群豪服饰福建分公司工作流程.doc

群豪服饰福建分公司工作流程暂行操作规定为提高公司整体运营效率，更好地展现群豪品牌形象，根据公司的实际人员配置，特制定各部门作业配合及工作流程。各职能部门在日常工作和业务运作过程中须养成良好的工作作风，紧密配合协作，在每个环节的接口都要充分考虑运作的完整性，在实际工作中踏实地做好工作记录，做到工作有查核依据，同时各部门各岗位在本流程范围内更细化自己的工作1、 前台/文秘第一条、 每天上班先行打开公司电子邮箱进行邮件的筛选（除来历不明的邮件），将重要信息资料（加盟意向转到市场拓展部经理，培训、咨询、展会、应聘转营销总监或执行总监）及时传达相关人员。第二条、 当外线电话进入公司总机时要语言清晰，声调平稳地问清来电情况，然后做出相应的处理。（是客商即转入营销部，是指定人员即转入指定人员处理，是生产厂家的可告知相应开发人员的联系方式，是综合性质的即转入执行总监或总经理室）。有特别关照委托的要按指示办理，做好相关记录并及时转达相关人员。第三条、 新客户来访时须礼貌接待，引领客户至洽谈室入座，倒茶水，请客户进行登记（表格）播放BF文化光碟并迅速通知对口人员接洽。公司来客入座后要及时送上茶水，每隔20分钟去问候是否要添茶水，每次上茶水的标量80%为标准。第四条、 洽谈工作结束客户离开后应即清理洽谈室的卫生工作。平时保证洽谈室和会议室的整洁和干净。第五条、 上班工作时要保证前台区域的整洁和灯光照明的适度，下班后要关闭灯光和工作电源及清洁桌面。第六条、 公司和部门的工作快件（邮包）发至必须统归前台/文秘办理（技质部快件往来由本部门负责）。按轻重缓急的原则分成不同等级来进行并做好详细登记。工作收件到达后转交接件人签收，绝不允许随意丢放工作文件或快件在接件人工作台上。第七条、 需打印文件，资料、文件复印由总经理助理签署统一归前台/文秘操作，储存电脑内并做好保密工作，未经允许不可擅自操作（特许除外）。及保管发放公司宣传资料，公司重要资料、设备等须填工作联系单（表格）总经理助理批准后方可领取，要做好签收手续，下班时必须完整归还。第八条、 根据营销部或物流部门的需求，及时打印商品的合格证条形码、价格单等，按需打印正确无误。第九条、 做好公司的前台接待工作，接待好每一位来客。当客人来访时问清客人寻找哪个部门、具体什么人、是否有约，请客人在前台接待椅入座，再通过内线电话联络经办人，得准后方可领至。经办人如有事，请转告客人稍等。第十条、 负责酒店旅馆、飞机（车）票预订，根据各部门人员的要求先期预订，票送到后引领给客户，由客户和送票人直接结帐。如客户不在，由文秘先到财务暂借票款。第十一条、 做好出差人员的登记、监督员工打卡以及做好每月的考勤统计。2、营销部营销部是公司运作的龙头部门，下属市场拓展部、市场督导部、综合服务部和企划部。四部门由营销经理负责全面工作，制订公司营销策略和销售计划，实施营销工作并向总经理负全责。一、市场拓展部第十二条、 市场拓展是营销部之重点，按营销方案指导工作，各拓展人员计划切入区域就目标群体展开工作，坚持以营销政策为原则灵活掌握和运用销售手段，正确对待客户提出的每一项要求，合理细致地做好解释工作。做到不轻易承诺，不发生与客户争辩的事情发生。第十三条、 市场拓展目标确定后采取两种方法进入，即电话联系和主动出击（上门拜访），所有的电话联系必须进行重点摘录，每天须做分析统计，酌情汇报工作。第十四条、 根据分析统计意向客户的情况，做出行动判断，邀请意向客户来公司做进一步接洽（看商品、谈政策、灌输品牌发展前景和公司发展目标）。第十五条、 拓展人员对已有网络地方的来客，只允许在洽谈室接待客户，收集客户资料，不得入谈实质性营销政策，礼貌待客，拓展期需要再联系，表达上让来客感觉我司很会保护已有网络的客户。第十六条、 拓展人员直接联系或前台/文秘转入的客户到达后，在洽谈室沟通交流。