13 化验室.doc

管 理 标 准（化验室） 12化验室职能1、负责对进厂原料、燃料、辅助材料的化验分析，为进厂原燃料的质量检验提供依据，并把分析结果反馈各部门。2、做好各生产线平板玻璃的成份分析、密度测定工作，并把分析结果及时反馈各部门。3、负责公司内软化水水质检测及全公司循环水水质监测，及污水的分析化验工作，并把分析结果及时反馈各部门。4、每天分析原料车间混合料均匀度及制粉站石油焦粉，把测试结果汇报相关部门。5、围绕体系管理的要求，对化验结束后的分析残液按照要求进行处理，固废物及碎玻璃送生产线回收利用。6、规范化设备仪器、药品试剂、贵重物品的管理，保证各项工作安全、有效的开展。7、定期协同质监部门沟通，由国家检测部门对化验室所有分析仪器进行检测，校正。8、抓好员工岗位技能培训、员工安全教育，行为规范教育，提高全员素质。目 录序号文件编号文件名称页码1HBRA/A-化验-01化验室化验报告单管理规定12HBRA/A-化验-02化验室化学药品管理规定23HBRA/A-化验-03化验室仪器设备管理规定34HBRA/A-化验-04化验室贵重器皿保管、领用规定4-55HBRA/A-化验-05化验室原始记录管理规定66HBRA/A-化验-06化验室分析残物处理规定77HBRA/A-化验-07分析结果有效位数取舍规定8-98HBRA/A-化验-08化验室来样管理规定10化验室化验报告单管理规定HBRA/A-化验-01一、分析报告单报送 （一）日常检测报告单1、生产线玻璃分析、密度分析，混合料均匀度分析结果报告单，一份送计划生计科，其它生产线采用电话报送。2、水质监测分析报告一式二份，化验室、公用工程科各一份。3、混合料均匀度化验报告单一式三份，化验室、计划生计科、原料车间各一份。4、石油焦粉化验报告单一式三份，化验室、计划生技科、制粉站个一份。（二）进厂原燃材料检测报告单1、原燃材料化验报告单一式三份，化验室、质监计量科、计划生计科各一份。2、小样分析报告单一式二份，化验室、送样部门各一份。二、分析报告单的管理（一）化验员分析任务结束后，与审核员确认分析结果后，及时把留样和分析原始记录送交数据管理员。（二）数据管理员根据分析原始记录数据填写成分析报告单，填写完毕后分析原始记录及报告单返还分析员、审核员签字确认，最后经化验室领导签字后，报告单生效。1、分析报告单的数据不能涂改，签字不能代签。2、数据管理员负责整理当天的分析报告单，将分析报告单合订在一起。在资料柜按一周顺序依次存放。3、外部门需查阅分析报告单，须经条线领导同意后方可查阅。4、分析报告单保管期为二年。三、本规定自2010年4月30日制定，2010年5月15日执行.编制人：刘发来 审核人： 汤正芳 审批人：黄友新 化验室化学药品管理规定 HBRA/A-化验-02一、化验室化学药品设专人专管，存放药品库房采用双人双锁制。二、化验室分析室只宜放少量短期内需要的药品。三、药品领进、领出要登记，并建立台帐。四、有毒品应锁在专门的毒品柜中，领用需审核、登记签字，并建立台帐。五、化学药品存放时要分类。（一）无机物按酸、碱、盐分类；（二）有机物；（三）基准物。六、药品柜和试剂均应避免阳光直晒。七、保持化学试剂瓶标签完整清晰，无标签或标签无法辨认的要当成危险物品重新鉴别后处理。八、要求避光的试剂应装于棕色瓶中或用黑纸黑布包好存于暗柜中。九、相互混合或接触可以产生激烈反应、燃烧、爆炸、放出有毒气体的两种或两种以上化学药品，不能一起存放。十、化学药品定期通风。十一、本规定自2010年4月30日制定，2010年5月20日执行。编制人：刘发来 审核人：汤正芳 审批人：黄友新 化验室仪器设备管理规定 HBRA/A-化验-03一、化验室对新进仪器设备必须在仪器设备台帐上登记。 二、使用新仪器设备须先学习说明书，确保正确操作。三、化验室的设备的操作规程应整理上墙。四、化验室仪器设备由专人管理，操作责任人每天对仪器设备维护保养，保证外表整洁，出现故障及时向科室领导汇报，定期组织进行抽查，发现问题及时排除。五、贵重仪器设备确保在良好的环境中操作。六、由于操作不当引起的仪器设备事故，要追究事故责任人，并对其考核。七、报废仪器设备，按规定办理报废手续，送废旧仓库。八、本规定自2010年4月30日制定，2010年5月20日执行。编制人：刘发来 审核人： 汤正芳 审批人：黄友新 化验室贵重器皿保管、领用规定HBRA/A-化验-04一、保管及监督（一）化验室领导指定二人为保管员，第一保管员主要负责贵重物品（如：铂金皿）的保管工作。