质量计划更改记录单.doc

质量计划更改记录单 质量计划更改记录单更改日期页号章节更改内容更改单号更改记录人1批准令中铁二十局集团有限公司沪昆客专云南段分部分部依据工程承包合同、集团公司质量体系文件、设计文件及有关资料、国家（行业）现行工程施工验收规范、检验评定标准，编制了项目质量计划，规定了质量目标，按照质量体系要求对该项工作做了具体要求，是项目全体员工必须认真学习、理解并坚决执行的文件，同时也是内、外部质量审核的依据之一，经审定，现批准发布。 本质量计划从xx年10月1日起实施。 分部经理年月日、2项目质量计划发放、使用、管理规定2.1项目质量计划是对公司质量手册、程序文件的补充，是项目范围内全体员工的行为准则，是指导施工生产和各项管理活动的基本法规。 2.2本计划由分部安全质量科负责管理、解释。 2.3本计划在分部内部发放时，为受控文件登记，由持有人签领，持有人离开时应交还原发放部门。 2.4顾客及监理单位和人员索要时，由经办部门提出申请，由分部经理批准后登记发放，为非受控文件。 2.5持有人在使用中对项目质量计划有更改意向时，填写文件更改申请单，报。 2.6项目质量计划更改由项目最高管理者批准，持有人接到发出的文件更改通知单应及时更改，在项目质量计划更改记录单上标注。 3中铁二十局集团有限公司沪昆客专云南段分部项目简介3.1工程概况中铁二十局集团有限公司沪昆铁路客运专线云南段分部位于曲靖市沾益县西平镇境内，线路起讫里程KD1026+500.00DK1037+320.48，全长10.82米。 3.1.1主要技术标准铁路等级客运专线；正线数目双线；速度目标值250公里/小时以上；最大坡度20，局部困难地段25；最小曲线半径7000米；到发线有效长度650米；牵引种类电力；机车类型动车组；列车运行控制方式自动控制；行车指挥方式综合调度集中。 3.1.2主要工程量本标段主要工程有高寨1#大桥、高寨中桥、高寨特大桥、高寨2#桥、小海子特大桥、小海子大桥、大龙潭特大桥，桥梁全长2972.72米；尖山隧道、尖山隧道横洞、高寨隧道、新屯隧道、放马田隧道，隧道全长6325米，横洞全长1402米；路基总长1522.76米。 框架涵六座。 3.1.3参建单位建设单位沪昆铁路客运专线云南有限责任公司勘察设计单位中国中铁二院工程集团有限责任公司咨询单位中国中铁一院工程集团有限责任公司监理单位华铁咨询/德铁国际沪昆铁路客运专线云南段监理分部监督单位铁道部工程质量安全监督总站昆明监督站施工单位中铁二十局集团有限公司3.1.4工程造价及建设工期本标段合同价750000000元。 开工日期xx年10月1日，竣工日期xx年9月20日，共59.5个月。 参与施工的机械设备（见附后）测量、试验设备（顾客或监理认可情况）（见附后）参与本项目建设人员预计2000人，其中教授级高工2名，高级工程师44名，工程师180名，助理工程师200名，技术员200名，技工1000名，技术人员比例占46%，工人平均技术等级六级。 3.2编制依据与适用范围本质量计划主要依据集团公司发布的质量手册、程序文件、招标文件及集团公司编制投标书等文件，适应于苏州北环东延二期BH-1标工程项目施工过程的质量管理，有效期日期xx年10月1日至工程竣工交付。 3.3工程质量创优规划3.3.1创优目标3.3.1.1指导思想以创优规划为指导，以标准化建设为抓手，以“四化”为支撑，抓源头、抓过程、抓细节，把沪昆客专建设成优质、平安、绿色、和谐的精品工程。 3.3.1.2创优目标本标段的工程质量创优规划项目汇总表如下工程质量创优规划项目汇总表工程规模序号工程名称创优目标2尖山隧道DK1023+916DK1031+296全长7380m,低瓦斯隧道。 总公司级优质工程奖3高寨特大桥DK1032+955全长666.08m墩高40.5m，2032m。 4小海子特大桥DK1035+180全长577.0m124+1532+224m。 5大龙潭特大桥DK1037+095全长1024.15m，(48+80+48)m连续梁。 