安全生产体系检查考核办法

安全生产体系检查考核办法为持续发挥安全生产体系的统领作用，促进体系向科区（车间）、班组、岗位纵深推进，特制定如下办法。一、检查方式（一）生产矿井、工程处、安拆公司1、.“安全质量”要素按淮北矿业煤矿安全生产标准化检查考核实施意见进行检查。2、.其他体系要素责任部门有针对性安排检查，每季度末月20日前必须全部完成。3、.公司体系办组织对矿井基层科区抽检，每个单位随机检查一个科区，11个要素井上下全覆盖。（二）地面单位1、.各要素责任部门有针对性安排检查，每季度末月20日前必须全部完成。2、.由安全监管局负责组织对基层车间抽检，车间推进要素现场与基础资料全覆盖。二、计分办法矿（厂）总分矿（厂）得分70%+科区（车间）得分30%。三、考核内容1、.考评对象生产（基建）矿井、工程处、安拆公司、地面生产单位（华塑股份公司、临涣焦化公司、雷鸣科化公司、电力公司、淮北选煤厂、临涣选煤厂、涡北选煤厂、铁路运输处）。2、.要素分值考核主要内容为体系建设要素合计1000分，安全效果属扣分项。具体分值分布情况如下：（1）矿（厂）层级序号要 素分 值责任部门备 注1安全理论20宣传部2安全文化40宣传部3安全培训50宣传部4安全责任20安监局5安全制度20安监局6安全技术50生产管理部7安全投入20运营管控部8安全质量500生产管理部通防地测部机电装备部安监局按季度验收分数计入。9安全监督50安监局10风险防控50安监局11隐患排查50安监局12“三违”整治50安监局13规范操作40工 会14规范管理40机电装备部15安全目标（扣分项）死亡事故（重大涉险事故）1起扣200分；致命性重伤事故1人（次）扣150分（地面单位扣200分）；重伤（重大非人身）事故1人（次）扣100分（地面单位扣150分）；瓦斯超限1次：1%-3%扣50分；3%及以上扣100分；迟报、瞒报轻伤事故一次扣10分；迟报、瞒报重伤及以上人身事故和重大非人身事故、重大涉险事故一次加扣50分。（2）科区层级序号要 素分 值检查部门生产矿井地面单位1安全培训100体系办监管局2安全制度50体系办监管局3安全技术100体系办监管局4安全质量150体系办监管局5安全监督100体系办监管局6风险防控100体系办监管局7隐患排查100体系办监管局8“三违”整治100体系办监管局9规范操作100体系办监管局10规范管理100体系办监管局11安全目标 未建立科区、班组、职工安全目标体系的扣50分，安全目标考核奖惩不到位的每次扣20分。发现隐瞒工伤的，重伤扣100分、轻伤扣20分。（3）“安全质量”要素（安全生产标准化专业）序号要 素分 值权重责任部门备 注1风险分级管控1000.1安监局2事故隐患排查治理1000.1安监局3通风1000.16通防地测部4地质测量与灾害治理1000.11通防地测部5采煤1000.09生产管理部6掘进1000.09生产管理部7机电1000.09机电装备部8运输1000.08机电装备部9职业卫生1000.06职防办10安全培训与应急管理1000.06宣传部、安监局、工会11调度及地面设施1000.06生产管理部（调度）3、.检查标准（附后）。四、有关要求1、.要素责任部门严格按照“考核标准”现场逐项打分，检查表必须有被检查单位主要领导或分管领导签字确认后交公司体系办备案。2、.要素责任部门季度末月20日前将检查情况报公司体系办。3、.“安全质量”（安全生产标准化）检查时，将工程处、安拆公司项目工程一并检查。其中工程处只考核风险分级管控、隐患排查治理、掘进、职业卫生、培训与应急管理、调度和地面设施六个专业，按权重计入总分。安拆公司只考核风险分级管控、隐患排查治理、采煤、职业卫生、培训与应急管理、调度和地面设施六个专业，按权重计入总分。