江苏桥梁养护工程施工管理流程及表单.doc

桥梁养护工程施工管理流程及表单一、流程汇总1.1、承包人用表汇总 工程监管文书签批程序（承包人用表）编号名 称报 送 范 围份数备 注监管人员总监 路公司 控股承包人A-1施工组织设计报审表4A-2动员预付款支付申请表4A-3施工技术方案报审表4A-4施工放样报验单3A-5建筑材料报验单3A-6进场设备报验单3A-7分包申请4A-8工程开工申请单3A-9承包人每旬工作计划3A-10中间检验申请单3A-11工程报验单3A-12-1一般变更单价申报表4A-12-2重大变更单价申报表4A-13计日工单价申报表A-14材料价格调整申报表A-15工程计量表4A-16计量支付数量汇总表5A-17合同工程月计量申报表4A-18合同外工程月计量申报表4A-20索赔申报表5重大索赔申报表A-21复工申请4A-22设计变更报审表（一般变更）5设计变更报审表（重大变更）5A-23事故报告单4重大事故报告单4A-24延长工期申报表4A-25交工报验单4A-26缺陷责任期终止工程报验单4A-27承包人申报表（通用）或或3说明：1.承包人发出的文件主送监管人员。 2表中符号：发件，审查，审批，报备，收件。1.2、监管人员用表汇总工程监管文书签批程序（监管人员用表）编号名 称报 送 范 围份数备 注驻地监理工程师总监路公司控股承包人B一2合同外工程通知单4B一3计日工通知单B一4设计变更通知(一般变更)3设计变更通知(重大变更)3B一5工程检验认可书4B一6移交证书工程总体交工验收后统一办理B一7缺陷责任期终止证书3B一8索赔审批书4根据控股批文办理重大索赔审批书B一9工程暂时停工指令3重大工程暂时停工指令4B10-1一般工程复工指令3B10-2重大工程复工指令B一11现场指令3监管人员签发B12工地指示3监管人员签发B13-1变更指令(一般变更)4B-13-2变更指令(重大变更)4B一14工程监管报告单2监管人员签发说明：承包人发出的文件主送监管人员。 表中符号：发件，审查，审批，报备，收件。第 94 页 共 110 页1.3、隧道工程质量检验单汇总1、 隧道工程现场质量检验单使用说明2、 隧道总体现场质量检验报告单 C413、 明洞浇筑现场质量检验报告单 C424、 明洞防水层现场质量检验报告单 C435、 明洞回填现场质量检验报告单 C446、 洞身开挖现场质量检验报告单 C457、 （钢纤维）喷射混凝土支护现场质量检验报告单C468、 锚杆支护现场质量检验报告单 C479、 钢筋网支护现场质量检验报告单 C4810、 仰拱现场质量检验报告单 C4911、 混凝土衬砌现场质量检验报告单C41012、 钢支撑支护现场质量检验报告单C41113、 衬砌钢筋现场质量检验报告单C41214、 防水层质量检验报告单C41315、 止水带质量检验报告单C41416、 超前锚杆现场质量检验报告单C41517、 超前钢管现场质量检验报告单C4161.4、试验检查记录表汇总1、 用表说明2、 试验检测统计汇总表 D-13、 材料进场试验登记表 D-24、 波形梁钢护栏安装质量检查表 D-3015、 隔离栅和防落网安装质量检查表 D-3026、 交通标志安装质量检查表 D-3037、 路面标线施工质量检查表 D-3048、 防眩设施安装质量检查表 D-3059、 混凝土护栏安装质量检查表 D-30610、缆索护栏安装质量检查表 D-30711、突起路标安装质量检查表 D-30812、轮廓标安装质量检查表D-30913、砌块体声屏障安装质量检查表D-31014、金属结构声屏障安装质量检查表D-31115、中央分隔带绿化施工质量检查表D-31216、路侧绿化施工质量检查表 