管理体系运行情况与审核结果报告

1 山东旭日汽车饰件集团 2004 年上半年管理体系运行情况年上半年管理体系运行情况 与审核结果报告与审核结果报告 各位同仁大家好 我受总裁委托 做今年上半年管理体系运行情况与审核结果报告 一 上半年管理体系运行情况一 上半年管理体系运行情况 1 导入前的决策 在集团董事会的正确决策下 集团在去年通过 QS9000 认证的基础上 于 2004 年 1 月开始导入 TS16949 技术规范 以满足北汽福田等客户的要求 这次导入该标准集团确定采用 A B C 的形式进行 QS9000 TS16949 企业 成功的经验 集团骨干于 2004 年 1 月 31 日召开了导入 TS16949 第一次协 调会 形成了会议纪要 组织搜集相关资料 编制了贯标认证计划 经总裁 批准后下达到各公司 各部门 自 1 月 31 日起正式拉开导入 TS16949 的了 序幕 2 实施培训 根据计划于 2004 年 2 月 23 日集团组织各公司及集团本部中层以上干部 及相关管理人员进行了为期三天的 TS16949 技术规范培训 讲解了 TS16949 由来与发展及汽车行业的特别要求 详细解释了 TS16949 技术规范的所有条 文 集团又于 2004 年 3 月 18 19 日 组织中层以上干部及工程技术人员 进 行了 5 大工具书培训 又于 4 月 1 日 3 日 由辅导老师对集团各部门进行了 现场运行指导 协助各部门建立了文件资料目录 这一阶段的培训 是关键 的三步曲 领导层应该参加技术规范培训 工程技术人员应参加 5 大工具书 培训 相关执行人员应参加运行指导 但是有些单位的一把手及与系统工作 主要相关的人员没有参加培训 给以后的推动带来了一定的影响 3 体系文件策划与编写 检讨 2 月 25 日由质管部组织召开了导入 TS16949 第二次协调会 形成了体 2 系文件策划表 2 月 28 日集团投入 4000 多元购进 TS16949 技术规范 100 本 TS16949 学习材料 16 本 汽车供应商如何实施 TS16949 30 本 由质管部分 发到相关部门 为进一步了解 TS16949 提供了丰富的资料 3 月 14 日由质管 部组织各公司管代 内审员召开了协调会并对部分程序文件进行了研讨 3 月 27 3 月 30 日由品士公司对集团内 14 名内审员进行了为期 4 天的培训 使 他们基本掌握了内审的基本方法 4 月 3 日由质管部组织各相关部门对首批 TS16949 的 10 个程序文件进行了检讨 并由辅导老师进行了点评 4 月 7 日 4 月 19 日分别由质管部组织各相关部门进行了第二次 第三次程序文件检讨 为推进集团质量目标制定 理顺集团各部门与各公司接口关系 于 4 月 24 日召开了质量目标制定及接口关系说明会 在此基础上 质量管理部与各内 审员紧密结合 TS16949 技术规范要求 认真分析集团生产现状 通过 1 个月 的紧张制定 评审和修改完成了 46 个程序文件和 64 个管理用指导文件 正 式形成了集团的 TS16949 质量管理体系文件 质量管理体系文件涵盖了集团 各部门 各公司主要流程 集团于 5 月 29 日由刘总主持召开了体系文件发布 会 体系文件发布之后 集团各部门 各公司均进行了质量管理体系文件的 培训 对体系文件的培训应有集团各部门会同各公司共同进行 但集团各部 门未积极主动地组织部门培训 4 试运行指导 按照 TS16949 现场运行指导计划 于 2004 年 7 月 5 13 号由辅导老师 场运行指导 旭颖公司共指导 9 个职能部门 132 项 车灯公司共指导 9 个职 能部门 132 项 饰件公司共指导 8 个职能部门 162 项 旭昇公司共指导 