量方针由公司总经理制定，以作为全体员工在质量方面所追求的宗旨和方向。方针的内容应结合本公司的产品特点，实际情况，以及本公司长远发展的需要。质量方针作为公司质量管理手册的一部分，以文件的形式发布。5.1.3.2 本公司通过培训、宣传、在文件规定中体现等方式，使全体员工了解并理解质量方针的内涵。5.1.3.3 在每次管理评审时，应对质量方针的持续适宜性进行评审。若经评审认为需要修改方针，这种修改必须得到总经理的批准，并按照文件控制的要求实施修改，并重新对员工进行有关宣传和培训。5.2 质量目标： 公司在各部门制定质量目标，以贯彻实现质量方针，并将其作为员工努力的方向。5.2.1 公司质量目标：尿素一次生产合格率达100%，优等品率达88%；TMP一次生产合格率达100%，优等品率达到99.5%；甲酸钠一次生产合格率达100%，优等品率达到99%；顾客满意度达90%以上。5.2.1 质量目标的管理5.2.1.1 公司通过质量管理体系的建立与运行，按照标准要求编制质量管理体系文件，各部门按照文件要求开展相应的工作，以实现公司的质量目标。5.2.1.2 公司根据质量方针、质量目标、年度经营方针以及年度质量工作的重点，制定年度质量目标。5.2.1.3 经济运行处组织各部门对公司的质量目标进行分解，落实到相关职能和层次，形成文件，通过检查和考核等方式，确保各部门的质量目标能够贯彻执行。5.2.1.4 管理者代表对质量目标的贯彻实施全面负责，经济运行处负责具体组织宣贯公司的质量目标，使公司的质量目标为全体职工理解、掌握，转化为自觉贯彻的行为。5.2.1.5 每季度末，各部门对本部门质量目标的实现情况进行统计和分析，并将统计分析结果报经济运行处。本公司通过对各种信息、数据的收集、统计和分析，并通过各种检查方式如：质量管理体系的内部审核、管理评审等，对质量目标的实施情况进行检查，并提出调整和改进计划，并形成记录。5.2.1.6 根据各部门质量目标的实现情况和各项检查和评审的结果，经济运行处负责组织各部门对没有实现的目标分析原因，采取相应的改进措施，目标已经实现的提出调整和改进计划，报总经理审批后实施，并通过各种方式对调整和改进后的质量目标进行检查和新一轮的调整与改进。5.3 管理职责及权限5.3.1 最高管理者 本公司最高管理者为总经理，其必须履行的职责至少包括（但不限于）： a通过会议、培训、宣传、板报、文件规定等形式，向全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性，使全体员工明白顾客满意和遵纪守法是本公司生存和发展的最基本的要求； b制定适合本公司现状和宗旨的质量方针，并通过对方针的评审确保方针的持续适宜性； c组织制定与方针适宜的、富有挑战性的、能够激励员工奋发向上不断改进的质量目标； d按照本手册的规定进行管理评审，对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性作出评价，不断改进完善质量管理体系；e明确资源管理的职责和权限，确保质量管理体系的正常运行能获得足够的资源；f任命管理代表，明确其符合标准要求的职责和权限。 5.3.2 管理者代表 总经理指定陈汉平同志为管理者代表，其主要职责是： a组织建立质量管理体系，并在质量管理体系的实施和保持中，履行组织、领导和协调的职责； b在适宜的时候，向总经理报告质量管理体系运行的业绩以及改进的需求； c在体系建立过程中通过体系文件的规定的方式，在体系实施和保持过程中通过培训、教育等方式，不断提高全体员工满足顾客要求的意识； d就质量管理体系的有关事宜与外部机构（如咨询机构、认证机构等）进行联络。