观看品牌文化光碟以及相关的品牌宣传资料，介绍公司的发展理念和商品的市场定位，关注和了解客户所关心的核心问题思索办法快速反应，坚持销售政策，合理使用营销技巧，引导客户对公司的商品产生美誉感和管理服务的信任感，产生共鸣达到双赢。第十七条、 根据洽谈进展情况决定让客户进展厅看货还是先停止进一步行动（完全不符合公司要求的客户，拒绝客户进入展厅）。客户进展厅看货可请综合服务人员相陪，简单作些相互介绍认识，然后重点作商品介绍，从商品的主线风格到市场的终端销售。突出重点，语调清晰，态度诚恳，切勿重复。客户询问商品时要详细说明商品的特性、价格、规格、款式等。切忌中途打断客户说话，尊重客人，体现公司高品质运作风范与工作素质。第十八条、 客户看完货由拓展人员陪同重返洽谈室（综合服务人员随后整理展厅货品和卫生工作，离厅时关闭光源）。洽谈进入实质性，请客户填写加盟申请表（表格）并出示特许经销合约请客户阅览并回答和解释合约签署程序。第十九条、 由于合约中某项条款而影响签订合同，拓展人员要及时向总经理请示汇报（应该避开客户），得到指令后才能准确回应客户，进入合约签署程序。第二十条、 加盟客户经营场所有二种（专卖店、商场），为此拓展人员根据不同情况提供相关资料，客户到公司（1）专卖店提供：文化画册、文化光盘、加盟书（三证可让客户看，不允许拿走）。（2）商场客户提供：文化画册、文化光盘、加盟书、三证复印件。其他客户来电或邮件索要资料：一般客户只寄一本加盟书、名片。比较有意向的客户可提供：加盟书、名片、文化画册、文化光碟。第二十一条、 签约程序到前台/文秘领取两份特许经销合约，根据前期洽谈内容填写合约，引领客户到财务交保证金，财务开具收据，拿合约和财务开具收据到总经理室盖章，一份交总经理室存档，一份交客户。第二十二条、 合约产生后拓展人员必须全程跟进服务，要求客户把确定的经销场地（专卖店、商场专厅）标准平面图及门头尺寸图回复公司（标准平面图范本附在合约书后面）第二十三条、 拓展人员根据客户实际情况提交申请考察报告，交营销经理审核，总经理审批。拓展人员对考察后符合合约要求或无须实地考察的客户，都需填报DUAN客户评估书（表格）交营销经理审批后合约正式生效执行。第二十四条、 市场拓展部人员每发展一个客户都必须建立客户档案一份，客户档案内容（客户评估书、加盟申请表、年度销售指标（春夏/秋冬）、首批进货额、折扣率、换货率、平面图等），其余档案各部门后续补充，原件（套）整理后交营销经理审核后交公司文秘存档，将有关资料复印件交市场督导、综合服务、企划、财务并与其相关的部门予以沟通和说明客户情况。第二十五条、 根据公司销售计划和指标，市场拓展部制定销售区域和人员的目标区域。拓展人员在出差前必须制定详细的行动方案和线路，方案中要明确目标任务，线路要合理精确，总体称出差计划书报营销经理审核总经理审批。第二十六条、 公司出差人员须填写用款申请单（表格）（单人单次）一次性提取出差费用（人民币）不得超过五千元。由于地域偏远时间长，途中可再次申请餐旅费，部门审核，经总经理签字，公司财务汇款至出差人员卡上。确保员工人身安全和资金安全。第二十七条、 拓展人员完成出差工作回司后，须认真汇总拓展工作并递交工作报告，拓展人员在出差拓展工作途中须每天向公司营销经理电话汇报工作情况。二、市场督导部第二十八条、 市场督导部主要工作是对商品进行推广，对品牌进行维护，对各加盟商进行店铺商品陈列和店长的培训，监督各加盟商是否根据合约执行。在网络群体的销售过程中，合理使用销售技巧，制定公司的商品流动，在公司自营网络销售过程中，管理掌握商场、店员、商品、业绩的全方位工作。第二十九条、 接受到市场拓展部提供的客户档案资料后，根据客户营业场地面积、货柜立面图会同拓展人员、综合服务部进行商品的首批上货设计。（商品的陈列设计和商品品种、数量、金额、设计首批进货额，设计的总额应超过合约指标的30%）。第三十条、 对公司每一款/色商品建立档案资料，商品档案资料内容（产品图片、货号、色号、成份、规格、洗涤说明、执行标准、零售价）。