重工作业规范.doc

深 圳 市 申 议 实 业 有 限 公 司文件编号WI-QA006类 别重工作业细则机密等级机密一般WI版 本1页 次5/5版 本 记 录 版次修订页次修订原因原(修)订者/部门日期1.0新发行唐成富/品质部2007/07/25会 签 记 录会签部门会签人员/日期会签部门会签人员/日期会签部门会签人员/日期总经室开发工程部行政部业务部制造部品质部财务部资材部核 准审 核主 办制订日期2007/07/25修订日期1.目的确保适时有效地完成QA批退品客退品之处理及工程变更之半成品和成品重工,特制订本作业细则。2.适用范围2.1 QA检验退货或QE试验不合格而需进行的批量重工；2.2客退品或客户要求变更之成品需进行的重工，含客户来本厂检验退货；2.3因客诉需对厂内库存品重工；2.4工程变更对在制品半成品成品进行的重工。3.名词释义 重工:批量重新全检或部分重制。4.职责 4.1品质部: 4.1.1负责提供质量检验报告单及开立重工报告单。4.1.2 IPQC组长以上负责审核重工流程。4.1.3负责重工成品的再检验或试验确认重工效果。4.2 PMC负责重工计划的安排及重工后出货计划安排。4.3生技/开发工程: 4.3.1开发工程负责问题点的分析及永久对策拟定以及工程变更或客户退货需拆机重工样品提供。4.3.2生技负责重工流程及重工SOP的制订作业的指导临时对策的拟定。 4.4制造: 4.4.1负责全检挑选之重工流程安排。4.4.2 负责重工品的区分管制。4.4.3负责重工人力设备线别的安排及重工报表记录(工时材料统计)。 4.5仓库:负责重工品的区分仓储管制。5.流程图见附页。6.内容6.1重工时机:6.1.1 QA检验批退和QE试验不合格需进行重工时。6.1.2因质量问题,客退品需作重工时。6.1.3 QA接客户抱怨通知需对厂内的库存品进行重工时。6.1.4工程变更需对在制品、半成品和成品进行的重工。6.1.3经 6.2重工步骤:6.2.1当达到以上说明之时机时生技依据其不良项目作原因分析和改善对策。6.2.2 PMC接到品质部QA的批退检验报表或工程变更依出货进度与生产进度排定重工线别和重工时间。6.2.3生技拟定相应的重工流程方案及SOP并指导产线重工必要时可由生技主导召开重工会议；开发工程对重工项目协助生技提供临时对策与拟定永久对策对需拆机重工的组件变更结构变更等需提供样品给生技与品质以利生技SOP的制订与指导产线作业品质对变更的确认。6.2.4制造单位根据生技的重工流程执行重工。 A.制造单位按重工工令单进行领料，并依核准的重工流程、SOP、PMC计划安排人力设备线别，进行重工，对已重工品在“成品标示单”上注明已重工。B. QA要求产线重工时，开出重工报告，重工后由QA进行再次抽检。IPQC随线监督重工过程。6.3制造重工完成后需填写重工报告单等记录，将重工结果反馈给IPQC或QA。6.4重工完成品需报验给QA重新检验合格方可入库或出货检验人员将重检结果记录于相关的检验单和重工报告单(工程变更的重工需将重工版本 序号贴纸号码PPCN/ECN文件编号工令单号进行记录) 。 6.5所有重工的质量记录及文件均要交品质部记录存档备案。 7.相关文件7.1不合格品管理办法 QP-QA0057.2矫正与预防措施管理办法 QP-QA0068.8.相关记录 8.1重工报告单 WI-QA006-F01 5.1流程图：流程责任单位说明表单失效分析工程变更品重工客退品检验对策拟定出货N重工流程重工计划批退ABC Y 品质/仓库PMC生技/品质生 技开发工程开发工程/仓库品质/制造PMC生技制造品质检验或客户退货生技提供原因分析品质检验客退品生技工发工程提供改善对策工程变更库存品需重工时PMC排定重工计划技制订重工流程和SOP制造执行重工流程客户验货报告出货检验报告重工报告单客退品检验状况表CAR品质异常告发单生产进度表作业指导书重工流程流程责任单位说明表单确认YYY入库重工QA抽检IPQC确认Y出货NNNABC 品质制造品质制造仓库IPQC核对制造的重工流程 制造根据SOP重工检验