修改--公司加强企业管理全面提升现代化管理水平附表.doc

加强企业整顿、全面提升科学管理水平部门：生产制造厂2012年 月 日序号管 理 现 状整 顿 目 标计划完成时间1缺调度室主任工作标准及考核办法重新制定7.202完善生产制造厂各类人员标准及考核办法修改完善部门专业管理制度，工作标准，考核办法7.303装配工序计件单价、无消耗定额1、制定装配工序计件工资定额。2、工具及辅料定额。3、考核办法8.108.158.154班组质量责任落实不到位1、 制定装配工序质量检验分工及考核办法2、 结合技术部装配工艺规程，严格工序质量检验。3、 严格执行下边工序是用户，实行周转卡，下边工序接收后必须进行检验。7.258.307.255检验力量薄弱，检验人员管理及考核不到位1、 再招聘1名检验工程师和1名检验熟练人员。2、 加强检验队伍管理，切实把住零件、材料入厂关，加大考核力度。3、 加强技能培训，每周组织一次交流。8.157.206计划管理没有纳入正常管理渠道先在生产制造厂从八月份开始推行重点工作计划管理，明确责任人完成时间，考核措施等。7.25 分管副总： 部门经理：加强企业整顿、全面提升科学管理水平部门：生产制造厂2012年 月 日序号管 理 现 状整 顿 目 标计划完成时间7部门及人员考核力度差从八月份开始按公司要求，按工作标准及考核办法，加大检查督促力度和考核力度，充分调动其积极性，进一步提高工作效率。7.258加工车间工时定额不完善1、成批量件修改完善工时定额（分批）。2、蜗杆装配修改完善工时定额。3、牙排装配修改完善工时定额。8.30前9质检部磨床未实现计件制定计件价格标准办法8.30前10车间工资审核不够1、 严格车间工资审核，对有职工反映的问题及时给与答复。2、 完善车间工时定额管理程序，严控零工。每月7.3011设备管理差距大1、 建立健全设备档案管理台账2、 完善设备管理制度和操作规程3、 增加平时检查和月度检查力度，加大考核，使设备处于完好状态。8.308.307.1012 分管副总： 部门经理：加强企业整顿、全面提升科学管理水平部门：装配二车间2012年 月 日序号管 理 现 状整 顿 目 标计划完成时间1工作现场。车间现场管理存放零部件乱，不整齐。工作中不能随时保持现场清洁，现场管理不到位。工件摆放、设备定置定位，划分班组卫生区域，卫生区域分配到人，班组排好定人值日，制定责任目标，保持工件有序不乱。每日小查，每周大查，加大考核力度。10.12人员管理与劳动纪律。个别员工无视劳动纪律，思想怠慢，上班时间玩手机，聚堆聊天等。工作中按公司制定的规章制度控制人员的不良行为，对职工进行培训教育，提高员工思想素质，个人修养与技能，加强管理，加大考核力度，让全体员工从思想上重视劳动纪律，安全文明生产。9.13节能降耗。车间有些员工磨光片用一半就不用了、抹布浪费严重、钻头丝攻不珍惜用，增加辅料消耗，加大成本。车间内部对辅料领用严格控制，各班组针对自己分工制定出辅料消耗标准，提高产量来降低成本。8.14产品质量。车间个别员工不按照装配工艺装配，粗制滥造，野蛮装配。轴承直接锤击、法兰不合格零部件也装配、螺栓松动不加螺纹胶、不加弹平垫、调试过程中出现的一系列质量问题等。车间从领料整机发货前都要制定工序质量目标责任，按装配流程将设备分为几段装配按个人能力分配工作，发挥特长。班组长为第一负责人，加大检查力度、培训员工素质，使其从思想上重视质量，副主任严抓质量关，加大考核力度，制定出具体的考核办法，把质量问题消除在设备出厂前，出厂合格率达到95%以上，使客户更加信赖信川。10.15安全文明生产。现车间存在：电缆磨损、插排电缆不带插头、钢丝绳断裂还在使用等一系列安全生产隐患，员工思想麻痹，得过且过。以后的工作中班组长起带头作用，定期检查与考核。及时与电工沟通，消除隐患，安全文明生产，加强员工的安全文明生产知识培训。9.16和谐团队。车间内部有不和谐因素存在，出现问题你推我推，不敢于承担责任，各班组之间工作不和谐。班组长起带头作用，消除本班组不和谐因素，各班组之间和谐工作，敢于承担责任，加强员工的思想素质学习，共同打造信川品牌。10.1 分管副总： 部门经理：加强企业整顿、全面提升科学管理水平部门：企管部2012年 月 日序号管 理 现 状整 顿 目 标计划完成时间1生产计划管理制度、企管部各类人员工作标准、设备管理制度等部分内容与公司实际不符。对各项制度规定的修改完善。7.302安全生产标准化建设不达标。根据安丘市工贸企业安全生产标准化建设工作实施方案，配合公司各有关部门对安全生产相关的制度、操作规程等建立健全。