集团公司优质工程奖集团公司优质工程奖总公司级优质工程奖3.3.2创优措施 （1）开工前，按创优要求，编写各类工程管理性文件，建立各级创优领导小组，开展质量创优活动。 （2）加强创优工作的领导，由分部总工程师牵头，负责安排落实抓创优工作的专职或兼职人员，把创优活动与整个施工生产过程有机的结合起来。 （3）建立每月一次的定期和不定期的施工质量检查制度，根据工程进展情况，按验标要求及时进行分项、分部、单位工程的质量检查评定。 （4）搞好技术培训、加强科技攻关，开展QC活动，消除质量通病，不断提高工程质量。 （5）依靠行政、经济手段贯彻执行创优质工程的标准和要求，实行优质优酬、优质优价和主要管理人员工程质量目标风险抵押金制度，激励参建员工全员创优。 （6）建立、健全安全、质量保证体系，实行分部、科室、队工班四级管理制度，责任到人、层层落实。 （7）分部创优领导小组组长郭晖副组长卢国芳、唐海军、郑昌武、宋明友小组成员桂江涛、汤勇军、陈秀清、冉秀清、马喜军、赵仁燕、黄勇权创优工作领导小组下设创优工作办公室，办公室设在分部安全质量科，桂江涛兼任办公室主任，负责质量创优的日常工作。 （8）施工班组创优领导小组组长余志中副组长王树林、李广同、林杰、林建平、熊永华小组成员徐永福、王国柱、王庆彬、王茂花3.4基本质量职责3.4.1项目质量管理机构建立分部施工班组作业工班环环相扣的自上而下的质量管理体系。 在施工过程中自下而上按照“自检”、“复检”、“抽检”三个检测等级分别进行检测，实施工程质量全员、全位、全过程、全要素等的管理。 a、质量管理体系框图（附后）。 b、质量管理自检体系框图（附后）。 c、工序质量检查验收程序框图（附后）。 d、工程质量控制程序框图（附后）。 3.4.2质量保证体系为实现本标段的质量目标，我们将坚持“质量第一”的原则，以ISO90012000质量保证标准为依据，以集团公司质量方针为指导，运用现代化质量控制手段，通过建立质量管理体系，制定各项质量保证制度和质量控制要点，科学组织施工，加强施工三阶段中的过程控制，用工作质量保工序质量、工序质量保工程质量，确保分项工程质量达到优良标准。 分部设总工程师、技术主管及分管工程师；负责质量检查与监督；各分部设质检工程师，工班兼职质检员（工班长）对工程质量进行检查与试验。 4质量体系要求4.1管理职责4.1.1质量方针和目标4.1.1.1质量方针科技兴业，强化管理；建造满意工程，提供优质服务。 4.1.1.2质量目标工程质量符合国家、铁道部有关标准、规范和设计文件要求，努力把沪昆客专建设成西南艰险山区复杂地质一流铁路客运专线。 具体指标为 （1）检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率100%，单位工程一次验收合格率100%。 杜绝质量较大及以上事故。 （2）主体工程质量零缺陷，其中桥梁隧道混凝土结构使用寿命不低于100年，无砟轨道使用寿命不低于60年。 （3）实车最高检测时速达到设计速度的110，开通速度达到设计速度的目标值。 （4）设计、施工资料、竣工文件做到真实、规范、完整、整洁、统一，实现一次交接合格。 4.1.2组织中铁二十局集团有限公司沪昆客专云南段分部分部组织机构框图。 （见附图）4.1.3职责和权限4.1.3.1分部经理 （1）代表分部法人履行对业主的工程承包合同。 贯彻公司质量方针、科学组织施工，实现项目质量目标； （2）建立和完善项目组织机构，合理配置人力资源，明确人员职责，充分发挥各类人员的主观能动性； （3）组织员工学习并理解和实施体系文件，按照体系要求开展日常管理工作； （4）组织制订并批准项目质量计划，确保分部质量体系在职责范围内得到有效运行； （5）开展各项质量活动，接受内、外部质量审核，落实质量改进措施。 （6）审定或签发重要的文件。 4.1.3.2分部项目副经理 （1）配合经理实现生产经营目标，在实施过程中，认真贯彻执行党和国家的有关安全生产、劳动保护、治安工作方面的各项方针、政策。 （2）主要负责现场施工的组织和指挥，抓好质量和工程进度，及时解决施工中存在的问题。 （3）负责工程质量、工程进度的检查和评比工作，按照本单位制定的阶段性目标计划组织实施。 （4）协调好施工现场的人力、物力、机械设备，确保施工生产正常进行。 （5）完成领导交办的其他工作，保证各项工作的顺利进行。 4.1.3.3分部分部总工程师 （1）组织编制实施性施工组织设计、项目质量计划、分项工程开工报告、作业指导书等，并督促技术员向施工班组进行技术交底。 （2）主管工程项目的技术保障工作及施工过程中分项工程质量检查、等级评定及工程最终检验工作，对工程项目质量管理负责全面技术责任。 （3）负责四新技术的开发与应用，抓技术队伍培训工作。 （4）负责不合格工程的评定、裁决。 （5）组织开展QC攻关活动，督促广大工程技术人员撰写科技论文、技术总结等工作，及时申报有关科研成果。 （6）对经理负责，贯彻实施质量方针和目标，负责项目质量体系在分管的技安科、试验室等部门有效进行。 （7）对技术工作现场实施和控制负责。 （8）根据工程特点选择新技术、新工艺、新设备、新材料开展技术革新。 （9）负责项目质量管理工作，对工程质量事故及内、外部审核发现的不合格，组织有关部门和人员进行分析，制定纠正和预防措施。 （10）安排进行图册、相关文件、资料的审核、分配、签发、保管及日常管理。 （11）按照项目质量计划督促检查工作，开展安全质量教育，保证局集团公司各项管理办法（规定）得到有效实施。 4.1.3.4各职能科室职责4.1.3.4.1安全质量科职责 （1）负责贯彻国家、铁道部有关安全质量环水保管理法律法规和建设单位的相关规定，并检查、落实各分部的贯彻和执行情况。 （2）制定项目安全质量环水保管理规章，建立安全和质量控制体系，建立安全质量突发事件应急处理预案，参与重要工程施工方案的编制、审核。 （3）负责组织环境保护和水土保持管理工作，制定项目环境保护管理办法，督促和检查环保、水保、文物保护的实施。 （4）负责协助各分部办理跨铁路、公路、航道等的方案报批手续，履行日常安全监督，配合质量安全监督机构的现场监督工作，并做好监督信息的传递工作。 （5）组织工程安全质量检查，及时通报和处理工程安全质量工作中存在的问题。 （6）配合建设单位做好质量信用评价的相关工作。 （7）制定工程质量创优规划，负责样板示范工程管理，组织样板工程评审的申报工作。 （8）负责安全文明工地建设的管理和评比。 （9）负责安全措施费使用的监督管理。 （10）负责组织编制、审查危险性较大工程安全专项施工方案。 （11）参加或组织工程质量和安全事故的调查处理。 （12）组织危险源、环境因素的分级管理与过程控制。 （13）组织QC小组活动的开展和成果申报。 4.1.3.4.2工程管理科职责 （1）认真贯彻执行国家、铁道部有关工程建设的政策、法规、标准、规范、指南和建设单位的相关规定，制定本部门相应的管理办法并监督实施。 （2）负责工程变更和设计优化工作，做好变更和优化日常管理工作。 （3）组织管理征地拆迁工作。 办理项目用地报批相关手续，指导、协调、检查、考核各分部征地拆迁工作，指导建立本项目的征地拆迁档案，组织竣工阶段地亩资料的组卷和交验、土地产权移交等工作。 （4）负责技术管理工作。 做好施工图的复核审查、现场核对工作，做到内业资料管理标准化，组织重大技术方案评审、主要设备及系统选型的研究审查工作。 （5）组织编制本标段的指导性施工组织设计，审批各分部的实施性施工组织设计，组织实施并进行动态管理；组织重大施工方案的审查。 （6）负责组织项目的科技创新、科研管理以及“四新”技术的推广应用工作。 （7）负责工程建设进度管理和信息收集，工程调度日报制；配合项目计财部编制生产计划，并动态调整，组织工期进度考评。 （8）负责本标段的测量方案制定，编制各种测量实施管理办法，组织控制基桩交接和复测，将复测成果上报监理单位审核批准后下发各分部进行测设定位。 （9）推广现场标准化作业，负责组织施工现场管理、检查和考评。 （10）参加工程质量和安全事故的调查处理。 （11）负责标段工程竣工验收工作，组织编制竣工文件，编写工程总结。 4.1.3.4.3试验室职责 （1）严格按照国家和主管部门颁布的规程去进行试验操作按时完成任务，并对试验数据负全部责任。 （2）负责分部工程试验技术指导和技术培训工作。 （3）组织召开试验工作会议，组织新技术、新工艺的试验推广工作。 （4）认真填写原始记录，严禁弄虚作假。 （5）参与项目质量计划的制定、补充和修改，检查项目质量计划的执行情况。 （6）服从分部的管理，一切从大局出发，为企业的发展献计献策。 4.1.3.4.4物资设备科职责。 （1）负责编制主要材料、半成品、成品、设备的采购计划，并按采购计划做好供应、保管、标识工作。 （2）评定合格分供方，建立和保存合格分供方档案，并对其进行控制。 （3）及时向计财部提供各单位材料消耗报表，施工机械使用核算报表。 （4）根据施工需要，配置施工机械，抓好机械设备的保养、修理、使用等设备管理工作，健全各类台帐并上报公司设备科。 （5）对业主提供的物资、设备进行验证、保管和标识。 （6）负责解决施工用水、用电等工作，保证施工生产顺利进行。 4.1.3.4.5计财科职责 （1）根据投标文件安排的工期计划，详细编制项目季度、月生产计划，必要时编制周工作计划，并通过工程例会的形式贯彻实施。 （2）主管本项工程涉及的合同评审工作，每季度对合同执行情况进行一次检查，并将合同执行情况向分部经理、公司经营部汇报。 （3）负责合同变更、修订的评审工作。 （4）依据计划、统计、预算、验工计价反映的数据及有关分析资料，提出改善经营管理措施和建议，为领导决策提供参考。 （5）负责合格分承包商资料收集、汇总、考评。 （6）组织建立各类统计台帐，收集、与工程有关的各种文件、资料，做好索赔原始资料的积累。 （7）根据所完成的实物量对资金进行管理的控制。 4.1.3.4.6综合科职责 （1）主管项目文件与资料的管理工作，做到文件与资料来文有登记、发文有签认、有标识，作废文件及时清理，保证质量体系文件和资料处于受控状态。 （2）负责提供文件审批表、收、发登记薄，文件资料检查表。 （3）负责分部外文（函）的发放、登记、标识工作和建设单位、公司受控文件的标识、发放、回收、归档工作。 （4）及时掌握各类文件资料的修订状态，并通知文件的持有人员和单位。 （5）负责文件的打印工作。 （6）按照文件与资料控制要求定期检查各部门的文件管理工作。 4.1.3.4.7质检人员职责 （1）监督检查本标段对国家有关保证质量方面的方针、政策及上级颁发的规章、制度、措施等贯彻执行情况。 （2）参加工程中的检查，并对隐蔽工程检查签证，审查有关保证质量的措施，参加技术和生产会议。 （3）参加工程质量检查、评定质量等级、竣工预验及验收交接工作。 （4）审定已完工程质量，总结施工质量管理工作经验教训，按规定向上级提出报表及总结报告。 （5）督促并协助公司建立群众性的工程质量检查制度，指导兼职检查人员的工作。 （6）对不按规定施工情况提出纠正要求，必要时可签发工程质量问题通知单，遇有严重影响施工质量情况，有权责令停止施工，有权决定返工，并向领导报告公司处理意见。 （7）有权越级向上级反映工程质量情况。 4.2质量体系质量体系文件质量手册、程序文件、实施性施工组织设计、项目质量计划、国家（行业）现行的规范、验标等互为补充，在项目建设过程中坚决予以贯彻落实。 4.3合同评审为了清楚的了解并满足业主对本项工程的进度、质量方面的要求，特安排计财部部长负责本项工程施工阶段涉及的施工合同的管理工作，由其出面与业主、分包方建立联系，协调合同执行期间双方出现的各种纠纷。 并参与物资、设备类合同的管理工作。 计财科主管本项工程的施工合同评审工作，每季度对合同执行情况进行一次检查，并将合同执行情况向分部经理、集团公司经营部汇报；同时，负责施工合同变更、修订的评审工作。 