14-D00-001项目文件管理规定.doc

项目文件管理规定 版 次升版日期说 明 部 门项目经理部业主名称四川南充经济开发区管理委员会 编 制 校 核 项目名称南充化学工业园污水处理厂项目 批 准项目代号201314分发号 日 期 2013 08 12 文件编号201304 D00 001版 次 0 该文件所含内容未经本公司授权不得复制 泄露或供他人使用 THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF CHINA ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD UNAUTHORIZED DISCLOSURE TO ANY THIRD PARTY OR DUPLICATION IS NOT PERMITTED 1 66 目目 录录 1目的目的 1 2编制依据及适用范围编制依据及适用范围 1 3项目概况项目概况 1 4职责职责 1 5项目文件分类及要求项目文件分类及要求 2 6项目管理文件处理流程 分类及编号项目管理文件处理流程 分类及编号 4 7施工报验文件处理流程和要求施工报验文件处理流程和要求 7 8设备设备 材料报验文件处理流程及要求材料报验文件处理流程及要求 9 9交工技术文件分类与编号交工技术文件分类与编号 11 10合规性及验证性文件的收集与整理要求合规性及验证性文件的收集与整理要求 11 11常用文件格式常用文件格式 12 1 66 1目的目的 为规范南充化学工业园污水处理厂项目文件管理工作 确保项目执行过程中文件 管理工作有序 可控 特制定本规定 2编制依据及编制依据及适用范围适用范围 2 1 编制依据 2 1 1 与发包人签订的总承包合同 合同号 2 1 2 总承包项目文件管理规定 ECEC DM203B08 2013 2 1 3 初步设计开工报告 及其相关附件 2 2 适用范围 本规定适用于承包人在南充化学工业园污水处理厂项目建设全过程中 形成的具 有保存价值的各种文件 图表 来往函件 传真 照片 录像等文件资料 设计 内部 条件 设计成品等工程设计文件按设计承包商公司质量体系文件执 行 不适用本规定 3项目概况项目概况 项目名称 南充化学工业园污水处理厂项目 项目简称 南充污水处理厂项目 项目代号 201314 建设地点 中国四川省南充市南充化学工业园区 4职责职责 4 1 项目经理是总承包项目文件管理的领导者 负责组织 协调和监督总承包项目 文件管理工作 以及全部对外文件的批准及签发工作 4 2 文控工程师负责组织编制 项目文件管理统一规定 施工报验文件管理规定 设备 材料报验管理规定 以及相关文控管理策划文件 负责指导 检查 培训公司 本部项目秘书 现场项目秘书 资料管理员的工作 配合施工经理 组织竣工技术文件 的整编 审查和移交 对项目文件管理的规范化 标准化和模板化负责 负责工程总 承包文控管理制度和业务建设等 2 66 4 3 项目秘书 资料管理员是总承包项目文件集中统一管理的主要执行者 负责落 实和执行 项目文件管理统一规定 施工报验文件管理规定 交工技术文件整理 办法 等文件要求 负责项目管理文件的收发 整理和保管 负责施工报验文件和设 备 材料报验文件的传递 整理和保管 负责总承包商所承担的竣工资料的整编 装订 和移交 协助施工经理编制竣工资料组卷方案 负责整理项目档案 含项目实施前期 在公司本部形成的各类管理文件 向公司档案室移交 4 4 施工经理负责施工报验文件的完整性和准确性 负责组织编制 交工技术文件 整理办法 指导项目秘书 资料管理员对交工技术文件进行整编和组卷 负责组织完成 工程档案资料的整理 审查 归档和移交 4 5 采购经理负责设备 材料报验文件的完整性和准确性 指导项目秘书 资料管理 员对其进行整理和组卷 在项目完工后将重要采购文件移交归档 4 6 设计 控制 质量 安全 开车等经理 负责组织和协调各岗位的输入和输出 文件评审 对输出文件质量负责 并将本专业重要文件于项目完工后移交归档 4 7 专业工程师负责检查 签批本专业施工报验和设备 材料报验文件 并对文件 输入 输出质量及其完整性 准确性负责 4 8 公司档案室负责接收项目档案 含电子版及音像资料 办理接收手续 并对 接收后的项目档案进行系统存放 以备查阅和利用 5项目文件分类及要求项目文件分类及要求 5 1 项目文件分类结构 总承包项目文件 项目管理文件 交工技术文件 归档 项目经理部文件 本部 现 场 业主 监理文件 政府立项审批 许可及验收 文件 不归档 施工图 标准规范等 综合性技术 