20安全生产体系矿（厂）检查标准要 素检 查 标 准扣分原因得分安全理论（20分）理论学习（10分）：党委中心组月度未组织一次安全理论学习，扣1分；安全生产法律法规和集团公司重要安全会议精神、政策文件、重伤以上事故通报等未按要求通过专题会议、安全办公会学习贯彻的，少一次扣2分；未建立矿厂和科区（车间）安全理论学习机制，扣1-2分；集团公司管技人员抽考成绩按百分制折算打分。研究应用（10分）：月度未召开体系建设例会或例会内容简单，扣1分；季度未举办安全体系大讲堂，扣1分；每年至少开展一次安全管理论坛，未开展扣2分；未组织学习安全生产体系建设先进经验做法扣1分。每季度至少在安全体系网上发表3篇经验交流材料，少一篇扣2分。安全文化（40分）（暂行）理念系统（10分）：抽问集团公司核心安全理念、年度工作目标、举措、重要会议精神1人不知扣1分。科区（车间）会议室无安全理念宣传，扣1-3分；未建立矿厂、科区、班组及职工层级安全理念并宣贯渗透，每层级扣1分。行为养成系统（20分）：领导力：副总及以上领导未签订安全承诺书少1人次扣1分；“违章指挥”1人次扣2分。执行力：不执行集团公司制度、规定，1次扣2分；重要文件、会议精神24小时未传达到科区（车间）扣1分；检查考核未正常组织扣1分；党员安全责任区、安全示范岗活动未开展或效果较差，扣1分。氛围营造（6分）：工广标语、排版、橱窗、网站、电视、广播等工具缺少安全（体系）内容，每块扣1分。保障系统（4分）：季度未举办一次警示教育扣1分。季度未开展安全形势任务教育，矿厂领导班子成员每少1人次宣讲扣1分。 安全培训（50分）基础保障（9分）：1、有负责安全生产培训工作的机构，配备满足工作需求的人员,不符合要求 1处扣 1 分。2、建立并执行安全培训管理制度。未建立制度不得分；制度不完善 1处扣 0.5 分。3、按规定配备师资和装备、设施；不具备培训条件的煤矿，可委托其他机构进行安全培训。场所、师资、设施等不符合要求或欠缺1 处扣 0.2分；不具备条件且未委托培训的不得分。4、按照规定比例提取安全培训经费，做到专款专用。未提取培训经费不得分，经费不足扣1 分，未做到专款专用扣1分。组织实施（26分）：1、有年度培训计划并组织实施。无计划不得分。2、培训对象覆盖所有从业人员（包括劳务派遣者）。培训对象欠缺 1 种扣 0.2 分。3、安全培训学时符合规定。不符合要求 1处扣 0.5 分。4、针对不同专业的培训对象和培训类别，开展有针对性的培训；使用新工艺、新技术、新设备、新材料时，对有关从业人员实施针对性安全再培训。培训无针对性扣 1 分，其他 1处不符合要求扣0.5分。5、特种作业人员经专门的安全技术培训（含复训）并考核合格。 1 人不符合要求不得分。6、主要负责人和职业卫生管理人员接受职业卫生培训；接触职业病危害因素的从业人员上岗前接受职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训。主要负责人未经过职业卫生培训扣 1 分；其他1人不符合要求扣0.2分。7、从事采煤、掘进、机电、运输、通风、地测等工作的班组长任职前接受专门的安全培训并经考核合格。 1 人不符合要求扣 0.2 分。8、组织有关人员开展应急预案培训，熟练掌握应急预案相关内容。不符合要求 1 处扣 0.2 分。9、主要负责人和安全生产管理人员自任职之日起 6个月内，通过安全培训主管部门组织的安全生产知识和管理能力考核，1 人不符合要求不得分。持证上岗（6分）：1、特种作业人员持特种作业人员操作资格证上岗。不符合要求 1 人扣 1 分。2、主要负责人和安全生产管理人员通过考核取得合格证上岗。不符合要求 1 人扣 1 分。3、其他人员经培训合格取得培训合格证上岗。不符合要求 1 人扣 0.2 分。培训档案（9分）：1、建立安全生产教育和培训档案，内容包含各类别、各专业安全培训的时间、内容、参加人员、考核结果等。