9 个 职能部门 132 项 通过现场运行指导 发现各公司在体系运行过程中存在若 干问题 其共性表现为体系运行不规范 各公司 部门之间接口不明确 有 的程序文件与现实缺乏可操作性 表单填写不规范 甚至还在使用黑表单 职工对体系不了解等许多问题 同时各公司提出了受困扰的问题 如 生产 用资金应予以保证 集团领导经常不按体系文件指挥 协调工作 各类计划 3 报表重复提报现象严重 如岗位描述已上报 4 次 指标考核存在不合理 有经验的基层管理人员缺乏 新产品开发缺少实施严格的前期产品质量策划 和控制计划 不能按标准要求对各供方实施相应的生产件批准 营销增加 削减计划不及时通知各公司 导致生产部门无法组织生产 模具缺乏过程最 终检验为其量产带来很大困难 集团的网络系统虽然实现共享 但对体系文 件 技术文件 工程图档的控制 缺乏系统管理 希望集团各归口部门严格 按程序 按规范行事 尽快解决上述受困扰的问题 二 二 上半年的内审及管理评审 上半年的内审及管理评审 按照 QS9000 内审计划及 TS16949 的推行要求 质量管理部于 5 月 4 日 进行了集团范围内的质量管理内部审核 共发现不合格项 225 项 其中集团 各部门 77 项 饰件公司 47 项 车灯公司 31 项 旭颖公司 7 项 旭明公司 35 项 旭昇公司 28 项 质量管理部组织各内审员通过对不合格项的跟踪监 督 于 6 月 20 日前基本关闭了不合格项 关闭率达 96 其中营销公司 2 项 办公室 7 项 要求 2004 年 8 月 5 日前基本关闭不合格项 质量部将对落 实情况进行考核 各公司计划 5 6 月份的管理评审均未进行 质量管理部与集团办公室扯 皮 也未根据各公司的评审计划制定集团的评审计划 以致集团的管理评审 拖后一个月 饰件公司 7 月 16 日 车灯公司 25 26 日 旭颖公司 16 日 旭明公司 18 日 旭昇公司 17 日 分别进行了管理评审 各公司准备不充分 报告内容没有数字性支持 没有完全体现体系运行中的实际状况 综上所述 本集团的 TS16949 质量管理体系已初步进入运行状态 各 部门初步建立了过程意识 顾客意识 但领导亲自参与意识尚不尽人意 有 待三 下半年持续改进 三 下半年持续改进 目前存在的问题目前存在的问题及下步打算 及下步打算 1 各单位一把手重视程度不够 如有的未参加培训 多数不亲自过问 体系 未以身作则 语言和行为与体系和标准不能一致 未能与国际接轨 说的和做的依然是老的模式 对此 下半年将侧重组织各级领导的技术规 4 范培训 使其真正掌握八项基本原则 2 培训从表面上看学时不少 但没有从集团的角度去考虑一级培训与 二级培训的区别 许多二级培训没有分层次 内容不到位 没有针对性的培 训 如各职员 检验员 试验员 操作者等 对此下半年将重新调整集团 的一级培训计划 明确一级培训学时为各公司制定二级培训计划奠定基础 3 上半年生产旺季 各公司 部门忙于应付正常的生产任务 而忽视 了体系的管理 未把体系管理与正常的工作有机的结合在一起 有些工作 走了过场 4 集团质量没有从源头抓起 集团主导产品是饰件产品 它是以模具 来保证的 而旭明公司今年上半年出厂的 53 套模具均未进行检验 导致新 产品的开发及量产受到很大影响 下半年质管部将加强对旭明公司质量监 督 必须保证模具过程检验和出厂检验 5 内部审核应以体系审核带动产品审核和过程审核 但是各公司均未 按要求进行产品审核和过程审核 8 月份起 质管部将对各公司的产品审核 过程审核实施抽查 并纳入质量指标考核 集团确定的管理目标于 2004 年 12 月份通过 TS16949 质量体系认证 剩下还只有 5 个月的时间 任务艰巨 今后的工作应加强程序文件