仓库报损流程SOP

集团总部集团总部 冷链事业部冷链事业部 文件编码 文件编码 撰写部门 冷链事业部撰写部门 冷链事业部 审核部门 审核部门 部部 第第 1 页页 共共 5 页页 青旅物流集团青旅物流集团 仓库报损流程标准仓库报损流程标准 青旅联合物流科技集团有限公司青旅联合物流科技集团有限公司 冷链事业部冷链事业部 集团总部集团总部 冷链事业部冷链事业部 文件编码 文件编码 撰写部门 冷链事业部撰写部门 冷链事业部 审核部门 审核部门 部部 第第 2 页页 共共 5 页页 目录 第一章 总 则 3 第二章 仓库报损流程 3 第三章 罚 则 4 第四章 附 则 4 第五章 附 录 5 集团总部集团总部 冷链事业部冷链事业部 文件编码 文件编码 撰写部门 冷链事业部撰写部门 冷链事业部 审核部门 审核部门 部部 第第 3 页页 共共 5 页页 第一章第一章 总总 则则 第一条第一条 目的目的 为规范青旅联合物流科技集团总部 以下简称 集团总部 各大区 各子 公司以及各分仓的仓库报损流程 第二条 范围第二条 范围 一 适用范围 集团总部各大区 各分子公司及各分仓的仓库报损 二 发布范围 集团总部各大区 各分子公司及各个分仓 第二章第二章 仓库报损流程仓库报损流程 第三条 报损的范围第三条 报损的范围 一 目视性损坏 1 花茎折断 2 鲜花溃烂 3 鲜花花朵掉落 4 鲜花干枯 二 收验货养护标准 具体以养护标准为 第四条 报损周期第四条 报损周期 一 周期 每周五进行一次 每月四次 第五条 报损申请单第五条 报损申请单 一 填写报损申请单 二 报损申请单见附件 第六条 提交报损申请单第六条 提交报损申请单 一 仓库负责人提报 报损申请单 说明报损原因并附上报损商品照片 二 通过邮件 OA 的形式 提报给仓储负责人 质检负责人 防损负责人 以及总部责任人 第七条 报损申请单审批第七条 报损申请单审批 集团总部集团总部 冷链事业部冷链事业部 文件编码 文件编码 撰写部门 冷链事业部撰写部门 冷链事业部 审核部门 审核部门 部部 第第 4 页页 共共 5 页页 一 相关负责人对提交的报损申请单进行审批 通过后进行签字确认 二 审批结果通过邮件 OA 形式反馈给相关负责人 第八条 报损商品的销毁第八条 报损商品的销毁 一 仓管人员对销毁商品进行信息 数量登记记录 二 仓库负责人 财务负责人 质检负责人以及防损负责人进行确认签字 三 仓库负责人将商品运至指定销毁点进行彻底销毁 四 销毁时进行拍照 并由相关人员共同监毁 第九条 数据同步第九条 数据同步 一 由仓库负责人将照片连同报损申请单装订入档 并做好登记 然后存 档备查 二 仓库负责人把报损商品的清单交系统人员及时进行系统数据修改 以 确保库存数据一致性 三 每月仓库负责人将统计报损商品的总数量 总金额 报仓库经理汇总 并分析损耗原因 协同相关部门作出相应的预防措施 以便控制损耗 第十条 注意事项第十条 注意事项 一 所有报损商品必须统一存放在指定区域内 二 所有报损商品都必须由防损人员 仓储人员 质控人员 财务人员共 同在场执行销毁 三 报损商品必须按周期进行操作 不可随意报损 第十一条 免责条款第十一条 免责条款 一 仓储运营中 未按销售计划销售 导致的产品积压 产生的报损仓储无 责 二 仓储运营中 每月销售数量的 3 为正常报损 仓储无责 三 仓储运营中 客户因其他因素退货 货品无质量问题 退货入库导致超 过商品有效期 仓储无责 第三章第三章 罚罚 则则 集团总部集团总部 冷链事业部冷链事业部 文件编码 文件编码 撰写部门 冷链事业部撰写部门 冷链事业部 审核部门 审核部门 部部 第第 5 页页 共共 5 页页 第十二条 第十二条 仓库报损流程标准经批准发布后 各单位须严格按照制度要求执 行 对于未按制度要求执行的 一经查处 将按集团违纪违规行为处罚规定对责 任人员进行考核 第十三条第十三条 冷链事业部将调查完结的信息形成调查报告提报总裁办 由总裁 办按集团违纪违规行为处罚规定决定对责任人员进行处罚 第四章第四章 附附 则则 第十四条 第十四条 本规定自发布之日起执行 第五章第五章 附附 录录 序序号号 采采购购 时时间