未建立档案不得分；档案内容不完整每缺 1 项扣 0.2分。2、建立健全特种作业人员培训、复训档案。未建立档案不得分；档案内容不完整。每缺 1 项扣 0.2 分。3、档案管理规范。不符合要求 1 处扣 0.2 分。安全责任（20分）责任体系（5分）：未制定各级领导安全生产责任制及对应的落实措施，扣5分；抽考1人回答不正确扣1分；其他岗位责任制不健全，缺少一个岗位扣1分。安全问责（10分）：集团公司的安全问责不落实的，扣5分；单位发生事故未追查、处理的，每次扣5分。作风问责（5分）：未按集团公司规定跟带班或值班的，发现一次扣5分，科区管技干部跟班不符合规定未进行问责的，1人次扣2分；被集团公司“双随机”抽查通报批评的，一次扣5分。安全制度（20分）内容：未执行集团公司制度的，一次扣2分；未按集团公司要求制定相关制度的，每项扣2分；矿制定的安全制度没未及时按上级文件修订完善的，一次扣2分；未按要素设置目录清单形成制度体系扣2分；未录入体系平台扣2分。 安全技术（50分）组织领导（10分）：未建立以总工程师为首的技术管理体系（有网络图），扣10分。规程措施（10分）：工程设计前未进行风险确认、评估扣5分，未制定风险防控措施扣5分；规程、措施编制违反相关规定的，一次扣10分；规程、措施未集体审批的，1次扣5分。科技推广（10分）：未开展新工艺、新技术、新装备安全技术经济一体化论证扣5分；未按集团公司要求落实“四化三减”的，扣5分。灾害治理（20分）：未编制年度、季度、月度灾害治理计划的，每项扣5分；未制定消灾措施的，每项扣3分;未组织灾害治理工程验收评估的，每项扣5分；未完成瓦斯治理工程，强行安排采掘活动的扣10分；水害治理不彻底，安排采掘活动的每项扣10分。安全投入（20分）重大项目（6分）：季度未完成集团公司重大项目投入的，每项扣2分，扣完为止。项目管理台帐（6分）：建立不规范的，每项扣1分；未按时填报报表或未按计划实施的，每项扣2分。安全费用（6分）：项目立项计划下达后月内未报计划的，每项扣1分，季内未报计划的，每项扣2分；未按时填报形象进度的，每项扣1分；进度不实，每项扣4分。计划完成率（2分）：按完成率情况扣分。安全质量（500分）以集团公司验收矿井综合得分计入。安全监督（50分）专职监督（15分）：开窝拨门、过断层、过老硐、安装拆除等重点地段未按规定安排跟班的，每次扣5分；安监机构不健全扣5分，安监人员少1人扣1分。专业监督（15分）：职能科室未根据业务范围制定月度、季度监督重点计划的，每单位扣2分；管理人员下井未录入安全隐患信息的（查安全信息平台），每人次扣1分。齐抓共管（10分）：月度未开展“双随机”督查的，扣5分；工会、团委、协安等月度未开展安全活动的，扣5分。事故追查处理（10分）：事故超过24小时未追查的，一起扣5分；事故原因分析不透，每起扣2分，未对事故进行通报处理的，一起扣2分。 风险防控（50分）风险管控（30分）工作机制（4分）：未建立工作责任体系及制度的，扣3分，矿领导不清楚职责的，扣0.5分；未明确管理部门的，扣1分；未明确辨识范围、方法和风险的辨识、评估、管控工作流程的，缺1项扣1分。风险辨识评估（10分）：1、矿长未组织开展年度辨识的，扣4分；年度辨识未对瓦斯、水、火、煤尘、顶板及提升运输系统进行辨识及缺少辨识评估报告、风险清单、管控措施的，缺1项扣1分。2、新水平、新采（盘）区新工作面设计前，总工程师未开展专项辨识的，扣3分。3、生产系统、工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时，高危作业前分管负责人未组织开展专项辨识的，扣3分。4、新材料实验或推广前，连续停工1个月以上复工复产前，分管负责人未组织开展专项辨识的，扣3分。