建筑业三体系表单.doc

建筑业三体系表单 作者： 日期：目 录名 称页 码文件更改申请表1文件发放（收回）登记表2文件更改通知单3文件审批记录表4借阅登记卡5外来人员借阅资料登记表6记录总览表7销毁逾期记录申请表8档案资料交接表9档案资料目录（代索引）10档案资料复（晒）登记表11基本建设项目文件材料保管期限表12环境因素影响评分基准13OHS危害辩识与风险评价、风险控制计划清单14环境因素调查评价清单15重要环境因素一览表16重大危害清单17法律、法规及行业标准使用一览表18质量计划审批表19XXXX公司安全管理岗位职责考核表20信息联络处理单23人员资格鉴定表24员工培训建议表25培训需求表26职 工 培 训 计 划 表27合同标书评审记录表28合同变更评审记录表29合同评审记录表30标书评审记录表31产品供方评价记录表32合格供方名录33外包工程质量验证记录表34外包供方考核评价表35合格外包供方名录36材料采购计划37材料采购产品台帐38施工情况报告表39工程质量回访记录40纠正和预防措施实施情况一览表41预防措施记录42纠正和预防措施记录43纠正措施记录44整改通知书45干部履历表46干部任免审批表47企业管理人员情况登记表48人力资源档案表49培训签到表50设备申购表51设备管理卡52主要数据表53设备技术资料登记表54设备备（配）件跟踪表55设备履历表56机械设备作业状态记录表57机械设备（月份）运行状态月报表58设备检查申报表59设备保养记录表60设备封存申报表61设备启封申报表62设备报损（废）申报表63设备检查记录表64设备保养申报表65设备保养记录表66设备送保（修）前试运转记录表67设备修理申报表68设备修理记录表69消防设施及消防器材分布表70动力设备运行日记71机械设备季度保（修）计划表72工程维修通知单73服务工作登记74固体废弃物分类处理清单75能源使用统计表76重点施加影响相关方一览表77事故调查报告78材料进货检验记录79顾客财产问题反馈表80监视和测量设备总览表81测量设备周期检定计划表82内校记录表83顾客满意度调查表84顾客满意度分值统计及顾客意见表85顾客信息反馈记录及内部对策86内部质量审核检查表87内审不合格报告88紧急放行申请表89不合格品/项评审和处理记录90爆炸物品作用许可证审批表91爆炸物品作用许可证审批表（续）92购买危险物品申请表93民爆物品购买使用情况月报表94爆炸物品使用周报表95义务消防员防火位置及操作程序表96领料单97固体废弃物回收记录98用水用电计量月统计表99XXXX公司有限公司文 件 更 改 申 请 表表： 编号：更改文件名称文 件 编 号申请更改部门（单位）申请更改原因： 申请人： 日期：更改前内容更改后内容（可另附页）更改人： 日期：更改审查意见：审查人： 日期：批准：批准人： 日期：XXXX公司有限公司文件发放（收回）登记表表： 编号：序号文件名称文件编号发放号持有人签 名发放日期撤回日期备注XXXX公司有限公司文 件 更 改 通 知 单表： 编号：更改文件名称文件编号更改范围/方式更改前内容更改后内容发放部门负责人意见本文件已按文件控制程序要求审核批准，现予发布，请原文件持有人保留此通知单作为文件修订状态的索引。年 月 日备 注XXXX公司有限公司文 件 审 批 记 录 表表： 编号：文件名称文件编号文件编制人编制部门负责人审核意见：签名：年 月 日会签部门名称会签部门负责人意见（签名/日期）审批人意见签名：年 月 日备注：借阅登记卡名 称编 号姓 名借出日期归还日期67附表三借阅登记卡名 称编 号姓 名借出日期归还日期借阅登记卡名 称编 号姓 名借出日期归还日期借阅登记卡名 称编 号姓 名借出日期归还日期附表四：外来人员借阅资料登记表借 阅 人单 位姓 名职称（职务）借阅资料名 称编 号页数借阅时间归还时间领导审批 签字： 年 月 日备 考XXXX公司有限公司记 录 总 览 表序号表格来源名称编号保存地点保存期使用部门备注XXXX公司有限公司销毁逾期记录申请表表： 编号：拟销毁记录的名称工程类别记录编号归档类别归档编号建立记录时间总 页 数存入时间保存状态上交部门密 