管理文件 建筑 安装过程文件 设备 材料质量证明文件 检验 检测文件 竣工图 声像资料 整理移交本部档案室 整理移交业主 3 66 5 2 项目文件管理总体要求 5 2 1 明确并建立文控管理标准化模式 具体包括文控人员及办公设施的配置 文 件柜 夹的设立与统一 表格式样 编码及书写要求 文件处理和传递流程 文件的处 理 签批及用印 文件的过程控制与中间验收 文件的整编与移交等 5 2 2 做好项目各个阶段文件管理与控制的策划 组织 实施及检查工作 为项目 管理各环节的顺利运行提供支撑和平台 5 2 3 实行集中统一管理 所有项目文件的接收 传递 整理 保管 移交等管理 环节均应由项目文档管理部门 岗位实行集中统一管理 5 2 4 建立收发台帐 文件接收 发放须登记 并建立台帐 邮寄 传真及电子邮件 文件 要电话确认或回执 保证文件到位 5 2 5 处理及传递 由项目秘书 资料管理员附来文处理单 交施工 项目经理确定 处理责任主体 并在规定的期限内 处理签批完毕后予以传递 对外传递的重要文件 由项目秘书 资料管理员扫描成 PDF 版 发原编制人 相关岗位及项目经理 5 2 6 整理与编目 处理完毕及报验返回的文件 在确认有效性及符合性后 应进 行及时整理与编目 存放于相应文件夹 同时编制卷内文件目录 5 2 7 保管与保密 项目文件应集中存放 统一保管 现场应设资料室 配备文件 柜 文件夹等装具设施 并同时做好文件的保密 防盗 防火 防水等安全管理 5 2 8 借阅与利用 借阅须登记 重要文件的借阅须办理借阅手续 由项目经理等 负责人签批 5 2 9 输入与输出把关 做好文件输入与输出有效性与符合性确认 杜绝不合格文 件进入流转渠道 避免后期文件返工 5 2 10 归档与移交 项目完工后 施工经理负责组织各施工分包商 将验收合格的 交工技术文件 向业主进行移交 办理交工技术文件移交证书 同时对有保存和利用 价值的项目管理文件 按统一要求进行整理和组卷 与一套完整的交工技术文件一并 向公司档案室进行移交 5 2 11 旧版及暂存文件的处理 列出清单 做好标识 集中存放 待项目结束 经 项目经理批准后予以处理或销毁 5 2 12 做好声像文件的形成 积累 收集和整编 具体包括开 竣工仪式 开工前 的场貌 建成后的厂容厂貌 领导视察 隐蔽工程 重要施工过程 质量处理等 4 66 6项目管理文件处理流程 分类及编号项目管理文件处理流程 分类及编号 6 1 处理流程 6 2 分类与编号 发文必须编号 收文无需另行编号 发文数量少的文种都归入 综合类 发文数 量多的文种单独编号 编号力求简洁实用 文件种类根据实际需要自行增减 类别类别文件种类文件种类编编 号号 M10 综合类 M11 项目例会纪要 M12 专题会议纪要 M13 合同 协议 保险 M14 总包报审文件 M15 工作联系单 M16 总包通知 发送 项目号 文件种类 顺序号 例 201301 M14 001 下同 工作联系单回复单 通知回复单 回复 回 被回复单编号 回复单与被回复单放在一起 M17 本部会议纪要 M18 培训记录 项目管理 M1 M19 备忘录 M20 综合类 M21 项目进度计划 M22 项目进展报告 M23 材料控制情况报告 M24 费用收支情况月报 M25 业主工程款收取 控制管理 M2 M26 施工工程款支付 E00 综合类 E10 设计进展报告 E20 图纸会审 设计交底 设计管理 E 设计修改联络笺 专业 字第 主项号 流水号 号 例 工艺字第 087 018 号 本部发 001 099 现场发 100 200 采购管理 P P00 综合类其他采购文件编号 请参照 6 3 文件发布 文件接收 审核批准 签署意见 处理 登记 编号 盖章 升版 等 项目秘书 管理 整理 借阅 保管 保密 等 对外发送 施工单位 监理 业主等 对内传阅 现场人员 公司本部等 5 66 P10 采购进度报告 P20 采购支付申请 C00 综合类 C01 招标文件 C02 分包合同 协议 C03 施工进展周报 施工管理 C C04 施工进展月报 S00 综合类 S01 安全培训 S02 HSE 报告 S03 HSE 检查通报 整改通知 S04 HSE 奖罚 安全管理 S S05 HSE 事故 事件处理 Q00 综合类 Q01 质量整改及不合格品处置 Q02 质量周报 Q03 质量月报 质量管理 Q Q04 工程验收 D00 综合类 D01 检查 审查 信息及文控 管理 D D02 移交证书 T00 综合类 T01 试车计划 T02 试车方案 T03 试车培训 开车管理 T T04 