具体工作由市场督导部、综合服务部和企划部共同完成。商品档案资料由营销经理审核交公司文秘存档，上班工作时间公司相关人员可以借阅，下班时必须完整归还。第三十一条、 了解市场的销售动态和季节的变化，根据公司商品结构和库存情况，做出具体的商品促销方案，促销方案可以是公司销售网络中的全面性质或是定向性质，其目的就是消化公司商品库存，提高商品销售流动，企划协助做宣传资料方面工作。促销方案报营销经理审核，总经理审批。第三十二条、 每月做各客户销售情况表（表格）一份交营销经理审核后补充入客户档案。第三十三条、 全面负责公司自营店的管理，销售工作，具体操作按自营店日常工作流程执行，每天下班前上报财务一份各自营店前一天的销售明细日报表，每月末上报一套各自营店的月销售总表、月盘存表、赠品登记汇总表，商场结算单、发票、支票的传接工作。第三十四条、 公司所在地直营店须每日巡督，外地自营店按须巡督，对各自营店商品陈列出样、规范服务、销售业绩、商场联络、营业管理等方面都须按技术统计分析。技术统计分析内容（商场、顾客目前状况、同行横比、自我提案）。每日必须做工作日记，酌情向上级汇报工作。第三十五条、 按需对加盟商的开业陈列、布展、店员进行培训工作。根据客户的首批进货品种、数量（软件管理系统调查）进行案头准备充分后在现场指导客户陈列布展，指导培训加盟商导购员对商品的理解度和销售技巧，引导加盟商对商品数量、规格尺寸比例投放和品牌推广力度。促使客户和公司产生互动，提升销售业绩来达到双赢。第三十六条、 市场督导出差外地工作按二十五条款进行。三、综合服务部第三十七条、 综合服务部的主要工作是客户沟通、商品推荐、展厅陈列（展厅要求经常有新变化）、销售网络的配货、补货、串换货、售后服务等，是营销工作的具体细化和商品进入客户销售的直接操作者。第三十八条、 接受到市场拓展部提供的客户档案资料及货柜形式后，（资料属公司机密须妥善保存）会同市场督导部提供的首批上货设计，计算出有多少正面出样，多少侧面出样，多少折叠出样，店（厅）中能够陈列多少货品，作好相应的配货作业（根据季节选出系列产品主推款和风格款）第三十九条、 客户来公司正式上首批货时，由拓展人员、市场督导人员和综服人员共同配合客户到展厅按样衣挑选组合货品。商品介绍要详尽，商品推荐要艺术，客户确认货品后综服人员填写配货单（表格）品名、货号、色号、数量、规格、零售价、折扣、西服注明版型。根据合同折扣率算出总金额，由客户签字确认，复印交客户一份。第四十条、 配货* 按款到发货的原则（原则上客户汇款要求客户把汇款单传真至公司，如不传真要问清是在哪个银行汇款，并填写工作联系单交财务确认是否到帐），综服人员要向客户说明并促使其尽快办理货款进帐事宜。* 客户款进帐后综服人员即按配货单进行软件管理配置并由财务审核商品销货通知单，通过审核后综服人员即电话告知物流接收商品销售通知单。* 客户首批配货必须应客户要求配置一定比例的开业促销产品（表格），价格按直供价供应，特殊情况报营销经理审批。* 客户由于销售需求商品零售价提高，综服人员须请客户以书面形式申请并由营销经理审核，总经理审批后才能执行。（审批复印至财务）第四十一条、 补货* 客户补货按首批折扣率正确结算货品单价。来人或来电传补货须填配货单，由客户确认签字。* 当总仓的某一货品或规格为零或低于客户要货量时，要查看所有仓库，发现这一货品在其他还有货时要从其他仓库调回（在自营店里要调回，首先要跟自营店督导协商，听从自营店督导的意见）确保最后尾数的清理工作。* 提高零售价程序：应客户的申请，营销部、市场开拓部、市场督导部、综合服务部共同参加讨论，根据实际情况做出批示。上报营销总监审批，由综合服务部列单，前台/文秘操作办理。* 综服人员根据客户确认签字后的配货要求进行软件管理配置并由财务审核通过后，综服人员电话通知物流接收商品销售通知单。