5.3.3 其他部门和人员职责权限见岗位任职条件与工作标准5.4 以顾客为关注焦点 总经理以各种方式在全体员工中灌输“以顾客为关注焦点”的观念，并通过调查了解顾客需求、制定质量目标明确顾客需求、进行产品控制满足顾客需求、调查顾客满意程度、实施有关过程的改进等方式，最终实现增强顾客满意的目标。5.5 其他过程的策划 其他过程的策划及其结果，将在手册中的有关章节中予以描述。5.6管理评审5.6.1总则总经理应按策划的时间间隔召开管理评审会，根据各部门提供的管理评审提案材料评审质量管理体系，以确保其持续是适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。应保持管理评审的记录。5.6.2评审输入管理评审输入应包括以下方面的信息：a审核结果；b顾客反馈；c过程的业绩和产品的符合性；d预防和纠正措施的状况；e以往管理评审的跟踪措施；f可能影响质量管理体系的变更；g改进的建议。5.6.3评审输出管理评审的输出应包括以下方面有关的任何决定和措施：a质量管理体系及其过程有效性的改进；b与顾客要求有关产品的改进；c资源要求。浠水县福瑞德化工有限责任公司 版本：E/0湖北三江化工有限责任公司 质量手册 文件编号：FRDQMS20106 基础管理 基础管理的对象，是那些对本公司尿素、三羟甲基丙烷、甲酸钠的生产过程的运行起着支持、支撑性作用的过程，包括文件和记录管理、资源管理、以及内部沟通等方面。这些基础过程的运行结果会直接或间接影响到尿素、三羟甲基丙烷、甲酸钠的质量，因此应予以有效的控制和管理。6.1 文件要求6.1.1 文件的范围本公司管理体系的文件包括： a质量方针和质量目标； b质量管理手册； c质量管理体系标准所要求的程序文件； d本公司为确保质量管理体系过程有效运行而制定的其他文件，如计划、方案、作业指导书、操作规程、管理制度等； e适用的外来文件； f为证实公司质量管理体系有效运行和实现可追溯性所需要的记录。其中： 质量方针表明公司在质量方面的宗旨和方向，质量目标是公司为了实现质量方针而制定的可测量的追求的目的；质量管理手册是对公司建立的文件化的质量管理体系的总体描述，包含方针和目标、组织机构和职责、过程及其相互关系等，是质量管理体系标准和公司实际相结合的结果，也是其他文件制定的基础和指导性文件；程序文件是公司为实现某一特定过程而规定的方法和途径，其主要内容是实现过程的流程和方法；其他文件（如计划、方案、作业指导书、操作规程、管理制度等）是为执行某项具体工作而规定的指南或说明； 适用的外来文件包括公司必须执行的法律、法规、行业标准和其他要求等； 记录包括文字的、表格的和电子媒体的记录，可为质量管理体系的有效运行提供证据，同时也有助于实现公司管理的可追溯性。6.1.2 文件控制 为确保管理体系的有效实施和运行，上述文件均须予以控制。这种控制应确保： a所有的文件在发布和使用前必须评审其适用性，以确保其是充分的和适宜的，并具有较强的可操作性； b在必要时（如公司内、外环境变化、顾客和法规要求发生变化等）重新评审、修改并批准文件； c当文件修改时，应采用适当的方法使文件的管理者和使用者能够识别文件的修订状态； d所有需要使用文件的场所和人员，都能够及时获得所需文件的有效版本； e使用文件的部门和人员应保持文件清晰，不涂改、损坏和丢失文件；f对外来的文件进行有效的识别、分发和控制，并及时更新；g及时销毁作废文件，并对需保存的作废文件作出明确标识，以防止其和有效文件混淆； h对于电子媒体的文件，其控制效果也应确保符合上述a-g的要求。对文件进行控制的具体方法，见文件控制程序的规定。6.1.3 记录控制公司的记录，包括质量管理体系运行中产生的和质量管理有关的所有记录。 这些记录均须予以控制，控制的内容包括记录表格的设计、记录的填写、收集、整理、标识、保存及保存期限等，其控制的效果应确保： a记录清晰、准确、真实； b记录易于查找，便于追溯。对记录进行控制的具体方法，见记录控制程序的规定。