试车记录 F00 综合类 F01 款项支付 F02 竣工结算 F03 纳税与申报 财务管理 F F04 保险管理 6 3 采购文件分类与编号 采购文件分类与编号由承包人统一编制 采购文件包括请购单 询价函 合同书 6 3 1 编号格式 项目代号 费用类别码 组码 采购包号 文件类别码 流水号 从 001 开始 6 3 2 编号代码 1 项目代号 201314 6 66 2 费用类别码 组码 直接材料 设备 D1 直接材料 散装材料 D2 直接材料相关服务费用 D3 采购分包合同费用 D4 3 采购包号 详见后续发布的采购组包方案 4 文件类别码 询价函 I 请购单 R 合同书 P 5 流水号 流水号按采购包号进行流水编码 从 001 开始 例如 一个板式换热器采购包 包号 C2001 对应的编号分别为 请购单 201314 D1 C2001 R003 询价函 201314 D1 C2001 I003 合同书 201314 D1 C2001 P003 6 4 传真编号 6 4 1 编号格式 201314 发件人 收件人 F 流水号 本部 201314 发件人 收件人 XC F 流水号 现场 项目代号可以省略 6 4 2 编号代码 发件人代码 ECEC 收件人代码 暂略 7施工报验文件处理流程和要求施工报验文件处理流程和要求 7 1 施工报验文件处理流程 项目经理 施工经理签封面 专业工程师签本专业内容 施工单位整理 报验文件 存 2 份 总包项目秘书 登记 传递 保管 1 份 监理工程师签字 确认 留 1 份 报送 4 份 返回 2 份 报送 4 份 返回 3 份 送交 返回 7 66 7 2 施工报验文件要求 除执行 5 2 条相关规定外 施工报验文件尚需执行以下要求 1 现场开工后 编制 发布 施工报验文件管理规定 明确验收标准规范 表 格式样 文件分类 编号 份数 编报时间 同步性管理等具体要求 2 报验时间要求 上道工序完工后必须及时报验 不得拖延 否则不能进行下道 工序施工 并将报验文件的同步性纳入工程形象进度中 3 份数要求 报验文件份数一般要求 4 份 其中监理留存 1 份 总包暂存 1 份 中交后返施工单位 另 2 份 含原件 返给施工单位做交工文件 具体份数可根据 合同 业主和监理要求 以及交工文件份数来确定 4 编号 报验文件分类与编号由总承包商统一编制 各施工单位据此编号 编号 需体现专业和主项属性 业主有明确要求的 也可按照业主统一规定执行 5 对有效性等标识要求 施工报验文件应由责任人本人签署 严禁代签 不得使 用艺术性签名 且应根据规范要求及文件类别予以用印 6 对原件的要求 施工报验文件必须有一套原件 且用铅笔注明 产品质量证明 文件是复印件应加盖供货商 经销商红章 且注明原件存放何处 第三方检验检测报告 需要提供原件归档 7 阶段性检查和整编要求 重要的分部工程 单位工程 土建结束以及中交完成 后 施工分包商应整理并提供相应资料供总承包商及相关方审查 确认 7 3 施工报验文件分类与编号 施工报验文件分类与编号由总承包商统一编制 各施工单位据此编号 文件编号 力求简明 必须体现专业和主项属性 文件编号可根据实际需要适当调整 施施工工报报验验文文件件分分类类与与编编号号 文件分类与代号文件编号主要文件 管理类A1 施工单位代码 类别 顺序号 例 XXXX A1 001 资质资格证明 机具 器具 开 工报告等 文件 报审 A 技术类A2 施工单位代码 类别 顺序号 例 XXXX A2 001 施工组织设计 施工方案等 土建TJ 管道GD 设备SB 电气DQ 报 监 理 材 料 A B C 材料 报验 B 电信DX 施工单位代码 类别 专业 单位工程 顺序号 例 XXXX B TJ 123 001 数量清单 产品合格证 检验报 告 复验报告等 8 66 仪表YB 防腐FF 保温BW 消防XF 筑炉ZL 其它QT 土建TJ 管道GD 设备SB 电气DQ 电信DX 仪表YB 防腐FF 保温BW 消防XF 施工 报验 C 其它QT 施工单位代码 类别 专业 单位工程 顺序号 例 XXXX C TJ 123 001 施工记录 测量记录 隐蔽 工程记录 土建施工记录 管道 设备 电气 仪表安装记录 施 工检查记录 交接检查记录等 检测试验记录 施工检测试 验记录 设备单机试运转记录 系统调试试运转记录等 质量评定验收记录 检验批 分项工程 分部工程 单位工程 施工质量验收记录 计划周 月报ZJH施工单位代码 D ZJH YJH 顺序号 进度 进展周 月报YJH施工单位代码 D ZBG YBG 顺序号 质量质量周 月报ZZL施工单位代码 