（二）第一保管员休息或出差时要将保管工作移交第二保管员，由第二保管员负责贵重物品（如：铂金皿）的保管工作。（三）化验室领导主要负责贵重器皿（如：铂金皿）的监督工作。（四）化验室领导休息或出差时，指定一人为第三者监督员。二、贵重物品的入库每次购进贵重物品，要做好入库工作，由化验室第一保管员点数量和称重，做编号记入贵重物品台帐，购买人、保管员、相关人员（质监计量、物流仓库人员）在贵重物品台帐签名认可。三、贵重物品的领用（一）化验人员工作需要使用贵重物品，要办理贵重物品领用手续，领用日期、贵重物品名称、数量记入贵重物品领用台帐，领用人、保管人、化验室领导签名。（二）化验员工作完毕及时归还贵重物品，办理贵重物品归还手续，归还时间、贵重物品名称、数量记入贵重物品领用台帐，保管人、化验室领导签名。（三）化验员在工作使用过程中，造成损坏（一般指破裂、漏眼等），需要说明原因，部门作出处理意见，相关人员在台帐签名认可。（四）贵重物品应小心使用，由于操作不当损坏的应予考核或赔偿。（五）操作人员领用后应妥善保管，如因保管不当造成遗失的，按公司相关规定赔偿。四、贵重物品的出库每次贵重物品出库，要做好出库工作，由化验室第一保管员点数量和称重，并与贵重物品台帐核对，接收人、保管员、相关人员（质监计量科、物流科人员）在贵重物品台帐签名认可消帐，同时办理交接记录单。五、贵重物品盘库每半年对贵重物品的数量盘点一次，由保管员、监督员（其他化验员）、化验室领导共同进行盘点，并在台帐签名认可。六、本规定自2010年4月30日制定，2010年5月20日执行。编制人：刘发来 审核人： 汤正芳 审批人：黄友新 化验室原始记录管理规定HBRA/A-化验-05一、原始记录的要求（一）分析化验的结果数据必需使用原始记录表格记录，用圆珠笔或钢笔如实记录原始内容，不应事后抄上去。（二）原始记录表格的各项内容须填写完整，不允许有缺项，如有些项目无需分析，该栏目要画下划线。（三）原始记录内容要详细、清楚、真实地记录来样编号、分析时间、测定条件、数据、操作人员及其他规定。（四）采用法定计量单位，数据按测量仪器的有效读数记录。（五）如记录出现错误，更改时在错误处划一条横线，在其上方更正，并由更改人签名，严禁用其它方式更改，修改率100*热值*.*j/g硫份010.*11.*密度010.*g/m311.*水份010*.*10100*.*机械杂质*.*灰份*.*挥发份*.*固定碳*.*混合料电导率110*.*us/cm均匀度10100*.*玻璃密度110*.*g/cm3硅砂、白云石、石灰石、纯碱、芒硝、长石、氧化钴、氧化铜、铁红粉、铬铁矿粉、重铬酸钾、硝酸钠、碎玻璃、煤粉成份10*.*110*.*0.110.*0.010.10.0*0.0010.010.00*0.00010.0010.000*0.000010.00010.0000*颗粒度010*.*10100*.*水份010*.*10100*.*水质PH值*.*浊度110*.*NTU电导率10003000*us/cm钙硬度100300*.*mg/L氯离子1001000*.*mg/L总硬度0.010.10.0*mmol/L0.110.*110*.*1001000*.*mg/L碱度110*.*mmol/L1001000*.*mg/L总磷110*.*mg/L总铁0.010.10.0*mg/L0.0010.010.00*三、本规定自2010年4月30日制定，2010年5月20日执行。编制人：刘发来 审核人： 汤正芳 审批人：黄友新 化验室来样管理规定HBRA/A-化验-08一、来样登记规定（一）来样需送样人如实填写，并签名。按照所送样品的编号、样品类型等如实做好登记工作。（二）样品必须按照规定的数量及粒度要求送取，如煤、石油焦样品必须保证粒度3mm，否则化验室将不予接受。（三）来样一律由化验室办公室承接，然后办公室依照来样情况及时安排岗位分析任务。（四）化验室仅对来样的样品负责，如对分析结果有疑义，必须经化验室条线领导批准，办理规范化的手续方能调取化验室留样。（一般原料留样时间一个月，油品类留样时间15天）二、样品（一）进厂原辅材料、燃料必须按照规定由质监计量科取样员及生产部门跟踪员共同送至化验室，并做好签名登记手续。（二）经营科等部门的考察小样，必须附条线领导签字的工作联系单。送至化验室并做好签名登记工作。（三）生产系统跟踪样品由计划生产技术科统一安排，合理取样分析。送至化验室并做好签名登记工作。三、为了保证原、燃、