D-31317、互通立交区绿化施工质量检查表D-31418、养护管理区、服务区绿化施工质量检查表D-31519、取、弃土场绿化施工质量检查表D-3161.5、高速公路工程质量检验评定汇总表1、 江苏省高速公路工程质量检验评定用表(编号H)填表说明 2、 分项工程质量检验评定表封面格式3、 分项工程质量检验评定表 H14、 分项工程基本要求评定表 H25、 分项工程外观鉴定评定表 H36、 分项工程质量保证资料评定表 H47、 压实度检测结果评定表 H58、 弯沉检测结果评定表 H69、 路面结构层厚度检测结果评定表 H710、 水泥混凝土抗压强度检测结果评定表 H811、 水泥混凝土抗弯强度检测结果评定表 H912、 水泥砂浆抗压强度检测结果评定表H1013、 半刚性基层材料抗压强度检测结果评定表H1114、 检测结果评定表H1215、 分部工程质量检验评定表H1316、 单位工程质量检验评定表H14二、业务流程2.1、承包人流程1、A1施工组织设计报审表 按合同通用条款和专用条款第14.1款规定，承包人在合同签订后的28天内应提交两套工程的实施性总体施工组织设计，由监管人员审批。报审表由承包人报给监管人员审查，批准。 2、A2动员预付款申请表 此表由承包人按合同通用条款和专用条款第60.5条款填写，报路公司审批后，由路公司支付，并作为支付凭证。 3、A3施工技术方案报审表 技术方案包括特殊技术处理和特殊工艺方案等，其报审范围是：a招标文件“技术规范”中没有作出规定的或b“规范”中虽有规定，但由于种种原因必须改变的。由监管人员审查批准。4、A4施工放样报验单每项工程开工前或某道重要工序施工前，承包人必须将测量放样的结果报监管人员验证；以至发现差错得到纠正。 5、A5建筑材料报验单 进场前的建筑材料，承包人按合同通用条款36.1、37.1、37.2、37.3、37.4款规定，在自检合格的基础上必须及时报验，由监管人员检查测试后，签署证明，未经检验合格的建筑材料不准进场和在本工程上使用。 6、A6进场设备报验单 某项工程开工前，承包人按合同通用条款36.1款必须将使用在该工程上的进场设备的品种、能力等向监管人员报验，由道路或结构监管人员根据“规范”要求进行查验，对不能满足施工要求的设备，可要求承包人更换或补充，直至监管人员满意为止。 7、A7分包申请 承包人在施工期间的分包申请应符合合同条款第4.款的规定。此表承包人提出推荐意见一式四份，经监管人员审查，路公司审批，报备控股。退一份给承包人据此执行。 8、A8工程开工申请单 承包人在做好单位工程的开工准备后，应提出单位工程开工申请，经监管人员审查，审批；对于承包人提出的分部工程和分项工程的开工申请，由监管人员审批，并报备监管人员。 9、A9承包人每旬工作计划 承包人必须在每旬第八天下午向监管人员报告下一旬的工作计划，以便监管人员安排工作和随时掌握工程进度计划，由监管人员在24小时内签发。此表由承包人填写一式三份，批准后退承包人一份。 10、A10中间检验申请单 承包人在某道工序、隐蔽工程或某一重要部位完成以后，必须按合同通用条款第38.1款，报监管人员检验合格后方能进入下一道工序或继续施工。监管人员对此的审查结果将作为工程验收的依据。此表由承包人填报，一式三份，由监管人员签发后，报备监管人员，退承包人一份。 11、A11工程报验单 承包人自检合格的单项工程或根据工程量清单项目可以计量的某一部分工程完工后，以本表报验，经监管人员查验后，合格工程签发工程认可书，不合格工程则由监管人员签署处理意见。12、A12一般变更单价申报表和重大变更单价申报表一般变更单价申报表由路公司审批，报备控股；重大变更单价申报表由控股审批。