D ZZL YZL 顺序号 现场签证QZ施工单位代码 D QZ 顺序号 费用 工程付款FK施工单位代码 D FK 顺序号 工作联系单LX施工单位代码 D LX 顺序号 备忘录BW施工单位代码 D BW 顺序号 报 总 包 商 材 料 D 其他 通知回复回回 原通知号 注 1 施工单位英文或拼音代码应规范 且事先应与各方明确 2 在进场材料报验中 若该材料为通用 不好区分具体的使用工段 则编号可为 施工单位代码 类别 专 业 顺序号 8设备设备 材料报验文件处理流程及要求材料报验文件处理流程及要求 8 1 设备 材料报验文件处理流程 注 此设备 材料报验流程是专指总承包商采购部分 施工单位材料报验 详见第 7 条相关要求 8 2 设备 材料报验文件要求 8 2 1 时间 设备开箱检验收 资料整理齐全后及时报验 随机资料不全由现场采 送交 报送4 份 返回3 份 送交 返回 采购工程师 专业工程 师收集整理报验文件 总包项目秘书登记 编号 传递 保管 3 份 含原件 1 份 监理工程师签字 确认 留 1 份 项目经理等负责人 签字确认 9 66 购人员向供货商予以催要 8 2 2 份数 具体份数根据业主和监理要求 及交工文件份数确定 8 2 3 内容 包括开箱检验记录 进场验收记录以及产品质量证明文件等 具体内容 及要求 可事先与监理协商 8 2 4 编号 文件编号由项目秘书编写 需体现专业和设备 材料代码 按专业分类 存放及保管 8 2 5 登记 编目及借阅利用等按文件管理总规定相关要求执行 8 3 设备 材料报验文件的分类与编号 文件编号由项目秘书编写 文件编号力求简明 必须体现专业和设备材料代码 注 该设备 材料系总承包商采购 或业主采购 由总承包商负责管理 故报验主体为总承包商 8 4 设备和材料分类 设设备备和和材材料料分分类类表表 专 业代码及分类 工艺设备 静设备 JSB B 锅炉类 C 塔 塔内件类 E 换热器类 冷却器 蒸发器 减温减压器 表冷器等 F 工业炉 圆筒炉 方箱炉 类 R 反应器类 S 特殊设备 成型机 固体配料机 电解槽 消声器 空调机等 及火炬 烧嘴 烟囱类 V 容器类 容器内件类 W 衡器类 X 其它设备 类别专业代号编号 报验材料 静设备 JSB 动设备 DSB 电气 DQ 电信 DX 设备 E 仪表 YB 项目代号 类别 专业 设备代码 顺序号 例 201314 E JSB S 001 设备 材料清单 质量证明文件 检测试验报告 产品规格书等 按监理要求 管道 GD 电气 DQ 电信 DX 仪表 YB 土建 TJ 材料 F 其他 QT 项目代号 类别 专业 材料代码 顺序号 例 201314 F GD 01 001 数量清单 出厂质量证明文件 合格证 检测报告等 10 66 动设备 DSB A 搅拌器 机 类 D 干燥器 机 窑 类 FT 过滤 分离设备类 L 提升 输送设备类 G 磨机 破碎机类 K 风机 通风机 引风机 鼓风机 压缩机 空压机等 类 P 泵类 管道材料 01 金属管子 不锈钢 合金钢 碳钢 铸铁 有色金属 02 非金属管子 全塑 钢衬塑 钢包塑 玻璃钢管 玻璃管 陶瓷管 03 阀门 闸阀 截止阀 球阀 蝶阀 隔膜阀 柱塞阀 旋塞阀 角阀 疏水阀 自力式压力调节阀等 04 法兰 平焊 对焊 螺纹 松套 法兰盖 盲板 孔板法兰 05 紧固件 螺栓螺母 垫片 06 特殊管件 安全阀 过滤器 阻火器 消声器 限流孔板等 07 管架 设备支架 钢管 工字钢 槽钢 角钢 扁钢 圆钢 构件等 01 温度仪表 双金属温度计 热电偶 热电阻等 02 压力仪表 压力表 压力变送器 差压变送器等 03 流量仪表 节流装置 超声波流量计 电磁流量计 容积式流量计 旋 涡流量计 转子流量计 质量流量计等 04 液位仪表 差压变送器 液位 浮筒液位计 浮筒液位开关 超声波物 位计 雷达物位计 贮罐液位计 音叉物位开关等 05 分析仪表 气体分析仪 水质分析仪等 06 控制系统 PLC DCS SIS 07 其他 皮带称 控制阀等 仪表设备 材料 08 仪表材料 如管材 管件 阀门 型材 保护 温 箱 紧固件 桥架 电缆 电线 电气连接用材料 供气用材料等 电信设备 材料 01 火灾和可燃气体报警 02 电视监控 03 程控调度电话 04 综合布线 缆线管材等 01 发电机 电动机 02 110KV 开关及设备 03 高 中 低压开关柜 04 变压器 变频器 软启动器柜 05 保护及综合自动化 06 直流屏 UPS 07 现场三箱 照明箱 按钮箱 检修箱 电气设备 材料 08 电气材料 如电缆 桥架 