合同评审一般以会议的形式进行，先对我方与业主签订的合同从工程进度、质量控制、质量现状等方面能否最终满足业主要求进行评审。 其次参与对采购合同、分包合同、设备租用合同从产品质量、供应能力、施工能力等方面按我方要求进行评审。 对于评审过程中发现的不合格，将按不合格品的控制程序要求公司处理。 合同谈判完毕，双方达成协议后报分部经理签约。 合同一式数份，其中一份正本保留在计财部归档，其它正副本发送其它职能部门。 4.5文件与资料的控制4.5.1文件的管理为了保证施工生产过程中使用正确的图纸，有效的技术规范、验收评定标准以及主要的质量管理性文件，做到来文登记、发文签认、正确标识、及时清理回收作废文件，使质量体系文件和资料处于受控状态。 为此，分部安排办公室主要负责建设单位和本单位上级主管部门签发的各类文件的接收、登记、传阅、归档工作，以及本分部对外签发文件的标识、发放、登记工作。 对于技术规范、规程、标准、施工图纸、作业指导书，各种质量检查记录、施工组织设计、图纸变更通知等技术类文件的接收登记、标识，由资料员负责传递到文件要求的对象手中。 些外，还应及时掌握本工程使用的技术规范、规程和标准的修订状态。 4.5.2文件的获得工程所需的施工规范、试验规程、工程质量检验评定办法等由资料员负责购买、登记、标识后发放到主要工程技术人员手中和其它部门。 施工队所需的图纸采用复制的办法来解决。 图纸复制前应经分部总工程师批准，由资料员加盖复制单位印章，作标识，纳入正式文件管理。 项目实施性施工组织设计由分部总工负责组织编写并审核，经分部经理批准后发放到有关部门及施工队队长一级。 关键项目的作业指导书由分部总工程师安排项目工程管理部编制，经审核、批准，资料员登记后，由项目分部工程管理科负责发放至工班长一级。 一般项目的作业指导书由分部总工程师安排工程管理科编制，经审核、批准，资料员登记后，由现场主管工程师负责发放至工班长一级。 4.5.3文件资料的标识方法文件的标识由办公室负责分类标识，标识方法统一采用加盖红色“受控”、“非受控”印章，以表明其状态。 4.5.4竣工资料的编制在本项工程竣工验收交付前，由分部总工负责牵头组织有关人员，按照建设单位对竣工资料编制的要求、交送时间，将工程项目的文件清理汇编成册，除施工图纸外，其余均用A4纸复印装订成册，并送公司技术管理中心一套。 从工程开工开始，在编制竣工文件过程中，各种质量记录表一律用碳素笔填写，并不得涂改。 4.6物资采购4.6.1主要材料的管理4.6.1.1采购分工本工程中使用的钢材、水泥、黄砂、碎石、石灰等原材料以及成品等其它材料由工程保障部物资科负责按合同要求采购。 4.6.1.2采购程序 （1）物资采购前由采购主管负责召集分部副经理、总工程师、试验室主任、计财部合同主管等人员组成的评审小组进行合格分供方的调查评定工作，报分部经理批准，建立合格分供方花名册，采购限制在各花名册内并与其签订供应合同。 （2）采购人员根据提供的材料月需求数量表及计财部下达的月进度计划，编制采购计划，报分部经理批准，并按批准后的计划进行采购。 （3）材料供应到现场后，由采购人员通知试验室主任安排试验人员进行抽样检查，并出据材料检验报告，报送物资采购人员和质检工程师，由采购人员通知物资保管员进行挂牌标识。 4.6.1.3数量控制进场的材料数量具体由现场材料保管员负责控制，点验后在送单上签字认可实收数量，一份留存。 材料消耗数量由工程保障部业务员负责控制，严格按用料计划发放领料单，并将各单位的材料消耗报表每月25日前报送计财部，以便进行成本核算。 4.6.1.4保管要求现场材料的保管要做到防止污染或变质，钢筋存放在钢筋加工棚中，下部应支垫离地面高30-50cm；水泥存放在水泥库中，并用防水布将水泥与地板隔离。 露天临时存放水泥时，应离地50cm，并用蓬布全部遮盖，以防受潮，水泥堆码高度不应超过10层；砂石料存放前应对场地进行硬化处理并做好料场排水系统，防止污染。 