5、本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后，矿长未组织开展专项辨识的，扣2.5分；专项辨识内容不齐全、缺少风险清单及管控措施的，缺1项扣1分，辨识成果未在应用中体现缺1项，扣0.5分。风险管控（10分）：1、矿长未组织实施重大风险管控措施的扣2分，管控措施中未明确人员、技术、资金的，缺1项扣0.5分；未在重大安全风险区域设定人数上限的扣1.5分，超1人扣0.5分。2、矿长每月未组织对重大风险管控措施落实及效果进行检查分析的扣3分。3、分管负责人每旬未组织对分管范围内风险管控重点实施情况进行检查分析的扣3分，分析周期不符合要求的，每缺1次扣1分。4、矿领导未执行带班制度的扣1分，带班未跟踪重大风险管控措施落实或发现问题未及时整改的，1处扣0.5分。5、重风险内容未公示的扣1.5分，公示内容和位置不符合要求的，1处扣0.5分。保障措施（6分）：1、未采用信息化对安全风险进行记录、跟踪、统计、分析的，扣1.5分。2、井下和地面关键岗位人员培训内容缺少年度和专项风险辨识结果、相关重大风险管控措施的扣2.5分，内容不符合要求的，1处扣0.5分。3、未按规定组织相关人员学习安全风险辨识评估技术的扣2分，一人未参加学习扣0.5分。应急管理（20分）应急管理基础（12分）：1、未建立应急管理三项机构、人员配备不足、无固定应急救援场所的，扣0.1分。2、9项应急管理制度，缺1项扣0.5分。3、应急救援物资、装备或设施未建立台账，未按规定储存、维护、保养、更新、检查，无可靠的信息通讯和传递系统，未配备必须的急救器材和药品，与就近的医疗机构未签订急救协议的，未建立应急专家库，缺1项扣0.5分。4、未建立井下安全避险设施或总工程师每年未对安全避险系统进行评估的，扣0.1分。5、未建立应急广播系统的，扣0.5分。6、自救器备用量不足10%的扣0.5分。7、未明确相关人员遇险处置权和紧急避险权的扣0.5分。8、应急指挥中心没有最新的四张图纸、无预防与处理计划、无应急预案的，每缺1项扣0.5分。9、未与救护队签署救援协议的扣0.5分。应急预案（3分）：未编制应急预案的，不得分；未及时修订、未组织评审、应急预案发放不及时的，1项扣1分；未制定应急处置卡的，扣0.5分；未按分级属地管理原则上报应急预案的，扣0.5分；发生事故时未实施应急响应、组织救援，未按规定上报事故信息的，缺1项扣0.5分。应急演练（3分）：没有应急演练规划、年度计划和演练工作方案的，缺1项扣1分；3年内未完成所有综合应急预案和专项应急预案演练的，缺1项扣0.5分；矿长未组织实施应急预案及演练、灾害预防和处理计划的，缺1项扣2分。资料档案（2分）：应急管理资料未连续保存2年的，扣1分；应急管理档案内容不完整真实、管理不规范的，每1项扣1分。 隐患排查（50分）工作机制（7分）：未制定四级隐患排查制度的，扣2.5分；未建立责任体系、未明确管理部门、未进行隐患分级的，缺1项扣0.5分。 隐患排查（15分）：未编制隐患年度排查计划的，扣2分；未组织矿井、系统、科区、班组、岗位隐患排查的，缺一项扣1分；隐患排查组织人员、范围、频次不符合要求的，1项扣0.5分；未建立排查台账的,扣1分，台账登记未明确隐患名称、排查时间及人员、等级认定、整改责任单位和人员等，缺1项扣0.1分；排查发现重大隐患后未及时上报、建档的，扣1分；上级及集团公司检查查出问题较多的扣1分，查出的问题比较严重的扣3分。隐患治理（12分）:1、隐患治理不符合“五落实”要求的，扣0.5分。2、重大隐患矿长未组织制定方案、实施的，扣1分；未及时上报治理方案的，扣0.5分。3、不能立即治理的隐患，未明确责任人组织治理的扣1分；能够立即治理的隐患，当班未及时治理的，扣1分，未记录的，扣0.5分。4、未制定隐患治理措施或措施未落实的，扣1分。