母线 电动葫芦 行车安装材料 接地材料 等 土建材料 金属材料 钢材 钢筋 钢管 钢板等 非金属材料 水泥 混凝土 砂石料 外加剂 掺合料 砌砖等 防水装饰材料 沥青 防水卷材等 11 66 其 它 01 分析化验设备 气相色谱仪 测量器 测定仪 实验室设备等 02 安全卫生设备 防护服 手套等 03 化学消防设备 灭火器等 04 防腐保温材料 油漆 泡沫塑料等 注 设备 材料代码以本项目编码为准 9交工技术文件分类与编号交工技术文件分类与编号 详见另行发布的 交工技术文件整理组卷规定 10 许可许可及验证性文件的收集与整理要求及验证性文件的收集与整理要求 为了提高总承包项目工程资料的附加值和利用效益 为公司生产 管理 经营和 基础技术开发服务 在项目实施 收尾 性能考核 竣工验收以及生产阶段 由项目 经理组织相关人员 做好以下文件的收集和整理 10 1 项目开工符合性文件 项目立项批复 专项审查报告 施工许可证 各类备 案资料 装置 单元工程开工报告 10 2 过程验收性文件 分项 分部 单位工程验收记录 土建工程验收 预验收记 录 中间交接报告 试车合格证书 投料合格证书 性能考核合格证书 工程交接证 书 交工技术文件移交证书 10 3 压力容器 压力管道及其他特种设备的过程检验 检测文件 10 4 项目专项及最终验收文件 消防 安全 环保 职业健康 档案等专项验收 报告 最终竣工报告 工程接收证书等 上述文件由总承包单位负责收集与整理 原则上应保存原件 如无原件 须形成 电子版扫描件 并按文件类别和数量进行合理组卷 11 常用文件格式常用文件格式 11 1 施工过程技术文件格式 11 1 1 建筑工程按照 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300 2001 或地方 标准要求执行 其单位工程 分部工程 分项工程 检验批 施工记录表格以及报验 封面式样 应适应 EPC 管理模式的要求 具体参见后续发布的 施工报验文件管理规 定 11 1 2 安装工程按照 石油化工建设工程项目交工技术文件规定 SH T3503 12 66 2007 石油化工建设工程项目施工过程技术文件规定 SH T3543 2007 或 化学 工业工程建设交工技术文件规定 HG20237 94 以及相关专业验收规范表格执行 11 2 建设工程项目中有关铁路 公路 港口码头 电信 35kV 以上送变电工程和 油气田 长输管道工程的交工技术文件内容及格式应按有关国家标准 行业标准的规 定执行 11 3 锅炉 压力容器 起重机械 电梯等安装工程的交工技术文件内容除执行相 关规定外 还应执行建设工程项目所在地特种设备安全监察管理部门的规定 11 4 常用的管理性文件格式见附件 附件 1 文件夹分类 附件 2 文件夹标识 一 附件 3 文件夹标识 二 附件 4 项目管理规定文件封面 附件 5 传真样式 附件 6 通用性发文格式 附件 7 现场通知样式 附件 8 会议纪要样式 一 附件 9 会议纪要样式 二 附件 10 会议签到表 附件 11 工作联系单格式 无需回复的 附件 12 工作联系单格式 需回复的 附件 13 交工资料审查记录 附件 14 文件 图纸升版作废通知单 附件 15 来文处理单 附件 16 一般文件接收与发放记录 附件 17 报验文件接收及传递记录 附件 18 文件 图纸借阅登记表 附件 19 施工进展周报 附件 20 施工进展月报 附件 21 项目进展月报 附件 22 质量周报 13 66 附件 23 质量月报 附件 24 HSE 周报 附件 25 HSE 月报 附件 26 总包项目文件资料移交表 0 66 附件 1 文件夹的设置与分类 文件夹的设置与分类文件夹的设置与分类 一级分类一级分类二级分类二级分类三级分类三级分类备备 注注 管理规定 设计开工报告 协调程序 实施计划 施工 采 购 控制 质量 文控等管理策划文件 本部项目秘书负责保管 整 理与归档 组卷后交档案室 会议纪要工程例会 专题会议 本部形成的 由本部项目秘 书负责归档 组卷后交档案 室 工作联系单 按业主 监理 施工单位分类 回复与原件放一 起 总包通知按形成先后排列 来往传真本部 业主 厂家 回复与原件放一起 本部形成的 由本部项目秘 书负责归档 组卷后交档案 室 合同协议合同 协议 保险 本部项目秘书负责保管 整 理与归档 组卷后交档案室 施工图按单位工程 专业分类 图纸审查图纸会审记录和设计交底等 管理 文件收发记录按责任者分类本部也应建立收发记录 进度计划按周计划 月计划分类 本部形成的各类计划 由计 