13、A13计日工单价申报表14、A14 材料价格调整申报表15、A15 工程计量表承包人在接到监管人员批准的中间检验申请单或工程检验认可书后，通知监管组进行现场计量，按本表填写，报总监批准。此表作为月计量支付的依据。16、A16计量支付数量汇总表承包人根据每月的合同工程计量表，按本表进行汇总，报监管人员审批，作为合同工程月计量申报的附件。17、A17合同工程月计量申报表18、A18合同外工程月计量申报表19、A19计日工月计量申报表20、A20索赔申报表索赔申报表由控股审批。21、A21复工申请本表用于被监管人员指令暂停工程的复工申请，由承包人根据合同通用条款40.3款规定提出，监管人员在认为复工条件具备时批准，并签发复工指令。 22、A22设计变更报审表 本表用于在施工过程中，承包人若有足够的理由对工程的某部分提出变更要求，报监管人员，由路公司审批。影响工程规模、标准的重大变更设计由控股批准。 23、A23事故报告单 在施工期间，工地所发生的一切重大工程质量事故或人员伤亡事故，承包人应用最快的方式报告监管人员，同时采取必要的应急措施，并报送事故报告单二份，事后应立即组织调查事故原因，对事故进行认真处理，并提出详细的事故报告和今后的安全防范措施报监管人员。 24、A24延长工期申报表 承包人根据合同通用条款44.1、44.2条款规定认为有理由时，在和延期有关的情况发生14天内提出，报送监管人员。 25、A25交工报验单 承包人在对完成工程自检合格的前提下报验，监管人员进行复查认为已符合合同要求后批准，签发移交证书，对未完工程及缺陷修补要限期完成，批准进入缺陷责任期。 26、A26缺陷责任期终止工程报验单 缺陷责任期结束时，由承包人提出报验，经路公司查验合格后，由监管人员签发缺陷责任期终止证书，报备控股。此件作为完成合同工程全部项目的通知，是最终结算的依据。 27、A27承包人申报表(通用) 本表适用于没有专用表格，但根据合同规定和监管要求，承包人必须书面向监管人员提出的申请，报审、报批、请示、申报和报告等。2.2、监管人员流程1、B1监管人员通知（通用） 本表适宜于没有专用表格，而又必须以书面通知给承包人的任何意见、批准、指示和决定等。2、B2合同外工程通知单由于工程实际情况需要或客观情况的变化而发生合同内不包含的工程，不管由谁提出，都必须由总监管人员签发，并通知承包人执行。3、B3计日工通知单 4、B4设计变更通知如果控股或路公司认为有必要对工程或其他任何部分的形式、质量或数量进行任何变动，为此目的或出于他认为适当的其它理由，可按合同通用条款中的51.1款通知承包人执行，同时签发正式变更指令。一般设计变更由路公司审批，重大设计变更由控股审批。5、B5工程检验认可书 本表用于承包人以A11工程报验单报验工程，经监管人员试验、检查合格后签发，报备监管人员，承包人以此作为计量和申请付款的依据。6、B6移交证书本表用于证明全部工程或单位工程的竣工，在批准承包人以A25交工报验单报验的工程后，监管人员根据合同条款的通用条款48.1款签发本移交证书。7、B7缺陷责任期终止证书缺陷责任期满，承包人以A26缺陷责任期终止工程报验单报验，经检查合格后，由监管人员签发。 8、B8索赔审批书本审批书是对承包人以A20索赔申报表申报的索赔项目的审核批准，监管人员代表据合同通用条款中的53.1、53.2、53.3、53.4、53.5款和承包人提出的索赔理由，详细核实后，以本审批书批准索赔的金额和工期报控股批准。承包人以此作为申请付款的依据。 9、B9工程暂时停工指令依据合同通用条款40.1款由监管人员签发本工程暂时停工指令，报备总监工程师。重大工程暂时停工指令必须报监管人员批准。 