其它材料按产品说明书提出的要求进行保管。 上述工作由保管员负责落实，物资采购主管、质检工程师负责监督执行。 4.7顾客提供产品的控制本工程项目涉及顾客提供的产品严格按集团公司程序文件进行控制。 4.8产品的标识与可追溯性按照程序文件的要求，以下物资在施工中均由相应责任人负责标识，以防止原材料混淆错用，或不合格工序进入下道工序，保证工程质量的可追溯性，为追查不合格责任提供必要的依据。 4.8.1施工图纸、技术规范、规程、作业指导书及其它支持性技术文件由资料员加盖红色“受控”或“作废”专用章标识，确保相关场所传用有效的文件版本。 4.8.2工程测量用的导线点、水准基点及中线控制桩、高程控制桩由测量班长负责，红油漆书写标识和记录标识。 4.8.3钢筋加工棚存放的钢材料由各分部施工班组钢筋班长挂牌标识。 标牌内容包括品名、产地、批号、炉号、规格、检验状态。 4.8.4水泥、砂石料由分部物资设备科保管员挂牌标识，并记录产地、规格、使用部位、检验状态。 4.8.5预制箱梁由梁场主管工程师用红油漆在其表面标识，注明规格、使用部位、生产日期、检验状态。 4.8.6钢筋制安工程由质检工程师填写钢筋工程检验批，作记录标识。 4.8.7钢架制安工程由质检工程师填写钢架工程检验批，作记录标识。 4.8.8锚杆制安工程由质检工程师填写锚杆工程检验批，作记录标识。 4.8.9砼的拌合与浇筑由试验员填报砼浇注记录表、试验记录作记录标识；在砼拌合站标明砼配合比、设计标号等。 4.8.10模板工序由质检工程师填写模板质量检查记录表的方式进行记录标识。 4.8.11路基工程由道路质检工程师填写路基工程检验批，作记录标识。 以上标识工作由各职能部室负责人监督检查落实情况。 4.9过程控制4.9.1关键工序、特殊过程的界定对界定的如下关键工序和特殊过程须重点控制，并明确责任人、控制方法和控制手段等。 （1）岩溶地质条件下钻孔桩的钻孔及水下砼灌注过程控制。 （2）砼外观质量控制。 （3）箱梁砼浇筑及预应力钢筋张拉过程控制。 （4）软土路基填筑及路基基床表层过程控制。 （5）CFG桩、粉喷桩、旋喷桩、锚索桩施工质量的控制措施。 （6）岩溶、瓦斯隧道开挖、初支、仰拱、二衬施工过程。 （7）隧道、桥梁、路基、无砟轨道施工标高、线型控制。 （8）路桥、桥隧、路隧过渡段施工过程控制。 4.9.2关键工序、特殊过程的控制方法依据编制的作业指导书和施工技术方案参照执行。 4.9.3施工物资控制施工过程中的物资采购工作由物资科负责人具体安排落实，依据质量手册、程序文件和项目质量计划采购原材料、半成品、成品，并对其进行检查和评审。 4.9.4施工设备控制 （1）施工设备控制的目的是对施工设备实施控制，确保施工能力。 （2）施工设备控制是实施质量保证的重要组成部分，所有涉及的各项工作依据质量手册及程序文件的有关规定进行。 （3）施工设备具体实施由设备主管负责。 （4）施工设备配备由分部设备主管制订、审批并按规定执行。 （5）施工设备进场、停放、验收、非良好设备的整修、配套、操作者持证上岗、岗前培训、运输、维修由各分部设备主管负责。 确保过程正常有序。 （6）施工设备由分部各分部编制进场计划按5.5.1节审批实施。 （7）施工设备退场由分部设备主管组织验收、维修。 （8）租用机械由分部设备主管按合同要求及过程能力控制，施工设备购置按集团公司施工设备管理办法实施。 4.10检验和试验及其状态标识4.10.1进货的检验和试验控制 （1）进行检验和试验的货物界定第一类对使用在工程结构中的钢材、中粗砂、碎石、水泥、石灰、土工织物、防水板、止水带等物资，由中心试验室主任负责安排专人抽样检测各项指标验证材质。 对于中心试验室无法检测的项目，委托有资质的测试中心或监理中心试验室检测，以保证原材料质量。 第二类对新购置的试验设备和测量使用的水准仪、全站仪、测距仪等主要检测、测量设备。 除工地试验室可以自行检验外，其余均在购置时由供货商负责落实校验标定工作。 