划工程师交项目秘书保管 归档 进展报告按周报 月报分类 本部形成的进度报告 由计 划工程师交项目秘书保管 归档 总包款收取资金计划 付款申请 费用收支情况月报 施工款支付按施工单位分类 材料控制按材料出 入库 报告 零星采购 余料处理分类 控制 文件控制按综合类 文件检查 审查分类 质量文件按综合 检查与整改分类 质量 质量报告周报 月报 设计修改联络笺按单位工程 专业分类 设计 设计输入设计外部条件 本部项目秘书负责保管 整 理与归档 组卷后交档案室 施工施工文件按综合 招投标 合同 协议 进展报告分类 招投标文件由本部项目秘书负责 保管 整理与归档 组卷后交档案室 开车开车文件综合类 HSE HSE 文件规定 报告 会议纪要 检查通报 罚单 采购文件综合类 催交 检验 运输等 设备报验按设备 电气 仪表分类 材料报验按管道 电气 仪表等分类 项目 经理部 采购 招投标文件 请购文件 商务标文件 技术标文件 招投标会 议文件 来往传真等 由本部项目秘书或采购部保 管 整理 归档 1 66 文件报审 管理文件 资质资格 施工机具 施工组织设计 方案 施工报验按单位工程 专业分类 材料报验按综合 土建分类 报监理 第三方检验检测无损检测 土建检验等 进度报告按周报 计划 月报 计划分类 质量报告按周报 月报 整改结果等分类 工程联络单按综合 单位工程 专业分类 施工单位 报总包 现场签证现场签证单 材料计划 材料报价确认单 业主业主形成的文件 按通知 会议纪要 工作联系单 回复与原件放 一起 监理监理形成的文件 按通知 会议纪要 工作联系单 回复与原件放 一起 本部本部形成的文件行政文件 通知 其它 政府部门政府相关职能机构文件 立项审批 项目选址意见书 规划许可 土地使 用证 能评 环评 安评 卫评 消防审查 施 工许可 备案 专项验收等 由项目经理组织现场项目秘 书进行收集 整理 组卷后 交公司档案室 监检部门特种设备监检机构文件 压力容器 压力管道 行车 电动葫芦 安全阀 等 2 66 附件 2 文件夹标识 一 文件夹标识 一 文件夹标识 一 东华东华东华东华东华东华东华东华东华东华东华东华东华东华东华东华东华东华 管理文件 会议纪要 通 知 来往传真 工作联系单 设计变更 质量管理 进度管理 HSE 管理 信息及文控管理 开车管理 采购管理 合同协议 款项支付 款项收取 设材报验 开工审批文件 竣工验收文件 东华东华本部业主监理厂商防腐消防X 建X 建X 建X 建X 建X 建X 建X 建X 建X 建 施工图 竣工图 总部文件 业主文件 监理文件 随机资料 防腐保温文件 消防文件 工程联系单 现场签证 报审文件 材料报验 施工报验 第三方检测 质量管理 进度管理 HSE 管理 综合文件 注 本表是从整体展示文件夹脊背标识样式 不同单位脊背标识可以用不同颜色加以区分 同类文件夹数量较多时 可在标识中加上顺序号 2 66 附件 3 文件夹标识 二 文件夹标识 二 文件夹标识 二 单位东华公司东华公司监理A 化建B 化建C 公司D 厂家 文件类别名称 动设备报验文件 管道材料报验文件 会议纪要 施工进展报告 设备安装报验文件 防腐保温施工报验文件 筑炉施工报验文件 夹内分类 该类夹序号 例会 专题周报 月报 303 122 主项号 注 本表是从局部展示文件夹脊背标识样式 标识样式为上中下三段 上为单位简称 中为文件类别名称 下为夹内文件分类或同类文件夹的顺序号等 3 66 4 66 附件 4 管理文件封面 文件名 版 次升版日期说 明 部 门项目经理部业主名称四川南充经济开发区管理委员会 编 制 校 核 项目名称南充化学工业园污水处理厂项目 批 准项目代号201314分发号 日 期文件编号版 次 该文件所含内容未经本公司授权不得复制 泄露或供他人使用 THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF CHINA ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD UNAUTHORIZED DISCLOSURE TO ANY THIRD PARTY OR DUPLICATION IS NOT PERMITTED 5 66 附件 5 传真格式 南充化学工业园污水处理厂项目经理 部 编 号 收件单位 发件部门 收 件 人 发 件 人 抄 送 传 真 传 真 号 页 数 主 题 抬头 宋体 抬头 宋体 4 4 号 加黑 号 加黑 正文 开头退 2 格 小 4 号 1 5 倍行距 传传 真真 6 66 项目经理 二 一三年 XX 月 