5、未安专人指挥治理较大隐患的，扣1分。6、未设置警戒标识、没有安监员监督的，缺1项扣0.5分。7、每日重大隐患及安全监督重点未在安全体系网上报的，每次扣1分。8、未对排查的隐患进行分级的，每条扣0.5分；9.隐患未按“五定”要求限期整改的，每条扣0.5分。监督管理（10分）：1、隐患治理未明确督办责任单位和人员的，扣0.5分；未完成治理的隐患没有提级督办的，缺1次扣0.5分。2、对挂牌督办的重大隐患未及时记录治理进展或未按规定上报的，缺一次扣1分。3、治理后的隐患未进行验收或验收不合格即销号的，扣1分，验收单位不符合要求的，扣0.5分。4、未定期通报隐患分布、治理情况的，扣0.5分。5、未及时公告重大隐患的，扣0.5分。6、未制定举报奖励制度的，扣0.5分；未设立举报电话的，扣0.5分；保障措施（6分）：1、未采取信息手段对事故隐患排查治理进行统计、跟踪、逾期报警、上报的，缺1项扣0.5分。2、矿长每月未组织召开月度隐患治理会议、未编制月度隐患分析报告的，扣1分，报告中未对事故原因进行分析、未提出整改措施的，缺1项扣0.5分。3、未建立安全生产费用提取、使用、管理制度的，扣1分。4、未按规定组织安全管理技术人员进行隐患排查治理专项培训的，扣0.5分。5、未建立日常检查制度或未执行制度的，扣1分。6、未纳入绩效考核的扣0.5分。三违整治（50分） “三违”界定（10分）：未制定分类标准扣10分；界定标准违反集团公司相关规定的，每条扣2分。 “三违”查处（20分）：未带指标运行的，扣2分；管技人员未完成指标的，1人次扣2分；公司督查发现严重“三违”、一般“三违”分别扣5分、2分；“三违”人员未公示的，每人次扣1分；未进行“三违”积分管理的，扣5分；未及时发布“三违”预警信息的，1人次扣2分。 “三违”帮教（20分）：月度未组织一次“三违”集中学习帮教的，扣5分；参加人员每少一人次，扣2分；仲裁、培训、帮教、考核等制度少一项扣2分。规范管理（40分）班前礼仪（20分）：未制定班前礼仪流程的，扣5分；班前礼仪流程执行不规范的，一次扣2分。 现场监督（20分）：矿值班每日未抽查的，一次扣2分。规范操作（40分）操作规程（20分）：未编制岗位操作规程的，每岗位扣2分；岗位操作规程未更新的，每岗位扣1分；岗位操作规程不完善，每岗位扣1分；手指口述、岗位风险预控模拟抽考，一人次不会扣1分；询问现场作业职工，不熟悉作业流程的，一人次扣2分;跟带班干部不熟悉规程、措施、刚性规定内容的，一人次扣2分。班组制度（5分）：班组长安全生产责任制、班前、班后会和交接班制度、班组安全生产标准化和文明生产管理制度、学习制度、安全承诺制度、民主管理班务公开制度、安全绩效考核制度，每缺 1 项制度扣 0.2 分，1 项制度不严格执行不得分。班组建设（15分）：1、安全生产目标明确，有群众安全监督员（不得由班组长兼任），不符合要求 1 项扣 0.2 分。2、班组建有民主管理机构，并组织开展班组民主活动。未建立机构不得分；民主活动开展不符合要求扣0.5 分。3、开展班组建设创先争优活动、组织优秀班组和优秀班组长评选活动，建立表彰奖励机制。未建立机制或未开展活动不得分。4、建立班组长选聘、使用、培养机制。未建立机制不得分。5、赋予班组长及职工在安全生产管理、规章制度制定、安全奖罚、民主评议等方面的知情权、参与权、表达权、监督权，不符合要求 1 处扣 0.2 分。安全目标死亡事故（重大涉险事故）1起扣200分；致命性重伤事故1人（次）扣150分（地面单位扣200分）；重伤（重大非人身）事故1人（次）扣100分（地面单位扣150分）；瓦斯超限1次：1%-3%扣50分；3%及以上的扣100分；迟报、瞒报轻伤事故一次扣10分；迟报、瞒报重伤及以上人身事故和重大非人身事故、重大涉险事故一次加扣50分。