* 客户帐中无款要求发货，营销经理根据其信用额度可动用50%的保证金为临时货款，超出50%保证金款须报总经理审批才能办理。* 客户动用保证金后营销人员须促其及时填进，使其增加信用度。第四十二条、 换（串）货* 客户换货（按合约规定换货比例）执行并做好换货记录（表格），客户换货前必须与综服人员先期沟通，电传具体货品由综服人员签字确认返传。获准后放能返回所换货品。* 客户所换货品在没有获准就返回仓库属违规行为，第一次由综服人员向其提出警告，第二次原封退回。（运费由客户承担）。* 客户所换货品必须按合约规定同季同品种进行（同品种规格调换也属于换货），特殊情况报营销经理审批（特殊换货审批必须是综服人员以书面形式报告，杜绝客户直接打电话给上级领导，给工作流程运行造成困难）。* 客户所换货品（1）自带到公司，由综服人员按换货确认单对照货品，规格数量，再检查吊牌、价格合格证等以不影响第二次销售为准则，填写串换验收单（表格）并输入软件管理商品退货单。所换货品退入仓库，由仓库人员查收。（退货单备注栏中须注明串换产品）。（2）直接发回仓库，综服人员必须事先通知物流主管，以书面传达物流，注明串换货的数量、规格、号型等详细情况，由物流主管来把关（同上）。* 按换货要求配置货品，输入软件管理商品销售通知单并由财务审核，综服人员电话通知物流接收商品销售通知单。* 客户所换货品达不到验收标准，综服人员应及时联系客户告知货品的问题所在，使客户明白公司退回货品的原因并通知物流把不合格的换货商品退回客户并在验货单上做好记录回传客户一份。第四十三条、 次品换货（不计入换货率）* 客户次品换货按规定执行。凡属货品质量问题（脱胶、色差、织疵、缩率超标、缝制问题等方面不符合国家标准范围，销售后人为因素除外）。由综服部通知产品开发部门查验，确认同意退货的商品须填写验收单，综服人员输入软件管理商品退货单并退回仓库（次品库）查收，并在商品退货单上注明次品换货。* 客户次品换货商品经产品开发部人员检验确认是销售商（终端消费者）使用不当或洗涤因素而造成的，货品不予退换。由综服人员根据验收单内容和客户进行沟通、解释，使客户明白造成货品质量的原因并通知物流把货品退返给客户（附检验报告复印件）。* 次品换货商品原则上按同货号、同规格调换（如原货号、同规格没有货可调换同类产品，必须当次换清）。调换货品程序按第四十一条执行。客户送交客运的退（换）货品必须填单至物流接收及时取回。第四十四条、 库存管理所有商品（全部包装配件）的补单由综合服务部负责，根据库存及客户进货情况，按市场督导提出的意见，综服人员提出书面申请补货申请表交营销经理、产品开发部核准，上报总经理审批落实具体补货措施，下单、补货等综服部事宜具体由总经理助理兼职负责。每月做库存进销存报表一份交总经理。四、企划部第四十五条、 接受到市场拓展部提供的客户档案后，根据客户的经营场地平面图，联系客户确定后即与定点货柜厂家沟通，按公司标准设计货柜和装修，设计的图稿（包括效果图、平面图、立面图、电路图）和费用预算要和客户及时通报，接到客户确认签字传真后方可进入制作生产（签定合同前必须先确认货柜款和出货时间）。客户自做货柜，由公司设计，提供统一效果图、立面图、电路图供客户参考，按效果图制作。客户的货柜不管是自做或公司定点厂生产，所有的预算必须经公司确认，存入公司客户档案，报财务备案，做为返利的根据。第四十六条、 货柜方案费用经客户确认后要求客户汇款至公司指定帐户，款到后通知生产厂家按确认图稿制作生产（所有客户制作的费用先期由客户负责，再按合约规定作返利）。第四十七条、 客户货柜制作完成后，联系客户确定发货时间，由货柜生产厂家直接发往客户并负责安装调试工作。第四十八条、 根据货柜厂设计或本公司设计的效果图、平面图、立面图的需要填写（表格），经营销经理审批后办理，所设计的图稿（指表格20中的灯箱片、户外喷绘、背胶写真）电传客户确认后方可送交相关单位制作， 制作商交货时须验收签字才能交财务清帐，作品交物流发送指定客户。