级申请销毁的原因：申请人： 日期：质安部核实意见：核实人： 日期：审批意见：总经理审批： 日期：执行人：日期：附表一档案资料交接表类别档案资料名称编号资料保存形式数量来源资料内容摘要移交者单位：姓名：日期接收者姓名：日期：附表二档案资料目录（代索引）类 别工程编号工 程 名 称或资 料 名 称保 存形 式序号编 号内 容 提 要归档时间及 来 源存放地点JDHJDHJDHJDHJDHJDHJDHJDHJDHJDHJDHJDHJDHJDHJDH附表五：档案资料复（晒）登记表申 请 者单 位姓 名职称（职务）复（晒）资料名 称编 号数量复（晒）原因领导审批 签字： 年 月 日资料发出发出时间实发数量备 考附表六基本建设项目文件材料保管期限表序号归档文件保管期限1施工文件主管机关建设单位施工单位（1）开工报告、工程技术要求、技术交底、图纸会审纪要短期长期（2）施工组织设计、施工方案、施工计划、施工技术措施、施工安全措施、施工工艺长期（3）原材料及构件试验报告长期（4）建筑材料试验试验报告长期长期（5）设计变更、工程更改洽商单、材料代用核定审批永久短期（6）施工定位测量、地质勘察永久短期（7）土、岩试验报告、基础处理、基础工程施工图永久长期（8）施工记录、日记、大事记短期（9）隐蔽工程验收记录永久长期（10）工程记录及测试、沉陷、位移变形观测记录、事故处理报告永久长期（11）分项、分部、单位工程质量检查、评定长期长期（12）交工验收记录总结长期长期（13）施工总结、技术总结永久（14）竣工报告、竣工验收报告、竣工文件永久永久2、竣工文件（1）项目竣工验收报告永久永久（2）全部竣工图永久（3）项目质量评审材料永久（4）工程现场像材料永久（5）竣工验收会决议文件短期永久环境因素影响评分基准第一组评价因子及评分标准（m1m2m3 = m）发生的频率m1 分值影响范围m2 分值影响程度m3 分值已经发生（经常发生，每日不低于1次） 5全球受影响 5影响严重（甚至涉及到公司外） 5发生的可能性大（曾经发生或偶尔发生） 4大范围受影响 4影响大（公司内可处理或污染物排放量大） 4有发生的可能（尚未发生但可能性大） 3周边受影响 3影响一般（部门内可处理或污染物排放量小） 3发生的可能性小 2员工受影响（十人以内） 2影响小（作业者可处理） 2根本不会发生 1本人受影响（一人） 1根本没有影响 1第二组评价因子及评分标准（n1 + n2 + n3 = n）法规的符合性n1 分值监控措施n2 分值事故/投诉n3 分值超标/违规 12无 3发生过环境事故未采取措施 6偶然超标/违规 6有 0发生过环境事故采取了措施 3在标准内/符合规定 3公司外投诉 2没有规定 0公司内投诉 1未发生事故/有投诉已解决 0综合评分等级对照表n等级m第二组分值21-1211-87-43-0第一组分值125-40AAAB36-18AABC16-9ABBC8-1BBCC注：A级为重要环境因素，环境影响较大；B级为一般环境因素，环境影响一般；C级为一般环境因素，环境影响忽略不计。OHS危害辩识与风险评价、风险控制计划清单序号作业场所工种或机械危 险 因 素可能导致事故判断依据（IV）作业条件危险性评价危险级别拟采用的控制措施LECD环境因素调查评价清单部门： 编号：序号活动/产品/服务环境因素排放去向/排放量环境影响时态/状态第一组评价因子第二组评价因子综合评分等级备注m1m2m3mn1n2n3n填表： 审核： 批准： 日期：重要环境因素一览表编号：序号重要环境因素环境影响情况综合评分/等级控制部门相关方备注编制： 日期： 批准： 日期：重大危险源清单序号危 害 因 素可能导致事故拟采用控制措施作业条件危险评价备注LECD编制人： 日期：法律、法规及行业标准使用一览表序号名称版本/标准号发布日期实施日期执行条款备注XXXX公司有限公司质 量 计 划 审 批 表表： 编号：文件名称文件编号编制单位编制人编制单位技术负责人审核意见：签名： 年 月 日公司工程管理部审核意见：签名： 年 月 日总工程师或主管副总经理审批意见：签名： 年 月 日备注：XXXX公司有限公司安全管理岗位职责考核表岗位职务：质量安全部 单位： 姓名： 填表日期： 年 月 日岗 位 职 责 内 容满分考 评 情 况自评情况复评情况扣 分 内 容扣分扣分得分扣分得分在总经理领导下，负责公司安全管理工作，认真贯彻落实国家和上级有关安全生产、劳动保护的方针、政策、法规，执行企业安全管理制度。