10、B10复工指令当以B9工程暂时停工指令停止施工的工程，其暂停因素已消除，由停工指令签发人签发。11、B11现场指令本现场指令为专业监管人员或监管员在施工现场签发的“应急”指令，它必须在规定时间内得到监管人员授权以B12工地指示的确认。12、B12工地指示一般情况由监管人员签发，报备。其使用范围是：a.对现场监管人员向承包人发出的现场指令的确认；或b.按合同规定要求承包人必须履行的义务。13、B13变更指令由控股或路公司签发，用以正式确认合同工程数量的调整和合同外工程、设计变更、工期的变更等。分一般变更指令和重大变更指令。14、B14工程监管报告单每月底，各专业监管人员必须按月报告书的要求向驻地工程师提交一份监管报告，以便监管人员汇总，编写合同监管组月报告书。三、业务表单3.1、承包人业务表单江苏省 高速公路 市段 工程项目 承包单位 合同号 监管人员 编 号 施 工 组 织 设 计 报 审 表 A1 致（监管人员） ： 现报上 工程的实施性总体施工组织设计及附件，请予审查和批淮。 附件： 1、施工进度计划、CPM网络图条形图 2、详细施工方法、顺序、时间 3、材料、设备、人员进场计划、资源的安排 4、资金流动计划 5、项目管理组织设置及人员分工 6、施工安排和方法总说明 7、质量控制方法、手段 8、重点工程施工措施 承包人： 年 月 日监管人员审查意见： 同意 修改后再报 不同意 监管人员： 年 月 日江苏省 高速公路 市段 工程项目承包单位 合同号 监管人员 编 号 动 员 预 付 款 支 付 申 请 表 A2 致(监管人员) ： 我已向控股提交了经过认可的履约保函和预付款保函，现根据合同条款要求支付我在投标书附件中填定的动员预付款总额的 的预付款 元，请予审核批准。 附件：1、履约保函2、预付款保函3、投标书附件 承包人： 年 月 日 监管人员意见： 经审核,同意支付动员预付款 元。 监管人员： 年 月 日 路公司： 年 月 日江苏省 高速公路 市段 工程项目承包单位 合同号 监管人员 编 号 施 工 技 术 方 案 报 审 表 A3致(监管人员) :现报上 工程的技术、工艺方案，方案详细说明和图表见附件，请予审查和批准。附件：技术、工艺方案说明和图表。 承包人： 年 月 日 监管人员审查意见：同意 修改后再报 不同意监管人员： 年 月 日江苏省 高速公路 市段 工程项目承包单位 合同号 监管人员 编 号 施 工 放 样 报 验 单 A4致(测量监管人员) ：根据合同要求，我们已经完成 （起站桩号或工程部位名称）的施工放样工作，清单如下，请予查验附件：1、测量及放样资料2、导线点、水准点高程情况及一览表3、控制桩及控制点的护桩设置一览表及草图 承包人： 年 月 日桩号或位置工程或部位名称放样内容备 注查验结果： 测量员： 年 月 日测量监管人员意见：合格 纠正差错后再报 纠正差错后合格 测量监管人员： 年 月 日 江苏省 高速公路 市段 工程项目承包单位 合同号 监管人员 编 号 建 筑 材 料 报 验 单 A5 致（试验监管人员) ： 下列建筑材料经自检试验符合技术规范要求，报请验证，并准予进场。 附件：1、材料出厂质量保证书 2、材料自检试验报告 承包人： 年 月 日 材料名称 材料来源、产地 材料规格 用途(用在何工程或部位) 本批材料数量承包人的试验 试样来源 取样方式 试祥数量 取样地点、日期 试验日期、操作人 试验结果 材料预计进场日期 致(承包人) ： 我证明上述材料的取样、试验等是符合不符合合同要求的，经抽验复查，试验的结果表明，这些材料符合不符合合同技术规范要求，可以不可以进场，在指定工程部位上使用。 