项目考核办法范文

项目考核办法范文 ART工程部项目部考核办法范文为了进一步规范和加强项目管理，发挥各职能科室的监督、检查、指导、服务职能，公司决定施行项目部综合考评制度，并制定了项目部考核管理办法，现将此考核管理办法下发给你们，望各项目认真学习并严格执行，在运行中如发现不妥和遗漏之处，请提出宝贵意见，以便及时修改和补充。 此办法中的具体考核内容大体分为三部分 一、制度的建立与实施部分（20分）； 二、资料核查部分（40分）； 三、现场抽查部分（40分）。 为了突出制度管理，特将“制度的建立与实施部分”作为考核的重点内容提出来，目的是能够推动公司各项制度的有效运行，使项目管理制度化、规范化，逐步走向良性循环，使项目管理迈上一个新台阶。 具体考核办法如下 1、在每月的15日至20日，由安全科组织各科室对所有项目进行联合检查，严格按照综合考评检查评分表进行检查打分，汇总后排出名次。 达标分数暂定为75分，考评分数直接与当月绩效工资挂钩。 2、检查评分时，首先对上一次的检查内容进行复查，如未进行整改，本次打分时加倍扣分。 以督促项目对查出的问题及时整改，起到持续改进的作用。 3、考核中重点突出安全管理，如项目出现重大伤亡事故，采用“一票否决制”，有关安全方面的分数全部扣除，并进行相关规定的处罚。 4、为保证项目考核公开、公正、公平性，特建立考核评比监督小组，成员如下小组长王占江副组长张海军成员陈利国周世昌姬洪山叶绪兰 5、在对项目考核时，所有打分表均一式三份，科室自留一份，交办公室备案，留给项目部一份以便整改。 ART工程部 7、本办法自发布之日起施行。 ART工程部项目综合考核评分汇总表项目名称日期年月日序号123456789101112131415161718合计现场抽查（40分）资料核查（40分）管理制度的建立与实施（20分）权重实际检查内容项目各项合同审核生产管理体系职业安康管理体系环境管理体系成本管理体系（其中财务科占2分、经营科占3分）质量技术管理资料（包括水、电资料）安全管理资料工程管理资料材料设备管理资料财务管理资料经营管理资料办公室管理资料劳资行保管理资料质量技术现场管理（包括水、电实体质量抽查）生产、安全现场管理现场文明施工（其中劳资行保科2.2分，生产安全科2.8分）材料设备现场管理劳资行保现场管理分配考核分数分数535251266442241514542实得分备注100工程负责人签字确认注此表一式两份，安全科一份，项目部自留一份。 ART工程部质量技术综合考评检查评分表（一）（制度建立与实施部分）项目名称检查日期年月日序号应检查项目检查内容及评分标准得分质量预控制度的建立及实施1质量项目质量奖罚制度的建立及实施管理过程样板引路制度的建立及实施制度控制制度三检制度的建立及执行质量技术管理2体系的制度建立与实施科技试验3管理制度规范、图集及企标的管理科技项目的立项及执行情况科技示范工程的立项及执行情况0.20.20.20.20.20.23技术制度技术交底制度的建立及执行图纸会审制度的建立及执行0.30.20.20.20.20.20.20.3实扣分实得分管理设计变更制度的建立及执行施工组织设计编制及时且签字审批，内容完整计量QC小组的立项及活动情况试验制度的建立及执行情况计量管理制度的建立及执行情况合计检查单位负责人被检查单位负责人注以上有关质量、技术、科技试验计量管理制度均形成文字制定出来。 