总结推广安全生产劳动保护先进经验。30（1）对上级的有关法规、制度不及时贯彻执行者。20组织安全大检查和安全活动并写好总结，对查出隐患和事故要认真跟踪结案。组织做好季节性安全防范工作，并认真检查、落实。认真组织收集基层上报的资料记录，分类建档25（1）对隐患、事故的跟踪、结案超过期限；（2）不及时组织季节性的防范工作；（3）收集资料，没有分类建档。101010深入生产现场检查、监督，向群众做好宣传工作。认真做好公司安全指标的落实，抓住事故苗头，提出措施，防止事故的发生。30（1）公司安全指标超过者；（2）发生重大人身伤亡、机损事故。3030认真完成总经理交给的其它任务。奉公守法，遵章守纪。15（1）作风浮夸；（2）违反管理制度的有关条文。1010复评人签名： 年 月 日XXXX公司有限公司安全管理岗位职责考核表岗位职务：分公司质量安全部 单位： 姓名： 填表日期： 年 月 日岗 位 职 责 内 容满分考 评 情 况自评情况复评情况扣 分 内 容扣分扣分得分扣分得分认真贯彻落实国家和上级有关安全生产、劳动保护的方针、政策、法规，执行企业制定的各项安全管理制度。总结推广本部门安全生产劳动保护先进经验和人员。30（1）不及时贯彻落实上级有关安全管理工作文件精神者；（2）在管理中有失职行为者。1015组织本单位安全大检查和安全活动，总结查出隐患和事故，及时上报，并组织整改工作。抓好季节性安全防范工作，并认真检查、落实。认真做好各种资料的收集和记录。25（1）整改不及时完成者；（2）各种资料、记录不完整者；（3）各种资料、记录无记录者。5510深入生产现场对生产现场实施监督、检查，发现隐患、违章现象及进制止并组织整改。认真抓好、落实公司的安全指标，防止事故的发生。30（1）年终超过公司下达安全指标者；（2）发生重大人身、机损事故者；（3）不深入现场、工作作风浮夸者；30305遵章守纪，积极完成上级部门交给的其它任务。15（1）违章指挥，尚未造成事故者；（2）不及时完成临时指配任务者；（3）严重违纪者。5510复评人签名： 年 月 日XXXX公司有限公司安全管理岗位职责考核表岗位职务：安全员 单位： 姓名： 填表日期： 年 月 日岗 位 职 责 内 容满分考 评 情 况自评情况复评情况扣 分 内 容扣分扣分得分扣分得分认真贯彻落实国家和企业有关安全管理的规章制度，做好本职安全、防火管理。30（1）没有及时贯彻上级有关文件精神者；（2）在安全、防火工作中有失职者。1015经常深入现场，对生产过程的操作和设备进行检查，发现隐患，督促及时整改。25（1）发生轻伤事故或机损事故1000以下者；（2）发生重大人身伤亡、机损事故故者；（3）发生违章事故每宗；（4）没有及时完成整改者。1025510认真做好班组安全大检查和安全活动；认真投入防台、防风工作，做好安全检查安全活动及各种记录资料；35（1）没有及时做好防台、防汛工作造成损失者；（2）各种资料、记录不全者；1520积极完成上级领导交给的各项其它任务；遵章守纪。10（1）没有及时，造成延误者；（2）没有站紧岗位，擅离职守者；510复评人签名： 年 月 日信息联络处理单日期： 年 月 日 信息接收部门信息发出部门主要信息处理情况接收部门签名： 日期：备注：人员资格鉴定表 年 月 日员工编号姓名到职日 年 月 日年资 年 月所属部门主管姓名薪金基本工资 浮动工资 品质评定评定项目评 分 标 准评分1.综合评语品质特优（8分）优良（6分）普通（4分）需改进（2分）2.工作质量无需指正（4分）偶尔需指正（2分）常需指正（0.5分）不满意（0分）3.工作规范准确遵守（4分）偶尔有错误（2分）常犯错误（0分）4.