6.2 资源管理 总经理按照集团公司的要求以及本公司发展的需要，确定并提供以下方面所需的资源： 建立、实施、保持和改进质量管理体系的有效性； 满足顾客和法律法规要求并增强顾客满意。6.2.1 人力资源6.2.1.1 本公司从事与尿素、碳酸氢铵、三羟甲基丙烷、甲酸钠生产过程有关工作的全体人员都应该是能够胜任的。是否胜任应从人员的教育、培训、意识、经历、经验、技能、工作业绩等方面进行评价。只有经评价合格的具备相应能力的员工方可上岗操作。6.2.1.2 人力资源处编制岗位任职条件与工作标准，在其中规定对各岗位工作人员的能力和意识的要求。人力资源处按照岗位任职条件与工作标准的规定组织各部门和事业部对现有人员是否满足这些能力要求进行评审。评审的方式可以是考试、考核、评议、工作业绩评定等方式。经过评审合格的人员，可以继续从事本岗位工作。经过评审不合格的人员，人力资源处和相关部门可以考虑对其实施培训，培训考核合格后，重新上岗。当培训后仍然不能满足能力要求时，可采取以下方式（不限于）来满足岗位需求：a转岗：根据岗位要求由人力资源处建议总经理在公司内进行调剂，换岗时应实施岗前培训经考核合格后方能上岗。考核结果的记录由人力资源处保留。b招聘(含竞争上岗)：由人力资源处组织公开招聘，通过审核应聘人员的学历、培训、技能、经历及证明文件，组织笔试、面试或试用合格后上岗。必要时，可直接聘用满足各项要求的人员。相关记录由人力资源处保留。 转岗、招聘人员的试用期结束后，由人力资源处组织考核，考核合格后可正式录用，否则按以上程序重新进行，直至选聘到合格人员为止。考核的方式可以是现场观察、技能测评、考试等，考核结果的记录由人力资源处保留。6.2.1.3 培训各项培训按照教育培训管理制度的要求，由人力资源处组织有关部门和事业部实施，培训实施后应评价培训的效果，以确保所有在岗员工都能够满足能力要求，是胜任的。 6.2.2 基础设施 本公司的基础设施包括为了向顾客提供尿素、碳酸氢铵、三羟甲基丙烷、甲酸钠产品所需的厂房及库房，生产设备和装置，各种辅助设施，以及监控测量设备等。设备处负责制定相关基础设施（厂房、库房、设备设施等）的管理制度，对相关基础设施的维护、修理、保管等进行规定并组织实施。设备的日常维护和保养按照有关设备的操作规程执行。对于压力容器和其他特种设备，设备处应按照有关法规和制度的要求进行严格管理，并定期检定。6.2.3 工作环境公司通过产品实现过程的策划识别并分析对影响本公司产品质量的环境因素并对其实行控制。生产处组织定期对这些因素进行检查和考核。这些影响产品质量的环境因素包括温度、湿度、粉尘等。各级领导应关心员工的工作与生活，经常相互沟通，营造良好融洽的工作氛围和企业文化，加强员工之间的团结协作，鼓励员工发挥自己的潜能，鼓励员工提出合理化建议，积极听取员工意见。6.2.4 内部沟通为及时传递质量管理体系运行的有关信息以提高体系运行的有效性，本公司规定各项管理职能的协调和接口关系，确保在不同层次和职能之间实施有效沟通，达到解决问题、增进了解和信任，实现全员参与的效果。沟通的主要方式有：培训、会议、网络、宣传栏、公告、质量管理体系文件和记录的传递等。沟通的内容有：各种质量要求、质量目标完成情况、产品质量状况、质量管理体系的有效性、顾客的反馈、疑难问题的解决等。浠水县福瑞德化工有限责任公司 版本：E/0湖北三江化工有限责任公司 质量手册 文件编号：FRDQMS20107 产品实现7.1 产品实现过程的策划本公司对尿素、三羟甲基丙烷、甲酸钠的生产所需的过程进行了策划，并与质量管理体系其他的过程要求相一致，策划包括了以下内容：a根据法律法规、顾客需求及本公司自身的要求，制定了本公司尿素、三羟甲基丙烷、甲酸钠的质量目标和要求；b针对尿素、三羟甲基丙烷、甲酸钠的生产规定了产品要求的确定与评审、顾客沟通、采购、产品生产与交付、监视和测量装置的控制等过程，并为控制这些过程制定了相应的制度和规程，配置了所需的资源；c对尿素、三羟甲基丙烷、甲酸钠生产的不同阶段，确定了验证、确认、监视、检验和试验的要求，并制定了各阶段产品的接收准则；d为证明尿素、三羟甲基丙烷、甲酸钠生产过程满足策划的结果以及产品符合质量要求规定了的适宜的记录和报表。