所有专卖店形象方面作品，必须详细列举清单，交营销经理审核后存档。对销售网络进行年终评估分类（A类：形象好；B类：形象较好；C类：形象一般），交营销总监审核后存档。第四十九条、 负责公司网站维护和协助建设，每七天最少添加新闻稿3篇（新闻稿主要以公司重大正面新闻为主，收集各加盟商先进事迹、服饰有关的内容、欧洲一些流行趋势等有助于本品牌推广的一些内容）第五十条、 接受到市场督导部的商品促销方案或其他活动方案后，应积极配合做好创意，宣传资料收理和文字、图片的设计工作。第五十一条、 负责公司整体CI、VI设计、企业文化建设等工作。根据公司的总体计划，参与策划公司的招商、参展、订货等一系列商务活动的文字、图稿、设计工作。第五十二条、 平时接到客户要求设计图片和更换、增加图片、更换形象字等，列单到营销经理审批后方能设计制作（程序第四十七条执行）。3、物流部属综合服务部管理，物流的主要工作是做好公司商品的进出存工作，根据市场拓展部提供的客户档案，落实客户的发货托运部门并做好相应的档案记录。第五十三条、 货品入库* 货品到库后按随货装箱单复核（货号内容是否一致），不一致的做好记录，然后按装箱清单查验货品（货号、品名、数量、规格、零售价、洗水麦、吊牌合格证、产品质量和包装情况）。* 查验合格，数量正确物流输单员直接把输成商品入库单，并打出入库单交财务。* 查验不合格或发现其他问题即通知产品开发部门，由产品开发人员明确回复处理意见。如果发现数量不符，需再次复查，确认不符马上通知产品开发部。按实际收货数目输成商品入库单，并打出入库单交财务。* 所有商品入库前的检验都须填写货品入库质量检验单（表格），产品开发人员负责检验结果并确认。* 所有配件商品的入库同上执行，（接到不明货品通知综服部解决，不得擅自处理）。* 接到综服人员通知的客户（串换货、退货）电话后，接收商品退货单，复核所退货品的货号、数量、规格、合格证等内容，符合入库要求的货品逐一归类入库。不符要求的通知综服人员收回重新审核。所串换（退货）的商品验收单由物流收存，以备审核。第五十四条、 货品出库* 所有从仓库出货的货品（包括任何东西），仓库凭单出库，属于临时暂借的货品，经办人要写好借条，经总经理签字方能出库，经办人用完后要及时归还给仓库并取回借条。* 接到综服人员要求配货、补货电话后，即接受软件管理物流中商品销售通知单，根据通知单要求配货执行，把所配货的实际数量及规格输入软件，电脑打印商品销售单（三联：客户联、财务联、配货联）配货人员据单进行配货、项目正确、配置迅速。* 接到营销部、综服人员要求串换货电话后，即把已经综服人员确认的货品复核后按商品入库程序办理并接受商品销售通知单（此单备注栏中已注明换货）换货操作按上条办理。* 公司自营店配货和补货程序与客户一样办理，各自营店调拨货品由自营店督导开内部调拨单交综合服务部办理，一联交财务做帐。* 物流主管根据客户档案材料把联系确认后的货运情况，填写（表格）传真一份给综合服务部以便更明确回复客户的咨询。第五十五条、 商品配货* 所有出库商品必须按综合服务部上传的商品销售通知单要求配货，仓库不得自行开具商品销售单，在配货时检查核对货号、吊牌价格、合格证与商品是否符合一致。* 仓库直接购买产品，必须由综服部开具商品销售通知单，由仓库主管收好货款统一汇至公司帐户。* 检查装箱货品与装箱单是否一致（两箱以上的货品必须每箱都置放一张装箱单，以便客户查收，箱内放有商品销售单的必须在箱外注明“内有清单” ）。* 客户有特殊要求保密的商品销售单必须用信封装好写明收件人（姓名）亲启字样并封口后置放箱内，然后写一张装箱明细单放入箱内供客户人员查对。* 每批商品发运前必须复核箱外标明的客户（姓名、地址、联系电话）是否与发往的目标客户一致，做到百分之百的正确率。第五十六条、 打包托运* 物流主管必须根据客户情况和托运部门的分布情况合理安排行运线路和次序，了解运途情况，分出长途短途的运输安全。