9.153企业标准化体系不达标，管理标准化体系和工作标准化体系与标准化良好企业差距较大。健全完善公司各项管理制度，管理标准和工作标准达到标准化良好企业标准。11.304无月度浮动工资发放考核细则。制定该考核细则7.305设备管理工作达不到规定要求。完善设备台账，加强设备保养维护，补齐设备相关档案资料。10.306 分管副总： 部门经理：加强企业整顿、全面提升科学管理水平部门：财务部2012年 月 日序号管 理 现 状整 顿 目 标计划完成时间1货币资金内部控制制度：货币资金是单位流动性最强、控制风险最高的资产，原规定现金出纳做到日清月结，但对监管的力度不够，1、会计主管人员应对库存现金进行定期或不定期检查及盘点，最少每周一次，并形成书面盘点核实情况表。若发现帐实不符或白条顶库将视情况严肃处理，以确保单位资产安全。现已执行2银行存款每月根据对账单对账，但未编制银行存款余额调节表。无相应的票据签发及使用规定。2、出纳人员每月根据银行对账单核对相应账务，编制银行存款余额调节表，财务主管人员定期核对银行存款余额；银行存款出纳对背书转让票据应有原始记录或复印件；不准签发空头或远期支票。加强票据管理，明确各种票据购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限并专设登记簿进行记录，防止空白票据的遗失和被盗用，并且备查簿需作会计档案管理。7月31日3公司承兑汇票收付业务较多，对承兑汇票的管理无相关制度。要按客户及供应商明细建立应收票据及应付票据科目的明细账户，财务主管人员对应收票据、应付票据科目的帐实相符情况进行不定期核查，最少每周一次，并编制账户核查明细表。 现已执行4货币资金及其他业务登记账簿不够及时。3、现金、银行存款及其他业务账簿的登记要及时，要做到当天的业务当天做，财务主营人员账簿登记的及时性进行监督。现已执行5价格成本控制：财务人员对山东信川与安丘信川标准件、辅料等的采购价格进行核对，若发现有价格差异，核实原因，以相同质量比价格的方式降低成本。6产品成本控制财务人员对产品领料、辅料领用等每月一统计，若产品材料成本及辅料领用有较大变化，及时查明原因。对自制件加工成本定期核对，若发现价格存在差异部件及时核实原因。若存在相同部件既自制又外协核对价格，若发现自制成本大于外协成本应核实原因。 分管副总： 部门经理：加强企业整顿、全面提升科学管理水平部门：加工车间2012年 月 日序号管 理 现 状整 顿 目 标计划完成时间1车间内部现场管理混乱，出现了成品、半成品混放，各类工具工装摆放不整齐，卫生清扫不及时等方面。车间内将出台一系列措施，按照“5S”要求，进行落实，使车间整体面貌达到改善，并制定考核办法。9.202劳动纪律方面，员工劳动纪律松散。充分做好思想工作，加强执行公司规章制度的力度。10.303在质量方面，底座质量事故频发，个别机床工对质量重要性认识不足。优化组合重新划分小组，以强带弱，加强员工思想教育建立完善的奖优罚劣考核机制，建立检验员负责制，严把质量关，不合格产品坚决不能入库。8.14降低成本方面，没有制定具体的物料消耗定额。制定详细的物料消耗计划定额及考核办法10.305固定零件工时定额，长时间未修订。分批由易到难制定固定零件工时定额，并上报公司审批推出。12.306 分管副总： 部门经理：加强企业整顿、全面提升科学管理水平部门：质检部2012年 月 日序号管 理 现 状整 顿 目 标计划完成时间11、化验室各化验器具未建立台账（包括硬度计、探伤仪、分贝仪等）。2、考核分工办法为落实到本人。3、浮动工资考核细则未制定。4、工作标准制定不健全。5、工作业绩考核细则未制定。6、紧急放行和试用物资档案管理未制定。7、铸铁件的抗拉强度检验比例未制定。8、部分员工思想意识和业务水平有待提高。9、原料化验手续不健全。10、找1-2名熟练工1、建立台账（明细工量具、档案）。2、责任明确。3、制定合理的工资考核细则。4、奖励工作标准制度为下一步验收做好基础。5、建立业绩奖罚条例，带动员工积极性。6、做好紧急件和试用件的档案备查。7、做好抽检铸铁件的抗拉强度，验收比例并备查。8、加强员工培训，提高业务水平。9、健全完善。10、完成任务。7月底7月底7月底8月份7月底8月份7月底8月份8月份 分管副总： 部门经理：加强企业整顿、全面提升科学管理水平部门：装配一车间2012年 月 日序号管 理 现 状整 顿 目 标计划完成时间1质量管理：职工对质量认识不够，技能比较差，责任落实不到个人。提高职工的质量意识，加强学习，责任落实到个人。8月底2现场管理、生产现场存在脏、乱、差等现象。