试验监管人员： 年 月 日江苏省 高速公路 市段 工程项目承包单位 合同号 监管人员 编 号 进 场 设 备 报 验 单 A6致(道路、结构监管人员) ： 下列施工设备已按合同规定进场，请查验签证，准予在 工程中使用。 承包人： 年 月 日设备名称规格型号数 量进场日期技术状况拟用何处备 注 附件：机械的主要技术指标及最大生产能力。 致(承包人) ：以上设备，经查验 1、性能、数量能满足施工需要的设备： （ 准予进场的设备） 2、性能不符合施工要求的设备： （由承包人更换后再报的设备） 3、数量或能力不足的设备： （由承包人补充的设备） 道路/结构监管人员： 年 月 日 江苏省 高速公路 市段 工程项目承包单位 合同号 监管人员 编 号 分 包 申 请 A7 致(监管人员) ： 我要求同意下列分包，我证明执行这项分包工程的单位是有经验的、有能力胜任的，并且保证工程将按合同文件的规定进行。 承包人： 年 月 日 附件：分包单位资质、经验、能力、信誉、财务、 主要人员经历等资料 分包单位名称 分包人姓名项目号分包工程名 称单 位数量单价分包金额占合同价的%合 计 分包工程开工日期： 分包工程预计竣工日期： 监管人员建议： 同意分包： 不同意分包： 签字： 年 月 日 江苏省 高速公路 市段 工程项目承包单位 合同号 监管人员 编 号 工 程 开 工 申 请 单 A8 致（监管人员） ： 根据合同要求，我们已经做好 工程的开工前的一切准备工作，现要求该项工程正式开工，请予批准。 计划开工日期： 计划竣工日期： 本项工程现场负责人姓名： 附件：施工组织设计报审表及附件 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件 建筑材料报验单及附件 进场设备报验单及附件 分项工程月进度计划 承包人： 年 月 日道路结构工程师意见试验工程师意见测量工程师意见 同意开工 不同意开工 签字： 年 月 日 同意开工 不同意开工 签字： 年 月 日 同意开工 不同意开工 签字： 年 月 日 监管人员意见：本项工程可以不可以开工签字： 年 月 日 江苏省 高速公路 市段 工程项目承包单位 合同号 监管人员 编 号 承 包 人 每 旬 工 作 计 划 A9 致(监管人员) ： 现报上分项工程 的 月 日至 月 日施工安排，请批准。 承包人： 年 月 日计划施工项目施工项目说明要求监管人员安排桩 号部 位检 查试 验测 量 上述计划满足总的施工进度计划要求不满足总的施工进度计划要求，可以按此计划施工不可按此计划施工，需按总进度计划修改。 同意 修改后再报 不同意 监管人员： 年 月 日江苏省 高速公路 市段 工程项目承包单位 合同号 监管人员 编 号 中 间 检 验 申 请 单 A10 致(监管人员) ： 下列作业内容已按合同要求完成，请予检验。附件：现场质量检验单及自检文件 工程项目检验项目地点及桩号检验内容要求到现场检验时间备注 承包人： 年 月 日 现场监管人员意见 附件：抽检资料道路、结构工程师试验工程师测量工程师 签字： 年 月 日 签字： 年 月 日 签字： 年 月 日 以上工作内容按合同要求抽检合格不合格，可以不可以继续进行施工。 监管人员： 年 月 日江苏省 高速公路 市段 工程项目承包单位 合同号 监管人员 编 号 工 程 报 验 单 A11 致(监管人员) ：按合同和规定要求，已完成 ， 并经自检合格，报请查验。 附件：自检资料。 承包人： 年 月 日 查验结果（监管人员抽检）：查验项目查验点数合格点数合格率查验结果备 注 附：查验资料 监管组检查员： 年 月 日 监管人员： 年 月 日 注：合格工程将由监管人员另发工程检验认可书。 江苏省 高速公路 市段 工程项目承包单位 合同号 监管人员 编 号