有机米粉不合格品管理程序.doc

GBT19630有机管理体系范本文件文件名称：有机米粉不合格品管理程序生效日期：2020-01-24 文件编号：2013-DXC-23页数1/5生效版本：1.0目录0.文件制修订记录21.目的32.范围33.权责34.定义35.作业内容36.相关文件87.相关表单88.流程图-99.附件说明10制 订会 审核 准开发部销售部开发部工程部采购部总经理管理代表计划部生产部品质部行政部文 件 制 修 订 记 录NO制/修订日期修订编号制/修订内容版本页次1 2012-03-01全新制订（1.0）1.02020-01-24有机米粉不合格品管理程序1.1更多免费资料下载请进：好好学习社区有机米粉不合格品管理程序一、目的 对不合格进行识别和控制，以防止不合格工作的再发生和不合格产品的非预期使用或交付，确保质量管理工作能满足要求和不合格品不转序、不交付。二、主要内容与适用范围本制度规定了工作不合格和不合格品的管理办法。本制度适用于本企业质量管理体系所覆盖的工作不合格和从有机原材料、包装材料等进企业到生产加工全过程中对不合格品的控制。三、职责1、生产部负责工作不合格的归口管理，各相关部门及人员协助进行。2、质检部负责对原材料、包装材料等不合格品进行评审和实施处理，负责不合格品的识别，并组织评审和跟踪不合格品的处置结果。3、生产部负责对生产加工过程中的不合格品进行评审和实施处理。四、工作不合格管理办法1、不合格的发现方式 工作不合格指质量管理体系运行过程中出现的不合格,主要有文件管理，记录控制、人员能力培训、基础设施管理，工作环境卫生管理、采购控制及检测设备管理等方面出现的不合格（包括文件的制定、实施和记录情况等）。如员工实际操作不便或常出现差错,造成质量管理体系运行不能满足要求；也可通过会议评审对工作中不能满足要求的地方进行讨论评审来发现不合格工作。2、不合格的纠正方式对于出现的工作不合格，办公室召集责任部门相关负责人及责任人针对出现的问题进行讨论分析，对于一般工作不合格（对体系运行没有造成重大影响，制度没有发生重大变化）进行纠正，可对相关人员进行培训、考核并作好记录，并填写不合格处理单；对于严重工作不合格（对体系运行造成严重影响，运行失效），就要对出现问题的原因采取纠正措施，以确保不合格不会再次发生。如制度制定不合理，实际操作时经常出差错，造成体系运行瘫痪，那么就要重新制定管理制度，并填写不合格处理单。办公室负责跟踪验证，若措施无效，再次召集各相关负责人讨论确定问题解决方案，办公室再次跟踪确认，直至不合格项被改正为止。五、产品不合格管理办法1、不合格品的分类（1）严重不合格：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、产品特性等技术指标的不合格。（2）一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。2、不合格品的识别、标识和隔离（1）检验人员在进货检验、过程检验和出厂检验中发现的不合格品，应按要求, 做好不合格品状态标识和隔离工作，并做好各种相关记录。（2）采购产品的不合格品，以划分区域、挂标识牌、盛放容器等进行标识和隔离；半成品、成品中的不合格品以划区域、挂标识牌等进行标识和隔离，并以检验记录进行标识。（3）各相关部门配合检验员做好对不合格品的控制工作，确保不合格的原材料、外购产品不入库、不投入生产加工, 不合格的半成品不转序、不合格成品不交付。（4）对生产加工过程中的异常现象，即使被认为不影响最终质量的异常现象也应记录，并及时向质检部书面报告，做出处理决定。3、不合格品的评审和处置（1）质检部负责组织各相关部门对不合格品进行评审，确定处置方法，填写不合格品及纠正措施处理单。（对于一般不合格，可由检验员直接在检验记录上进行评审和处置）。（2）质检部对采购的原材料、外购产品不合格品的原因进行分析，提出评审意见，提出对不合格品的处理方式。（3）生产部对生产加工过程中出现的不合格原因进行分析，提出评审意见，提出对不合格品的处理方式。（4）质检部根据各部门的评审意见，确定不合格品的处置方法，并做好评审处置记录。4、不合格品的控制及处理（1）进货不合格品的识别和处理a、进货物资经验证（检验）不合格，应进行标识，并隔离放置于专门区域，以防止混淆。b、鉴于企业的产品属于食品类，因此对于原材料，不允许让步接收。c、进货物资不合格根据物资的类型采用不同的处理方式。（见下表）6.相关文件：7.相关表单：产品类别产品名称不合格内容处理方法备注原辅料有机大米白糖微量元素 外观、感官不合格报废并联系供货方进行退货规格、重量不合格联系供货方进行降级拣用数量不符合联系供货方确定发货数量无质量证明联系供货方索取合格证明或进行退货包装材料包装袋