对长途的货品包装按需要加套外袋，对易窃地区还要加固打包带。* 送货人员必须做好每批（次）的托运记录，对托运公司要进行运途记录和分析，已安全为主要选择。* 每批货发送之后，送货人员都必须认真填写（表格）传达交综合服务部人员，由综服人员传真或电话告知客户，确保每批货品都能安全到达客户手中，增强客户对公司的信任度和品牌形象。第五十七条、 库存管理* 物流主管月末须组织人员进行库存盘点（特殊情况指示营销经理批准后延期进行）。盘存时须以截止日期、截止单号为标准、盘查帐实情况，把盘点的实际库存报财务核查并上报总经理。* 盘存结果发生帐实不附、短缺、溢余、物流部主管须填写库存盘点表交财务。发生串码串号由物流主管签字调整，发生损溢情况，须附上书面报告，由总经理签字调整。* 商品某一货号总数量低于20件（套）或单一规格为零库存时，仓库输单员要及时上报综服部主管，主管安排人员迅速盘查这一商品实际库存，确认无误后以书面形式上报营销经理审核进行补货或清仓。* 次品库管理：每十天技质部人员对次品库做一次清查，列出相应处理意见，还返厂家修理或退给厂家的商品按正常出库办理，并协助财会结清余款。4、产品开发部负责公司商品的货源组织和品质管理，由产品设计（开发）、生产落实、品质跟单组成。一、产品设计第五十八条、 设计师根据公司发展理念和决策者的总体要求，协同营销部和企划部等进行市场调研和可行性预测进行设计。* 各部门对市场调研（区域、人文、气候、收入、性比、习惯、同行品牌占有率、可流行动态等）用书面形式作出报告，由营销经理汇总各部门的报告内容，整理成文件交总经理审阅。* 由总经理组织各部人员研讨公司的商品运行方向，设计师组织人员拟制产品设计方案（产品风格、市场定位、款式品种、主流色彩、商品比例等），企化部门跟进配套服务（VI设计和推广）。* 整套设计方案经修正确定批准后，设计部门按计划（另定）执行。二、生产落实第五十九条、 产品的生产落实主要根据客户订单和观货储备来进行，根据订货量和备货及综合情况落实生产部门，做到保质保量按期完成货品入库任务。（1）客户订货：* 按照公司的订货政策，客户根据展示厅所提供的样衣选填订货单（表格共三种）三联单。由营销部人员对订货单进行归类汇总填写（货号、数量、规格明细、单价折扣、总数金额等（表格三联单）。* 订货客户接（表格8客户联）到营销经理处签订商品订货合同，营销经理必须把表格8中客户联和公司联仔细核对，确认无误后作为合同附页。* 合同签署后营销经理开具客户应缴付款单（总货款30%）到财务部由出纳人员收取定金（按单）现款（无现金请客户到附近银行打入指定帐户）查收后出具收款单据（盖公司章）交客户。客户凭收款单据到营销经理处取回自己的一份合同（营销经办人员记录收据编号）。合同正式生效。* 客户有特殊要求订货（工作服类）由营销部门接洽，按指定面料采取色办卡让客户确认（产品开发人员提供生产厂家、生产周期、面料色办卡、价格体系和服务跟进）。客户确认后签订商品订货合同，程序按上条款办理。* 订货合同的出货日期由产品开发人员提供。第六十条、 财务与营销部门*财务部*财务是公司运作的保障，公司商品货款的出入都由财务部门来把关，财务部由会计、出纳及统计来组成，服务于公司各部门。财务对各部门的的报销单据入帐必须严格按制度审核后经总经理签字后方能执行。* 接受到市场拓展部客户签约后须交纳的保证金（营销部开明白客户姓名、地址、交纳金额），清点现金收据交客户返至营销部办理合约手续。合同生效后接受保存营销部提供的客户档案。* 接受到市场督导部递交的商场对帐单后要及时进行核对，准确无误后即开具增值税发票（须总经理审批后办理）。* 接受到综合服务部为客户首批配货商品销售通知单后，即进行审核（数量、金额、折扣率、资金到位率）。确认后在电脑软件上审核，反之告知综合人员催款或修正。做到货款、保证金、货柜装修款分类记帐，以免差错。* 客户的商品补货按上条款审核执行。特殊情况按上级批示办理。客