当仪器设备到了规定的检定周期时，由省级技术监督部门检定。 （2）材料、测试设备标识方法与标识要求原材料主要采用挂牌标识，并保存出厂合格证、试验报告等质量证明书。 标识牌上要注明品名、产地、规格和检验状态，检验状态分“待检”、“待确定”、“合格”、“不合格”。 （3）材料抽样和测试频率要求如下材料名称测试目的最低频率备注试验责任人采购责任人钢筋质量每批1组/60T/按钢筋等级随机抽3根为一组，每组3个试件，分别做抗拉、冷弯、可焊性试验卜显斌赵一帆碎石质量级配有害物1/料源/年1/500m31/100m3筛分分析、视比重、容重、含泥量、针征状含量、压碎指标值试验等卜显斌赵一帆中粗质量1/料源/筛分分析、视比重、容重、卜显斌赵一帆砂级配系度模数有害物年1/200m31/200m31/1000m3含泥量试验等水泥质量1/200T或每批货安定性不合格拒收卜显斌赵一帆4.10.2过程的检验和试验控制施工过程的检验和试验工作分施工前的标准试验和工艺试验，施工中的工序检验、分项工程的检验和完工后的分部、单位工程的检验。 （1）本标段工程正式开工前，由试验室主任组织专人进行不同标号的砼配合比试验工作，提供试验报告交分部总工审核，并报监理工程师审批。 （2）工序的检验和试验工序的检验和试验视情况采用旁站目击验证，抽样试验和实测实量三种方法，并采用记录的方法进行标识，其标识内容应覆盖验收评定标准包括的实测实量项目和检查项目，并按规定的质量检验表格填写所有栏目的内容。 在进行工序检查和试验时，根据铁道部工程质量检验评定标准和施工技术规范要求，对分项工程的关键工序重点进行检查。 见“关键工序检查表”。 4.10.3最终检验和试验控制在本项目工程完工后，由分部经理主持，总工程师组织安全质量科、工程管理科、试验室主任、测量班等科室人员，依据合同、设计文件、国家及铁道部颁布的法规、标准和有关试验规程，编制最终检验和试验计划，同时，对进货、过程检验和试验的各项记录进行确认，由结构工程填写单位工程质量检验评定表，报给业主及监理工程师签认。 如果在最终检验和试验中出现有不合格品，则执行不合格品控制程序。 同时，在最终检验和试验完成后，由总工程师负责组织编写工程竣工验收报告及向业主提交竣工申请。 上述资料由安全质量科资料员负责保存一份。 4.11不合格品的控制4.11.1不合格品处理不合格物资由物资保管员以明显的“不合格”标牌进行标识，同时在规定的地点进行库存、隔离；对于采购的不合格物资，由保管员及时通知物资采购员根据合同和供货协议中有关条款，与供应商协商按“拒收”或“降收处理”。 采购产品贮存期间出现不合格品时，由保管员根据检验和试验状态控制程序进行标识，并由分部物资设备部牵头组织有关人员进行评审处置，必要时上报集团公司主管部门处理。 4.11.2不合格中间产品不合格中间产品由质检工程师负责以检验批、分项、分部工程质量检验标准为标识手段，对不合格中间产品进行隔离，严禁进入下道工序施工。 对于严重不合格产品报集团公司组织评审处置；一般不合格产品由总工程师组织有关人员评审处置，并报集团公司备案；轻微不合格产品由分部或施工队负责人组织有关人员评审处置，并报分部安全质量科备案。 4.12纠正和预防措施4.12.1纠正措施 （1）内部质量体系审核出现不合格由分部经理组织有关责任部门分析不合格原因，实施纠正，记录保存在各责任部门。 （2）不合格品由总工程师负责组织安全质量科、工程管理科等有关人员分析不合格原因，并实施纠正、预防措施，原始记录保存纳入作业指导书及生产过程文件。 （3）分部每月召开一次质量分析会，参加人员为各部室领导及安全质量科全体成员，认真分析生产不合格品的原因，并制定相应的预防措施，防止出现不合格品。 （4）在工作中出现的不合格品，按照集团公司质量体系程序文件2.1-5.2.4办理。 （5）纠正措施的实施情况按集团公司质量体系程序文件纠正预防控制程序5.3.1中有关条款执行。 4.12.2预防措施在项目管理和施工中，如果连续性错误或同类型的错误多次出