合计安全生产体系科区检查标准要 素检 查 标 准扣分原因得分安全培训（100分）培训管理（40分）：1、科区建立并执行安全培训管理制度。未建立制度不得分；制度不完善扣1分/处。2、对文化程度较低或文盲人员制定培训方案，并组织实施。未制定培训方案扣5分；方案未实施或实施不到位扣2分/处。3、技术员及以上管技人员针对岗位应知应会、规程措施、风险防控等内容，每人每月至少对10名员工进行现场培训、考问。作业现场培训无实施办法扣5分；培训、考问无记录扣1分/人.次。4、建立完善员工个人培训档案，包括安全生产教育培训、培复训信息等，档案内容与实际情况相符；培训管理信息系统各项数据及时更新维护，无错漏。培训档案缺失、更新不及时扣1分/人.次。全员培训（15分）:1、井下从业人员每年接受安全教育培训应不低于20学时，地面生产单位（非高危企业）员工不低于8学时。培训学时不够该项不得分。2、全员培训资料要做到基本的“十有”：有开班通知、开班计划、课程安排、签到表、教案、试卷、成绩、监考阅卷登记、办班小结、影像资料等。每少一个环节扣1分。班组自训（15分）:1、以提升班组职工岗位技能为主要内容开展班组理论培训和实操培训。培训未开展该项不得分。2、以业余培训和现场培训相结合的形式，针对员工岗位操作、业务技能存在的薄弱点，月度选定1-2个工种，开展班组成员间的双培互训。培训未开展该项不得分。3、班组自训资料要做到基本的“八有”：有计划、培训记录、签到表、教案、试卷、成绩、监考阅卷登记、办班小结等。每少一个环节扣1分。技能员工师带徒培训（10分）：1、对高级工及以上的技能员工参与师带徒活动定目标、定任务、定奖惩。每少一个环节扣1分。2、师带徒培训要培训计划、师徒合同、实施办法、师徒学习笔记、考核、培训小结等资料。每少一个环节扣1分。安全学习（20分）：1、每周学习例会职工参会人数不少于当日出勤人数的95%。每少一个百分点扣1分。2、职工学习记录齐全规范，每人1本，时间、学习内容清晰。学习笔记不齐扣1分/人.次。3、班前会有一日一题、一周一案、岗位风险管控知识学习及提问记录，提问记录应有被提问人和提问情况。记录缺少扣1分/人.次。安全制度（50分）制度建设（20分）：科区、班组管理制度不健全扣5分/处；内容不全面、有缺陷扣1分/处。科区制度管理（30分）：1、制度未组织贯彻、学习的，扣5分项；宣贯记录不齐，扣1分/人.次。2、重要制度抽查管理干部不了解、不掌握的，扣2分人次；职工不了解、不掌握的，扣2分人次。3、制度更新不及时扣3分；制度不执行、不落实扣5分/处。安全技术（100分）科区技术管理（40分）：1、不按措施施工的扣20分/次。（查现场、查规程措施）2、现场未悬挂规程、措施，图牌板扣5分；规程措施与现场不符扣5分/处。（查现场、查规程措施）3、因技术管理原因造成责任事故扣40分。规程措施编制（40分）：1、规程措施编制前未组织相关人员查看现场的，扣10分；未进行风险识别、评估扣5分；未制定风险防控专项措施扣5分。2、措施编制不认真、内容有错误的，扣5分/处。3、无规程措施施工的，扣20分/次。规程措施审批、贯彻（20分）：1、规程、措施未按规定审批扣5分/次；贯彻不规范、不及时扣2分/处；无贯彻记录扣5分/处；未贯彻签字安排作业扣5分/人.次；贯彻记录存在代签现象扣5分/人.次。2、未进行作业规程学习、考试或考试不合格就安排作业的扣5分/人.次；考试试卷代写或抄袭扣5分/处；试卷阅卷不认真扣2分/处。安全质量（150分）内容：1、未制定安全生产标准化创建目标和实施办法扣10分；安全生产标准化创建责任分工不明确，实施办法未落实扣2分/处。2、科区每班对作业现场安全状况及施工的工程质量班后进行检查、验收、评估，未开展或无记录扣2分/次。（查现场记录）3、科区安全生产标准化创建滞后，未制定有效措施或措施未落实扣10分/次。