ART工程部质量技术综合考评检查评分表（二）（资料核查部分）项目名称检查日期年月日应实实序检查项目检查内容及评分标准得扣得号分分分施工组织设计编制、审批及内容的符合性0.3工程技术交底记录（及时性、可操作性、签收情况）0.3管理1施工日志（及时性）0.2资料0.1（1分）施工现场质量管理检查记录竣工图的编制与折叠0.1图纸会审、设计变更、洽商记录0.3工程定位测量、放线记录0.3原材出厂合格证、进场检验报告0.3施工试验报告及见证检测报告0.3工程建质量隐蔽工程验收记录（及时性、准确性）0.3筑控制0.2与施工记录2施资料结预制构件、预拌砼、门窗合格证0.3核查工构地基、基础、主体结构检验及抽样检测资料0.2记录资料（3分）工程质量事故调查处理资料0.2核分部（子分部）工程质量验收记录0.2查分项工程质量验收记录0.2新材料、新工艺施工记录0.2屋面淋水验收记录（通用）0.2工程安全地下室防水效果检查记录0.1和功0.1建有防水要求的地面蓄水试验记录能检筑建筑物垂直度、标高、全高测量记录0.1验资与3料及抽气（烟）道、垃圾道检查记录0.1结主要构幕墙及外窗气密性、水密性、耐风压检测报告0.1功能沉降观察记录0.1抽查节能、保温测试记录0.1记录（1分）室内环境检测报告0.1检查单位负责人被检查单位负责人ART工程部质量技术综合考评检查评分表（二）（资料核查部分）（续二）项目名称检查日期年月日序号应检查项目检查内容及评分标准得分施工方案、图纸会审、设计变更、洽商记录材料、配件、设备进出厂合格证及进场检（试）验报告管道、设备强度试验、严密性试验记录隐蔽工程验收记录系统清洗、灌水、通球试验记录施工4资料查水暖资料核查分部（分项）工程质量验收记录给水管通水试验记录暖气管道、散热器压力试验记录卫生器具满水试验记录消防管道、燃气管道压力试验记录排水管道通球试验记录资料及时齐全检查单位负责人被检查单位负责人0.050.050.050.050.10.10.05施工记录0.050.10.10.10.10.1实扣分实得分核(1分)ART工程部质量技术综合考评检查评分表（二）（资料核查部分）（续二）项目名称检查日期年月日序号应检查项目检查内容及评分标准得分施工方案、图纸会审、设计变更、洽商记录0.1材料、配件、设备进出厂合格证及进场检（试）验记录设备调试记录接地、绝缘电阻测试记录施工5资料查电气资料核查隐蔽工程验收记录施工记录分部（分项）工程质量验收记录照明全负荷试验记录大型灯具牢固性试验记录避雷接地电阻测试记录线路、插座、开关接地检验记录合计0.10.050.050.10.10.10.10.10.10.17实扣分实得分核（1分）检查单位负责人被检查单位负责人ART工程部质量技术综合考评检查评分表（三）（资料核查施部分）（续一）项目名称检查日期年月日应实实序检查项目检查内容及评分标准得扣得号分分分环境因素调查情况（全面性、准确性、有针对性）环境因素环境因素评价情况（全面性、准确性）识别与评重大环境因素清单（全面性、准确性）价项目上对该程序检查记录0.20.20.20.11危害源辩识与风险施评价2工安全资施工料方案核管理查工作危害源辩识一览表调查情况（全面性、准确性、0.2有针对性）重大危害源及其控制计划清单（全面性、准确性）0.2项目上对该程序检查记录0.1各种安全方案的编制、审批、可操作性及正确性0.2冬雨季施工方案的编制、审批、操作性及正确性0.2安全技术交底（针对性及签收情况）项目上对安全方案执行情况的检查0.10.13计量器具执行技术、科技、试验、计量管理制度0.1建立计量器具管理台帐监视建立计量器具周检计划表，按国家及技术、科和技、试验、计量管理制度规定进行周期检定，0.1测量效准状态必须标识设备建立计量器具检定记录表0.1计量器具的使用、维修、保养、贮存与搬运执行0.1技术、科技、试验、计量管理制度规定检查单位负责人被检查单位负责人ART工程部质量技术综合考评检查评分表（二）（资料核查部分）（续二）项目名称检查日期年月日应实序检查项目检查内容及评分标准得扣号分分项目项目质量目标制定情况（质量目标分解情况）0.1质量目标对整个工程的质量策划0.15及质量质量目标执行情况0.1策划内部6是否对内部审核提出的不合格采取措施0.1审核进货对进场的物资及需进行复验的材料是0.1检验否进行检验与试验与紧急放行物资，是否填写申请单及进0.1试验行审批（主任工程师）是否在