XX 日 7 66 附件 6 通用性发文格式 南充化学工业园污水处理厂项目经理部 标题 宋体 标题 宋体 3 3 号 加黑 居中 号 加黑 居中 编号 抬头 宋体 抬头 宋体 4 4 号 加黑 号 加黑 正文 开头退 2 格 小 4 号 1 5 倍行距 本格式主要用于报告 备忘录等 项目经理 二 一三年 XX 月 XX 日 8 66 附件 7 现场通知格式 南充化学工业园污水处理厂项目经理部 通通 知 宋体 知 宋体 3 3 号 加黑 居中 号 加黑 居中 编号 抬头 宋体 抬头 宋体 4 4 号 加黑 号 加黑 正文 开头退 2 格 小 4 号 1 5 倍行距 项目经理 二 一三年 XX 月 XX 日 9 66 附件 8 会议纪要格式 一 南充化学工业园污水处理厂项目经理部 会议纪要会议纪要 南充化学工业园污水处理厂项目 编号 会议名称 项目协调例会 项目质量例会 项目 HSE 例会 专题会 会议时间 会议地点 参会人员 见会议签到表 会议主题 整理 批准 日期 10 66 附件 9 会议纪要格式 二 南充化学工业园污水处理厂项目经理部 会议纪要会议纪要 南充化学工业园污水处理厂项目 编号 会议名称 项目协调例会 项目质量例会 项目 HSE 例会 专题会 会议时间 会议地点 参会人员 见会议签到表 会议主题 序号会议结论责任单位 责任人完成时间 整理 批准 日期 11 66 附件 10 会议签到表 会会 议议 签签 到到 表表 会议议题 会议时间会议地点 主 持 人 序号工作单位签 名备 注 注 签到表和会议纪要一起分发给有关单位 12 66 附件 11 工作联系单格式 无需回复的 工作联系单工作联系单 工程名称 南充化学工业园污水处理厂项目 编号 致 单位名称 事由 本次工作联系单的一句话概括 内容 写出具体内容 如果内容较多 逐条列出 要求 宋体 小 4 号 1 5 倍行距 单 位 章 专业工程师 施工 项目经理 日 期 13 66 附件 12 工作联系单格式 需回复的 工作联系单工作联系单 工程名称 南充化学工业园污水处理厂项目 编号 致 单位名称 事由 本次工作联系单的一句话概括 内容 写出具体内容 如果内容较多 逐条列出 要求 宋体 小 4 号 1 5 倍行距 单 位 章 专业工程师 施工 项目经理 日 期 受文单 位 如 施工 监理等 意见 注 此文件请在 日内给予回复 逾期视同默认 14 66 附件 13 交工资料审查记录 交工资料审查记录 单位工程名称 案卷名称 编号 201314 D 01 单位工程代号 流水 号 审查意见 以上问题 请贵公司在本月 XX 日之前整改完毕 并提交审查单位复查确认 审 查 单 位 章 审 查 人 批 准 人 日 期 审查单位复查意见 复查单位 章 复 查 人 批 准 人 日 期 注 本表一式二份 总承包单位 施工单位各一份 15 66 附件 14 文件 图纸作废通知单 文件文件 图纸升版作废通知单图纸升版作废通知单 通知单位 文件图纸名称 文件图纸编号 升版作废数量 升版作废日期 备 注 注意事项 及时发放新版本 通知 相关人员 收回旧版本 盖 作废 章 隔离存放 因通知不到位造成损失 责任自负 通知日期 年 月 日 签章 附件 15 来文处理单 来来 文文 处处 理理 单单 收文时间 年 月 日 签收人 来文单位 来文事由 文控工程师初 审意见 承办岗位 项目经理 施工经理 设计 采购 控制 质量 HSE 开车 专业工程师 传阅人 经办人 处理结果 日 月 注 1 工序及材料报验文件 X 个工作日内办理完毕 工作联系单 X 个工作日办理完毕 方案文 件 X 个工作日内办理完毕 2 文控工程师做好文件输入质量初审 3 由项目 执行经理 施工经理明确承办岗位 4 由经办人明确是否需要传阅 并交传阅人签字 16 66 附件 16 一般文件接收与发放记录 一般文件接收与发放记录一般文件接收与发放记录 来文单位 编号 发外部 日期 序 号 文件名称及版次文件编号接收 日期 份 数 发内部 日期 业主监理施工甲施工乙施工丙 备注 注 1 本文件接收与发放记录包含 图纸文件 设计变更文件 随机资料 项目部发文以及施工单位 监理 业主 第三方外来的项目管理文件 等 17 66 2 无签字处 用 划去 18 66 附件 17 报验文件接收及传递记录 报验文件接收及传递记录报验文件接收及传递记录 来文单位 编号 序 号 文件名称文件编号总包接收 日期报监理 日期报业主 日期返总包 日期返施工 日期 注 无需传递的文件 空白处用 划去 2 66 附件 18 文件 图纸借阅登记表 文件文件 图纸借阅登记表图纸借阅登记表 