策划的结果在本公司以质量管理手册（包含部分程序文件）、作业文件、质量记录等形式予以体现，这些形式应简单明了，能为公司员工所理解，可操作性强，通过运行能有效地满足顾客和法律法规的要求。7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关的要求确定销售部负责充分了解顾客对产品有关的要求，以达到顾客的满意，其中包括：a顾客明确规定的要求，如名称、数量、质量等级、包装形式、价格、交付方式、售后服务要求等。b顾客没有明示，但与尿素、三羟甲基丙烷、甲酸钠产品正常使用的方便性、安全性、经济性等有关的必须达到的要求。c与尿素、三羟甲基丙烷、甲酸钠产品有关的法律、法规、标准、规范等的强制性要求。d本公司为满足顾客对产品质量的期望和本公司发展的需要，主动确定的附加要求。7.2.2 与产品有关要求的评审7.2.2.1 评审要求a为了确保本公司确定、识别并能够满足顾客的要求，本公司要对已识别的顾客要求、本公司自己确定的附加要求、法律法规要求实施评审。b评审应在向顾客作出承诺（如签订合同、口头承诺供货等）之前进行。 c通过评审，使各项要求得到明确的规定。d在与顾客交谈或接洽过程中，对于未能表述一致的要求，应通过评审确保这些要求得到解决。e通过评审，确保本公司有能力满足顾客的各项要求。f评审的结果及其措施形成适当的记录并保存。g对顾客没有以书面形式提出的要求（如口头交谈或电话告知）的，通过评审予以确认。h在生产过程中，当有关的产品要求发生变更时，本公司应确保相关的文件得到修改，并确保相关部门和人员知道已变更的要求。7.2.2.2 评审过程评审过程按照销售管理制度的规定执行7.2.3 顾客沟通a本公司销售部的销售人员和售后服务人员应经常向顾客征询意见并进行沟通。b与顾客沟通的内容包括：有关合同和订单的要求或变更；发生问题时协商处理或修改；接受顾客反馈意见或受理投诉事件等。c沟通的方式、时机、职责等在销售管理制度中予以规定。7.2.4 顾客满意度测量公司销售部负责对有关顾客满意的信息进行收集和统计，以作为公司质量管理体系有效运行的绩效和证据。顾客满意信息的收集和统计按照顾客满意度调查管理规定进行。7.3 采购7.3.1 采购过程本公司采购的对象包括原料煤、燃料煤、包装物、化工原料、备品备件等，也包括设备大中修、运输等服务项目。7.3.1.1 供方选择和评价a对大宗物资和服务的采购，采购处采用招标的方式确定供方，招标时根据供方的材料质量、价格、结算方式、服务水平和态度、以往的供货业绩等因素，择优选择供应商，具体选择办法按照合格供方评价管理制度执行。对于采购量较小的物资、服务或者临时性的紧急采购，采购处可从以往的供应商中择优选择，或者在市场通过比质比价后择优选择。b采购处根据招标和市场选择所确定的供应商编制合格供方名单，经总经理审批后生效。采购处对合格供方建立档案，并保留招标和评价记录。供方档案的内容可包括（但不限于）：供方名称，所供物资和服务名称，供方营业执照，技术资料，资质证明文件（如认证证书、资质级别等），联系人，联系电话，供货业绩记录等。c采购处每年应对合格供方组织进行重新评价，重新评价的主要依据是供方当年的供货业绩。如果供方业绩不能满足本公司要求，可考虑取消其合格供方资格。d采购处应密切注意供方的供货情况，一旦发现所供物资和服务不能满足本公司要求，应立即向供方提出警告，要求其整改，并根据其整改的情况决定是否继续向其采购。设备大中修、外协件的加工等，按照设备处的有关规定选择和评价供方。