配套件物资采购流程及考核办法.doc

配套件采购规范及考核办法 1目的：规范原材料采购订单的编制、审核、批准，提高原材料采购订单的准确率，规范采购程序，减少资金占用，满足生产需要，特制定本办法。2范围：公司采购的钢材、毛坯、卡环、滑块、粉末冶金齿毂、铜环、轴承等所有配套物资。3职责：3.1 采购部根据销售部提出的销售预测计划编制出毛坯、配套件的采购订单；采购订单必须经部门领导审核及主管领导批准方能发出给供应商。3.2采购人员对本人负责的采购下达的订单做好跟催工作，根据计划保质保量的完成。3.3采购人员对本人负责的采购件做好采购物资的流水帐及明细帐。3.4采购人员对检验合格的产品,应准确无误的录入到物资管理软件中并办理入库手续。3.5采购人员应对已到公司的产品做好跟踪工作，对检验不合格须退货产品应及时与供应商取得联系，将货物退回给供应商，退货费用由供应商承担。3.6对评审挑选使用或让步接收的产品,应及时将检验单反馈给供应商,是否同意让步接收或挑选费用多少,供应商应以书面通知的形式进行确认。37采购人员应对本人负责的采购件应按零库存采购的物资一定要按零库存办理,不能按零库存的要经部门领导及主管领导审批后才能实施。38 采购人员应按要求及时办理入库手续并将财务联每星期一交内勤转交公司财务，零库存的物资按实际领用数量进行入库，非零库存物资入库应先核对采购订单后经部门领导、主管领导批准后才能办理入库。39采购人员对本人负责的采购件已使用或已付款的应及时把发票催回。对发票未回的入库单应每星期一将入库单的财务联交内勤转交公司财务。3.10对报价单、采购订单及供货合同等资料按TS16949体系文件要求进行保存。3.11每月按时根据TS16949体系文件要求对供应商进行交付率评价。3.12对新产品的配套件,应有两家以上供应商进行报价,进行比价，按优质优价的的原则进行采购.4考核4.1采购人员应严格按采购订单进行采购，不可随意增加采购量，特别是非零库存产品，对于违反规定的予以考核：第一次100元、第二次200元。4.2有特殊情况的应及时向上级领导汇报后经领导同意后再进行采购，对不汇报而造成公司损失的，将由采购人员承担赔偿责任，按产品价格的30%承担，并考核：第一次按100元、第二次200元。4.3对于采购人员的不当行为造成公司严重损失的，将根据实际情况予以相应的赔偿，并作待岗或换岗、下岗处理。4.4采购人员应对订购产品做好在订流水帐及明细帐，对未及时录入帐或漏做帐的，一经发现按第一次100元/次、第二次200元、第三次300元或待岗进行考核。4.5 采购人员必须做到帐物一致，每月底对清帐目。如因帐目不清，造成公司损失,应按产品损失的30%赔偿，并予以100元/次的考核。严重的还将作换岗或待岗、下岗处理。4.6供应商应按我公司采购计划进行供货,满足我公司的生产需求,对供应商由于供货不按计划时间供货,影响我公司生产的供应商按每品种1000元/天进行考核。4.7采购人员应及时入库单交内勤转交公司财务并把发票催回，经对帐通知供应商开票的超过两个月未开入发票的考核供应商1000元/月。对未到发票的入库单没有按时交内勤转交公司财务的每次考核100元。48对出现的异常情况如客户更改图纸或停产产品，应根据公司的布置及时的以书面形式通知供应商，停止一切与该产品相关的生产活动并将情况以书面形式告知我公司，如采购人员未按规定办理的将由采购人员承担赔偿责任，按产品损失的30%承担并作待岗或换岗、下岗处理,情节严重的作开除处理。4.9每月按时根据TS16949体系文件要求对供应商进行交付率评价,不做或迟做的按100元/次进行考核.4.10由于市场或供应商生产能力等原因，确需增加库存应以书面形式说明情况及需要增加数量,经部门领导及主管领导签字后方可实施。否则，按第一次100元、第二次200元进行考核。造成损失的按产品金额的30%进行赔偿，严重的还将作换岗或待岗、下岗处理5工作流程：（见附表）6引用文件6.1 QP/QX02-2902-A/O-2009 采购控制程序6.2 QP/QX02-2616-A/1-2010 进货检验控制程序6.3 QP/QX02-2614-A/3-2006 不合格品控制程序6.4 QP/QX03-2639-A/1-2010 初物品（样件）管理规范7使用表单7.1 收料通知7.2 送检单7.3 外购入库单编制： 审核： 批准：51附表一、配套件工作流程和内容：工作流程责任人工作内容使用表单公司财务采购内勤发票的录入及传递合格的产品入库或零库存产品录入台帐检验配套件销售正式计划或生产需求计划主管领导签字配套件采购计划部门领导签字销售预测计划采购调整计划（总量不得超过本月计划的10%，（零库存、粉末冶金齿毂除外）供应商 N Y供应商以书面通知的形式是否同意我公司处理意见将检验单传真给供应商 挑选或让步接收 采购员采购部长主管领导采购员采购内勤5.1.1.1采购员根据销售预测计划、公司仓库的库存制定本月配套件采购订单。5.1.1.2新产品应根据技术部的信息通知单规定的厂家、数量、时间下达采购订单。（无指定厂家的进行两家以上询价，选优质优价的进行采购）5.1.3部门领导对采购员制定出的采购计划根据规定进行审核。5.1.4采购主管领导根据规定对件采购订单进行批准。5.1.5.1批准后的采购订单传递给供应商。5.1.5.2采购员对已订出的产品进行跟踪，并要求供应商按规定时间交货,对到货产品录入台帐。合格的及时录入公司物资管理软件。对让步接收或挑选使用产品将信息反馈给供应商，要求书面形式进行回复。对不合格的及时将信息反馈给供应商并退回不合格产品5.1.5.3对合格的已入库产品要求供应商及时开具增值税发票，并将发票核对好传递给采购内勤。5.1.6.1采购内勤对发票进行审核(采购订单、数量及价格)。采购订单收料通知外购入库单附表二、产品名称订单数量库存数量库存要求备 注毛坯不可超过当月实际需求10%0非零库存按销售预测计划或制造部毛坯需求计划卡环不可超过当月实际需求20%应有满足下月生产的库存数量零库存每月应及时通知供应商开具增值税发票滑块不可超过当月实际需求20%应有满足下月生产的库存数量零库存每月应及时通知供应商开具增值税发票不可超过当月实际需求20%应有满足下月生产的库存数量非零库存宁波东睦粉末冶金滑块铜环不可超过当月实际需求20%应有满足下月生产的库存数量零库存每月应及时通知供应商开具增值税发票轴承不可超过当月实际需求20%应有满足下月生产的库存数量零库存每月应及时通知供应商开具增值税发票二档环等其它配套件不可超过当月实际需求20%应有满足下月生产的数量零库存每月应及时通知供应商开具增值税发票粉末冶金齿毂不可超过当月实际需求20%应有满足下月生产的库存数量零库存生产周期较长，约45天每月应及时通