技术水平能从事各种工作（4分）能从事较难工作（3分）简易工作（2分）工作效率平均效率110%以上（20分）平均效率达 80%以上（10分）平均效率100%以上（17分）平均效率达 75%以上（5分）平均效率达 90%以上（14分）平均效率未达 75%者（0分）考勤每旷工一日扣分每请假一日扣分每迟到一日扣分专业知识给分标准考 核 事 项实际得分给分标准考 核 事 项实际得分2经常询问业务问题2会及时处理各种问题2经常提出新建议1能协助领导处理业务问题2了解业务操作2知道如何节省成本2保证工作质量2规划业务有计划性合作精神1准时上下班2愿协助新同事2遵守公司各项规定1很少与人发生口角2遵守各项安全规定2乐意参加各项团体活动1接受工作之调动1易接受他人意见2愿意担任他人不愿做工作1整洁习惯良好适应能力2曾担任若干种工作2工作适应性强2有能力处理较难问题2易接受培训2专业知识良好备 注 等 级 总评分主管：（签名）XXXX公司有限公司员 工 培 训 建 议 表表： 编号：姓名性别年龄文化程度参加工作时间现所在岗 位拟培项目项目部建 议意 见（公章）年 月 日分公司审 核意 见（公章）年 月 日公司审批意见（公章）年 月 日培训需求表填表日期：培 训 名 称培 训 类 别培 训 目 的受 训 对 象时 间时数人数培 训 地 点授 课 讲 师上 课 教 材主 办 单 位联络人经费项 目摘 要预 算实 支差 额备 注学 费钟点费差旅费住宿费教材费场 租其 它合 计培训后 心得体会 说 明： 实施结果： 培训使用 同事共享 其 它申 请 单 位核准复核经办培训管理部核准复核经办XXXX公司有限公司职 工 培 训 计 划 表表： 编号：序号培 训 项 目培训对象人 数方 式时 间备 注编制： 审核： 批准人：日期： 日期： 日期：XXXX公司有限公司合同标书评审记录表表： 编号：标书名称标书编号建设单位评审日期 年 月 日评审部门评 审 意 见工程管理部物资设备部质量安全部计划财务部结 论（本栏目由工程管理部填写）参评人员姓名部门职务审 批意 见 （签字） 日期：XXXX公司有限公司合同变更评审记录表表： 编号： 建设单位项目名称主办部门主 办 人修 改 内 容（本栏由合同洽谈人员填写) 签名/日期： 涉及部门原评审人(或负责人)意见 签名/日期： 总经理意见： 签名/日期：XXXX公司有限公司合 同 评 审 记 录 表表： 编号：合同名称合同编号建设单位评审日期年 月 日评审部门评 审 意 见工程管理部物资设备部质量安全部财务部结 论（本栏目由工程管理部填写）参评人员审 批意 见 （签字） 日期：XXXX公司有限公司标 书 评 审 记 录 表表： 编号：标书名称标书编号建设单位评审日期年 月 日评审部门评 审 意 见工程管理部物资设备部质量安全部计划财务部结 论（本栏目由工程管理部填写）参评人员审 批意 见 （签字） 日期：XXXX公司有限公司产品供方评价记录表表： 编号：供方名称地址电话传真联系人本公司主要的采购产品：供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共 页）：工程管理部签名： 日期： 评价人： 日期：评定结论（是否列入合格供方名录）： 分公司经理签名： 日期：年 度 复 评 记 录_年度是否列入合格供方名录是 口否 口批准时间_年度是否列入合格供方名录是 口否 口批准时间_年度是否列入合格供方名录是 口否 口批准时间XXXX公司有限公司合 格 供 方 名 录表： 编号：公司名称材料名称联系地址联系电话联系人备注制表： 日期： 审批： 日期：XXXX公司有限公司外包工程质量验证记录表表: 编号:工程名称工程编号外包工程名 称验 证 内 容验 证 结 论验证人员日 期 注：（1）验证结论分为合格、不合格；（2）验证人在填写完验证内容和验证结论后签署姓名和日期。XXXX公司有限公司外包供方考核评价表 表： 编号： 被考核评价单位名称编号单位法人代表(或负责人)外包工程类型考核评价内容营业执照资质证书业绩、信誉财务能力质量保证能力技术能力主要设备型 号性 能数量（台、套）人力资源评价结论考评人员考评日期年 月 日审批意见 审批人： 日期： 年 月 日XXXX公司有限公司合格外包供方名录表: 编号:序 号外包工程类别外包方名称备 注批