石英玻璃项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 石英玻璃项目简介及立项备案申请石英玻璃项目简介及立项备案申请一、项目建设背景石英玻璃被业内称为“玻璃王”，以天然结晶石英（水晶或高纯硅石）或硅化合物为原料，在洁净环境中经高温熔制而成，材料纯度是保证石英玻璃具备优良性能的核心指标，是一种新型功能性材料。石英玻璃锭材、管材、棒材、板材、坩埚、各种器皿和器件以及石英玻璃纤维和织物等产品凭借其各种优良性能被广泛应用于如半导体、太阳能、航空航天、光通讯、核能激光、冶金、电光源等需要提供高温、洁净、耐蚀、透光、滤波等各种特定的高新产品生产工艺环境的产业。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人朱xx（三）项目承办单位简介公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx工业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积59949.96平方米（折合约89.88亩），其中：净用地面积59949.96平方米（红线范围折合约89.88亩）。项目规划总建筑面积74937.45平方米，其中：规划建设主体工程58835.63平方米，计容建筑面积74937.45平方米；预计建筑工程投资6731.94万元。（二）土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为石英玻璃，根据市场情况，预计年产值51199.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16199.97(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6731.946728.56180.2416199.971.1工程费用万元6731.946728.5636871.031.1.1建筑工程费用万元6731.946731.9430.52%1.1.2设备购置及安装费万元6728.566728.5630.51%1.2工程建设其他费用万元2739.472739.4712.42%1.2.1无形资产万元1341.581341.581.3预备费万元1397.891397.891.3.1基本预备费万元766.02766.021.3.2涨价预备费万元631.87631.872建设期利息万元3固定资产投资现值万元16199.9716199.972、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5854.39万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元36871.0322646.6623256.0436871.0336871.0336871.031.1应收账款万元11061.316636.797742.9211061.3111061.3111061.311.2存货万元16591.969955.1811614.3716591.9616591.9616591.961.2.1原辅材料万元4977.592986.553484.314977.594977.594977.591.2.2燃料动力万元248.88149.33174.22248.88248.88248.881.2.3在产品万元7632.304579.385342.617632.307632.307632.301.2.4产成品万元3733.192239.912613.233733.193733.193733.191.3现金万元9217.765530.656452.439217.769217.769217.762流动负债万元31016.6418609.9821711.6531016.6431016.6431016.642.1应付账款万元31016.6418609.9821711.6531016.6431016.6431016.643流动资金万元5854.393512.634098.075854.395854.395854.394铺底流动资金万元1951.441170.881366.021951.441951.441951.443、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资22054.36万元，其中：固定资产投资16199.97万元，占项目总投资的73.45%；流动资金5854.39万元，占项目总投资的26.55%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6731.94万元，占项目总投资的30.52%；设备购置费6728.56万元，占项目总投资的30.51%；其它投资2739.47万元，占项目总投资的12.42%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16199.97+5854.39=22054.36（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元22054.36136.14%136.14%100.00%2项目建设投资万元16199.97100.00%100.00%73.45%2.1工程费用万元13460.5083.09%83.09%61.03%2.1.1建筑工程费万元6731.9441.56%41.56%30.52%2.1.2设备购置及安装费万元6728.5641.53%41.53%30.51%2.2工程建设其他费用万元1341.588.28%8.28%6.08%2.2.1无形资产万元1341.588.28%8.28%6.08%2.3预备费万元1397.898.63%8.63%6.34%2.3.1基本预备费万元766.024.73%4.73%3.47%2.3.2涨价预备费万元631.873.90%3.90%2.87%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元16199.97100.00%100.00%73.45%5建设期间费用万元6流动资金万元5854.3936.14%36.14%26.55%7铺底流动资金万元1951.4612.05%12.05%8.85%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.03%，建筑容积率1.25，建设区域绿化覆盖率7.98%，固定资产投资强度180.24万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程26715.0326715.0358835.6358835.635813.991.1主要生产车间16029.0216029.0235301.3835301.383604.671.2辅助生产车间8548.818548.8118827.4018827.401860.481.3其他生产车间2137.202137.203412.473412.47348.842仓储工程5667.975667.9710466.1810466.18752.182.1成品贮存1416.991416.992616.552616.55188.042.2原料仓储2947.342947.345442.415442.41391.132.3辅助材料仓库1303.631303.632407.222407.22173.003供配电工程302.29302.29302.29302.2924.443.1供配电室302.29302.29302.29302.2924.444给排水工程347.64347.64347.64347.6421.864.1给排水347.64347.64347.64347.6421.865服务性工程3589.713589.713589.713589.71257.985.1办公用房1943.821943.821943.821943.82119.785.2生活服务1645.891645.891645.891645.89112.746消防及环保工程1012.681012.681012.681012.6881.886.1消防环保工程1012.681012.681012.681012.6881.887项目总图工程151.15151.15151.15151.15-339.027.1场地及道路硬化10394.221696.431696.437.2场区围墙1696.4310394.2210394.227.3安全保卫室151.15151.15151.15151.158绿化工程3389.56118.63合计37786.4674937.4574937.456731.94（四）设备方案项目计划购置设备共计165台（套），设备购置费6728.56万元。五、节能与环保1、项目年用电量578349.53千瓦时，折合71.08吨标准煤。2、项目年总用水量47452.30立方米，折合4.05吨标准煤。3、“石英玻璃项目投资建设项目”，年用电量578349.53千瓦时，年总用水量47452.30立方米，项目年综合总耗能量（当量值）75.13吨标准煤/年。达产年综合节能量27.79吨标准煤/年，项目总节能率29.63%，能源利用效果良好。4、项目符合xx工业园发展规划，符合xx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“石英玻璃项目”主要从事石英玻璃项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性石英玻璃项目选址于xx工业园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx工业园环境保护规划要求。因此，建设项