7.3.1.2 采购采购处按照物资采购管理制度的规定向经过评价合格供方采购物资和服务。采购实施前，采购计划或清单应经公司主管领导批准后方可实施，以确保采购计划或清单要求的物资种类和数量等是合理的。7.3.2 采购信息 采购处根据生产任务、材料库存情况以及事业部的要求编制采购计划。采购计划经公司主管领导审批后实施。适当时，采购计划应明确以下内容：a采购产品的名称、规格型号、数量、技术条件、价格、等级、交货期、生产许可证、认证证书等；b采购产品执行的标准或规范，产品的验收准则；c对供方的生产或服务过程、设备和相关人员的资格要求等；d对供方质量管理体系的要求。 上述要求也可以通过与供方签订采购合同的方式予以明确。7.3.3 采购产品的验证采购的产品应经验证合格，确保所采购的产品满足规定的要求，方能办理入库手续或投入使用。采购产品的验证按照物资联合验收管理制度的要求执行。7.4 生产过程7.4.1 生产过程控制本公司对尿素、三羟甲基丙烷、甲酸钠的生产过程以及相关的支持性活动实施控制，以确保这些过程处于受控状态，满足顾客和法规对于产品质量的要求。生产中心负责生产过程的策划和控制，使生产过程在受控条件下进行。受控条件包括：a生产处根据公司的生产能力、销售部的订单情况以及原材料的库存情况，合理安排生产进度；b生产处制定相关的作业指导书和操作规程，规定生产过程中的操作和控制要求，通过事业部发放到各岗位，各岗位操作人员按章操作；c设备处组织各事业部通过对设备的维护和保养，使设备处于良好的状态；d在生产过程中，通过操作人员的对过程参数的监控和调整，确保产品质量满足顾客和本公司规定的要求；e销售部负责做好与顾客的沟通和售后服务工作。7.4.2 标识和可追溯性为了准确识别材料、产品、检验和试验的状态，以及在需要时实现对材料和产品的可追溯性，本公司对检验和试验的状态进行标识，并在适当时对产品进行标识。无论进货检验、中控分析、以及成品检验，凡经检验后都必须进行标识，标识的方法可以是标牌、标签、分区存放、颜色区别、记录等，具体方法可由检验人员或库房保管人员确定，只要能准确地识别出产品的检验状态，并在需要时能够实现可追溯性即可。对于材料、半成品和成品，在必要时也应进行标识。“必要时”的意思是，如果不进行标识就可能混淆材料和产品或造成材料的错用，以及有可追溯性的要求，如果不进行标识又无法实现这种可追溯性。如材料名称、规格、供货厂家、数量、入库日期等。标识的方法可以是标牌、标签、分区存放、编制批号、作记录等，具体采用哪种方法由事业部或生产部规定，保管员和操作工实施，但应保证这种标识的唯一性。7.4.3 顾客财产本公司可能涉及到的顾客财产是顾客提供的包装物。若发生此种情况，对于这些包装物，各有关部门在接收到顾客财产时必须对顾客财产进行验证，在接收时，发现损坏或不适用要向顾客说明并予以证实。在保管过程中均应采用合适的标识方式使其与本公司自行采购的包装物予以区别，如遇顾客提供的财产发生丢失、损坏的情况及时向顾客报告和记录，并与顾客协商解决办法。7.4.4 产品防护产品（包括材料、半成品、成品等）在搬运、贮存、保管过程中应做好标识、防护工作，避免发生损坏、变质等质量损失。对库存物料用品要定期检查质量状况，发现问题及时纠正。保管员应按照物资仓储管理制度对所保管的材料和成品做好防护工作。7.5 监视和测量设备的控制本公司的监视和测量设备包括用于生产和安全监控、产品检验、中控分析、产品包装计量的各种仪器、仪表、分析器皿、衡器等，用于设备修理的各种计量器具等。生产部电仪处和分化中心组织对这些装置进行控制，以确保各项检验和监测结果的准确性，以及设备能力和精度满足生产要求。电仪处组织编制计量检测设备管理制度，在其中对各种上述设备和器具的管理做出规定，并由电仪处、分化中心及事业部执行。