编号 序 号 文件名称文件编号借阅人 日期归还日期备注 3 66 附件 19 施工进展周报 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 工程工程 施工进展周报施工进展周报 XXXX 年 XX 月 XX 日 XXXX 年 XX 月 XX 日 编 制 审 核 批 准 文件编号 1 66 总承包商 东华工程科技 股份有限公司 施工进展周报施工进展周报 工程名称 上周施工进度简述 上周施工进度简述 上周计划执行情况分析上周计划执行情况分析 下周计划安排 下周计划安排 需要业主协调的事项 需要业主协调的事项 1 66 附件 20 施工进展月报 2 66 3 66 1 66 1 66 1 66 1 66 附件 21 项目进展月报 2 66 3 66 4 66 1 66 1 66 附件 22 质量周报 周质量报告 年年 月月 日日 年年 月月 日 日 项目名称 文件编号 合同编号 承包商名称 东华工程科技股份有限公司 编制人日 期 校核人日 期 审核人日 期 1 66 东华科技 承承 包包 商商 质质 量量 周周 报报 承包商名称 东华工程科技股份有限公司报告截止日期 报告期内发生的主要质量控制活动及控制状况描述 本周 A 级质量控制点项目项共检整改项数项 本周 B 级质量控制点项抽检或自检整改项数项 本周 C 级质量控制点项抽检或自检整改项数项 本周见证取样 送检次数次试验结果不合格次数次 本周验收分项 部 工程项其中 合格 项 优良 项 质量情况描述 本周发生的原材料检验见证取样 送样情况描述 本周质量问题 事故统计 本月统计至今累计数量质量问题 事故分类设计采购施工主要责任方 质量问题 一般质量事故 严重质量事故 质量问题 事故描述 目前 以往质量问题 事故的追溯 需要协调的问题 下周质量工作计划 2 66 1 66 周 月 日 月 日 质量控制点检查情况统计表 表 1 1 A 级检查B 级检查C 级检查 序 号 EPC 承包商施工承包商 累计合计一次合格一次合格率累计合计一次合格一次合格率累计合计一次合格一次合格率 总承包单位 章 审核 编制 日期 年 月 日 第 1 页共 2 页 2 66 周 03 月 10 日 03 月 16 日 材料检验结果统计表 表 1 2 累计检验情况本月检验情况序 号 装置名称 工号施工承包商检验项目 累计合格不合格合格率合计合格不合格合格率 备注 总承包单位 章 审核 编制 日期 年 月 日第 2 页共 2 页 1 66 附件 23 质量月报 月质量报告月质量报告 年年 月月 日日 年年 月月 日 日 项目名称 文件编号 合同编号 承包商名称 东华工程科技股份有限公司 编制人日 期 校核人日 期 审核人日 期 1 66 东华科技 承承 包包 商商 质质 量量 月月 报报 承包商名称 东华工程科技股份有限公司报告截止日期 年 月 日 报告期内发生的主要质量控制活动及控制状况描述 本月 A 级质量控制点项目项共检整改项数项 本月 B 级质量控制点项抽检或自检整改项数项 本月 C 级质量控制点项抽检或自检整改项数项 本月见证取样 送检次数次试验结果不合格次数次 本月验收分项 部 工程项其中 合格 项 优良 项 质量情况描述 本月发生的原材料检验见证取样 送样情况描述 本月质量问题 事故统计 本月统计至今累计数量质量问题 事故分类设计采购施工主要责任方 质量问题 一般质量事故 严重质量事故 质量问题 事故描述 目前 以往质量问题 事故的追溯 需要协调的问题 下月质量工作计划 2 66 1 66 月 月 日 月 日 质量控制点检查情况统计表 表 1 1 A 级检查B 级检查C 级检查 序 号 EPC 承包商施工承包商 累计合计一次合格一次合格率累计合计一次合格一次合格率累计合计一次合格一次合格率 1 总承包单位 章 审核 编制 日期 年 月 日 第 1 页共 2 页 2 66 月 月 26 日 月 25 日 材料检验结果统计表 表 1 2 累计检验情况本月检验情况序 号 装置名称 工号施工承包商检验项目 累计合格不合格合格率合计合格不合格合格率 备注 总承包单位 章 审核 编制 日期 年 月 日 第 2 页共 2 页 3 66 附件 24 HSE 周报 现场承包商现场承包商 HSEHSE 工时报表工时报表 承包商名称东华工程科技股份有限公司 报告周期2013 年 XX 月 XX 日 XX 月 XX 日 HSE 工时统计 每日工作平均人数本周工作总人数 每日工作平均工时本周工作总工时 累计工作总工时上周总工时 本周总工时 总计工时 HSE 事故统计