逐步建立起良好的生产环境和生产秩序8月初3人员的管理素质还比较差，没有形成学习技术的风气，团队合作达不到要求。组织职工进行技术方面、素质方面的培训。9月份4安全管理，职工在安全方面还不够重视。提高职工安全方面的培训，让职工重视起来。8月份5减少消耗，降低成本，职工在辅料节约方面不够重视，不知道节约。让职工都重视起来养成一种良好的习惯，节约光荣、浪费可耻。9月份6产品的完善还存在一些问题，需要解决和更新。车间和技术部门进行沟通发现问题和更新，及时解决处理。9月份 分管副总： 部门经理：加强企业整顿、全面提升科学管理水平部门：办公室2012年 月 日序号管 理 现 状整 顿 目 标计划完成时间1事务管理处主任工作标准不完善。起草制定事务管理处主任工作标准8.12车辆管理人员工作标准不完善起草制定车辆管理人员工作标准8.13车辆保养、维修、年审、保险不完善建立车辆保养维修台账及年审、保险日期登记表8.1456 分管副总： 部门经理：加强企业整顿、全面提升科学管理水平部门：物资管理部2012年 月 日序号管 理 现 状整 顿 目 标计划完成时间1安全生产意识淡薄利用早会时间加强安全方面的教育，时时刻刻提醒警惕防范于未然，铭记于心。7.302部门与部门之间的联系沟通存在问题。联络工作最好由部门负责人直接对接，或用联络单形式避免工作出现摩擦矛盾。7.303大入库时因没有价格（未报价）退回到货单，一般都是急用件，到货单有的退回达一个月之久未返回，直接影响生产。退回单子以后望相关人员及时联系解决，望各部门负责人加强这方面的管理。7.304技术下发的文件变更单。如果零部件改图纸不用，作为仓库已调账，但一段时间后这种件又入库到仓库。文件变更不用件，如果以后再来件，仓库不给办理入库手续。7.305制定修改物资管理制度，工作标准。制定厂内运输司机、搬运工工作标准及考核办法。7.306 分管副总： 部门经理：加强企业整顿、全面提升科学管理水平部门：售后服务部2012年 月 日序号管 理 现 状整 顿 目 标计划完成时间1售后服务部人员出差费用报解有的地方不是很到位下半年全部用电脑机打票，如半路上车需汇报。高铁、飞机票不在报解范围内（特殊情况需汇报），住宿需开正规发票。2012年7月25日前2售后服务人员在客户培训期间有个别人员不作为行为（如在客户处玩手机等）制定售后服务人员管理规定，采用客户回访和负责本地业务经理联系的方式，如发现此现象按规定处罚。2012年8月1日前3售后服务人员在客户处培训期间，客户负责食宿等费用时，个别人员延长服务时间，给客户及公司造成不良影响实行每天汇报制度，即每天上午9点前汇报前一天工作和当天工作，到某区域时每天和业务经理沟通汇报当天工作，由内勤记录，制定出差管理制度(奖罚制度)。2012年7月25日前4售后服务维修报告发放反馈问题及用户所提建议，发到相关部门，反馈不及时，没有回执请公司领导协调，制定公司质量反馈制度，市场反馈质量问题，必须有返回制度。协商5设备发运后在客户培训期间，设备出现质量问题的反馈严格按售后服务质量问题反馈处理单认真填写，问题原因、费用，及时反馈各部门，必须有回执。2012年7月25日前6设备超出保修期收费应加强管理，收费价格报价和出具发票及时问题制定收费管理制度，严格遵守执行，制定维修收费工单，和财务负责人沟通客户维修购件等开据发票的问题。协商7设备出厂前的设备调试及整机检验制定整机调试检验，验收单划分责任，具体到个人，建议公司制定质量管理制度，实行一票否决制，即质量工作没有抓好，负责人必须承担相关责任。主机调试验收 7月25日前8售后人员技能问题，和客户沟通技能水平、对包装产品的工艺了解，加强培训出差返厂后，分配到装配车间，与车间工人共同安装，尽快掌握产品的性能，并定期考试，检验其掌握程度，实行基本技能水平与奖金等级划分。9月30日前9与销售公司业务对接，个别环节还需整改，加强沟通制定业务反馈制度，即销售公司所反馈问题及需要售后人员配合等问题，售后必须及时以书面形式反馈，有内勤人员负责衔接，内勤人员工作效率与奖金划分对接。8月1日前10售后服务部管理人员应加强提高管理水平，积极学习管理经验严格按照公司管理制度中各岗位的工作职责，并积极落实，认真学习好的管理经验，尽快提高管理水平。9月30日前11售后服务人员有个别岗位缺少工作标准，售后经理、副经理、售后人员修改工作标准制定并修改售后经理到副经理、售后人员工作标准，新制定售后大区经理、售后内勤工作标准。8月1日前 分管副总： 部门经理：加强企业整顿、全面提升科学管理水平部门：技术部2012年 月 日序号管 理 现 状整