4、被集团公司或地方安全监管部门检查挂牌扣30分/次，停头、停面扣50分/次。安全监督（100分）内容：1、管技人员未完成下井跟班任务的扣2分/人.次。2、未根据施工现场情况制定科区月度重点监督计划的扣5分/次。3、重点地段、重点环节，科区跟班干部未到现场的扣5分/次。（查现场层级安全确认薄）4、当班未签订联保互保责任书的扣2分/人.次。5、建立群安、青岗制度，成立群安、青岗组织，否则扣10分；不按时参加上岗活动的扣1分/人.次。风险防控（100分）岗位风险管理（30分）：1、未制定科区岗位风险预控培训制度扣5分；未建立岗位风险预控知识培训、学习、考核台账扣5分；未按规定进行培训、学习、考核扣1分/人.次；未制作岗位风险管控卡的扣5分/岗。2、班前会缺少风险预控知识考问内容扣5分；管技人员下井巡查现场未进行风险预控提问扣1分/人.次；考问不认真或代签字扣1分/人.次。风险预控（40分）：1、单位未进行月度、周风险辨识的扣10分/项；月度、周、班风险辨识内容未公示的扣5分/次；区、队每周、每天、每班风险管控无记录扣5分/次。2、施工现场跟班干部未对风险管控情况进行巡查，填写安全风险管理牌板的扣5分/次；施工单位值班人员班前会未告知作业人员现场安全风险的扣5分/次。（查现场）3、随机抽考3名职工“岗位操作卡片”内容，不会每人扣10分，回答不完整每人按比例扣分（规范操作：岗位风险：应急处置=4：3：3）（现场抽考）应急救援（30分）:1、未制定现场应急处置方案扣10分，无培训记录扣5分，培训记录不齐扣1分/人；季度未组织演练扣10分；无演练计划及小结的扣5分/项，内容不符合规定要求扣1分/处。2、现场提问职工不熟悉作业地点、避灾路线的扣2分/人.次；瓦斯突出、水害预兆不熟练的，扣2分/人.次。3、发生工伤、事故，迟报、瞒报的扣10、30分/次。隐患排查（100分）建立、健全科区隐患排查制度（20分）：未建立科区、班组、个人隐患排查制度扣5分/处；隐患排查制度不符合规定、不落实扣2分/处。科区隐患排查（50分）：1、未按规定开展科区隐患自查的扣2分/次；未建立隐患排查整治闭合管理档案的扣5分；无隐患整改措施的扣2分/条；隐患未闭合、假闭合的扣5分/条。2、跟班干部未及时向科区值班人员汇报现场隐患排查情况扣2分/次。3、存在现场不能立即整改的隐患不上报的扣5分；隐患自查不认真、流于形式，对存在的较大安全问题没有排查出来，扣10分/条；科区干部走动管理，现场巡查不认真，层级安全确认薄填写不规范扣2分/条（查层级安全确认薄）。班组隐患排查（10分）：班组长未进行层级安全确认，现场未进行隐患排查、闭合整改，扣2分/次（查层级安全确认薄）。个人隐患排查（10分）：作业人员施工前未对现场进行隐患排查、安全确认的，扣2分/次。（查现场）隐患人排查（10分）：未开展班前“安全隐患人”排查的，扣2分/次，排查不认真造成“隐患人”下井的每次扣10分/人.次。三违整治（100分）“三违”人员管理制度（60分）1、科区未建立“三违”人员管理制度扣10分；干部带指标抓“三违”，少抓一人次扣2分，抓“三违”弄虚作假，扣10分/人.次。2、未进行“三违”积分管理的扣5分；未建立“三违管理台账”扣5分；未及时发布“三违”积分预警信息的，扣1分/人.次。3、“三违”人员要进行公示，有争议要申请仲裁，不公示、不仲裁扣5分/人.次。“三违”帮教（30分）：未对矿、单位内部查出的“三违”进行帮教的，扣2分/人.次；月度未进行“三违”原因分析的，扣5分；分析没有针对性扣2分/处；未针对性采取消除或减少“三违”措施的扣5分，采取措施不当扣2分。 “三违”处罚考核（10分）：无“三违”人员处罚制度或考核执行不到的，扣2分/人.次。规范操作（100分）自主管理制度（20分）：1、未建立健全班组八项制度