浠水县福瑞德化工有限责任公司 版本：E/0湖北三江化工有限责任公司 质量手册 文件编号：FRDQMS20108 测量、分析和改进公司的改进过程包括：a利用对顾客满意、过程和产品的监视和测量，获取可供利用的数据和信息；b对这些信息进行分析；c根据分析的结果采取改进措施。8.1 监视和测量8.1.1 顾客满意的监视和测量 销售部制定顾客满意度调查管理规定，对顾客满意的程度进行监视和测量。这种调查，既是对本公司产品业绩的一种测量方式，同时也是一种与顾客和相关方进行沟通的重要手段。因此在调查中应尽可能做到全面、准确、有代表性。调查的时机由销售部根据实际情况确定，但每年至少应进行一次。8.1.2 过程的监视和测量 公司对质量管理体系过程进行监视和测量，以检查各过程实现策划结果的能力。监视和测量的方法包括内部审核以及对各过程运行情况的检查。8.1.2.1 内部审核分为三种情况：a集团统一组织的对各子公司的内部审核，按照集团公司的有关规定执行；b公司组织的各部门之间的交叉审核、月度的职能审核及临时性的审核，审核手段和方法可参照内部审核控制程序进行，但形式上可以简略；c年度的内部审核，按照本手册中内部审核控制程序中的要求进行。8.1.2.2 综合管理部、生产服务部、销售部部门和各事业部负责人，应每月组织对本部门所承担的工作进行检查。这种检查可以是对本部门所承担工作的全面的检查，也可以是对某一方面的重要工作的专门的检查。检查的重点是有关人员执行各项程序、规章制度的情况以及执行的效果。 各部门负责人根据检查的结果，对发现的问题要求责任人员采取相应的纠正或者纠正措施。 每一个从事与质量有关工作的人员，也应该本着“全员参与”的原则，定期或不定期主动地对自己所从事的工作与规章制度的符合性以及有效性进行自查自纠。8.1.3 产品的监视和测量本公司的产品监视和测量，是指对材料进行的进货检验和验证，以及对成品和半成品进行的检验、试验及分析。其目的是为了证实产品质量的符合性，并确保最终交付给顾客的产品是合格的。 各项检验、试验及分析，应严格按照产品标准、检验及分析规程规定的方法进行，具体执行产品质量管理制度。 当检验结果为不合格时，按照不合格品管理制度中的要求执行。未经检验或者检验不合格的产品，不允许出厂，出于处理的目的而销售部分不合格品时，应将不合格的性质告知顾客，取得其认可。8.1.4 内部审核生产服务部负责按内部审核控制程序的规定，策划和组织公司内部质量审核，以确定质量管理体系是否：a符合公司的各项策划结果；b符合质量管理体系标准的要求；c符合本公司质量管理体系文件的规定；d得到有效实施和保持。各部门应根据内部审核中发现的问题，积极采取纠正措施改进质量管理体系的符合性和有效性。8.2 改进8.2.1不合格品的控制公司对不合格品进行控制，以确保满足顾客和法规要求以及确保质量管理体系运行的符合性和有效性。这些不合格品包括采购物资的不合格品、生产过程出现的不合格品以及不合格的成品。对这些不合格品，公司按照不合格品的控制程序予以控制，控制的结果应确保： a所有发现的不合格品均应经过评审后方可处置b未经许可，不将不合格品投用、转序或者销售c返工处置后的不合格品应重新进行分析和检验8.2.2 数据分析 a数据分析的对象包括与本公司质量管理体系有关的定量的和定性的数据和信息。 b本公司各部门对本部门产生的主要工作数据和记录进行分析，包括顾客满意情况、投诉情况、各项检查和分析结果、进货验证情况、内部审核情况、管理评审情况、质量目标实现情况等。可行时，应在分析过程中运用统计技术。 c各部门应通过这种分析，找出本部门在质量管理中存在的不足和不良的趋势，并针对这些不足和不良趋势采取相应的措施予以改进。d各管理部门应对汇总来的各项综合数据和记录进行分析，找出本公司存在的不足和不良趋势，并要求涉及到这些不足和不良趋势的部门采取措施予以改进。8.2.3 纠正措施公司制订纠正措施控制程