质量计划中制定了检验与0.1检验试验计划施与过程试验是否按国家及地方规范进行7工0.1资试验过程检测试验检验是否按建筑工程施工质量验收统一料0.1核和标准验收查试验例外转序是否经主任工程师、业主及0.1监理同意出现不合格是否执行不合格工作程序0.1实得分8发现不合格品是否进行标识、记录和隔离，并0.1进行现场保护不合格品控制是否对发现的不合品格进行准确的评审与处置0.1并采取纠正措施纠正和预防措施纠正措施预防措施是否对本项目不合格品进行评审、纠正措施的制定、落实及验证及其准确性0.19是否对公司下发的预防措施进行实施、0.1有关信息是否进行及时的传递检查单位负责人被检查单位负责人ART工程部质量技术综合考评检查评分表（三）项目名称检查日期年月日序号检查项目检查内容及评分标准过程质量的监视和测量（项目部是质量否对质量管理体系所需过程进行管理监视工作检查记录、如检查有不体系合格项，是否执行不合格控制程序）对生活污水排放的监测绩效监视与测量管理环境对施工现场场界噪声监测管理对项目部施工现场生产污水排放体系定期做酸碱度进行监测对项目部使用燃煤锅炉的，其烟尘排放进行检测管理人员、新入场员工女职工、炊职业事员是否定期进行健康检查健康对职业病进行监测安全管理对机械噪声的监测体系工伤、事故统计的监测员工的是否定期组织质量、技术、生产人学习员专业知识的培训搜集新技术信息，通过比较提出实质性改进措施和建议信息及时收集质量、技术、生产工作中的不合格信息对不合格信息进行评价，制订纠正改进和预防措施应得分实扣分实得分0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.151011知识和信息管理合计检查单位负责人被检查单位负责人ART工程部质量技术科综合考评检查评分表（现场实体抽查部分） 1、评分规则工程实体质量共15分，土建占11分，电气占2分，水暖占2分。 1.1工程实体质量1.1.1检查范围从上次检查至本次检查之间所建的工程质量、正在施工的作业面施工质量以及上次提出问题整改情况，当某分项工程时很少可只做样板间，不能代表该分项工程真实施工质量时，该分项工程不进行检查。 1.1.2评分办法各分项（检验批）工程的一般规定主控项目、一般项目最高的满分，最低的0分（主控项目每一条最高分值为1分，一般项目每一条最高分为0.5分，允许偏差项目合格点率80%不扣分，允许偏差项目合格点率70%而80%时扣0.2分，允许偏差项目合格点率70%时扣0.5分。 各分部、分项、子分项如合理缺项时，该部分内容不占分，所得分数为折算后的分数。 实际检查的得分率工程实体项目总分数，即为项目评比中工程实体考核实际得分。 实体检查得分应与相应资料检查挂钩，如实体检查合格，但相应的支持性文件或资料、检验与试验资料及记录没有，此项实体不能得满分。 ART工程部安全科综合考评检查评分表（一）（管理制度的建立与实施）项目名称检查日期年月日序号检查项目检查内容及评分标准应应得扣分分实得分岗位设置执行项目经理部组建办法，集团规定的五大岗位中，不1职责分工按规定设的扣0.2分；项目部成员要有具体的岗位职责和责任奖惩明确的体系分工表，并建立执行严格的项目部人员责任奖制度惩制度0.6分0.8计划统计建立施工计划管理制度，由工长负责及时对计划进行编制、2生产0.6管理实施和调整（0.4分）；建立合格的统计报量台帐（0.2分）管理3过程控制执行成品保护、三检和验收制度（0.3分）0.3体系4分包商建立并执行分包商（工程、劳务）管理制度0.5培训制度建立执行项目培训教育制度50.4工资管理建立执行项目工资管理制度678执行集团公司的物资管理制度（0.2）材料设备执行机械设备管理制度（0.1）设备运行建立“三定”责任制（0.1）文明施工执行文明施工管理制度信息建立信息交流体系，体系畅通分工明确（0.4）法律法规建立法律法规及有关文件的学习制度（0.4）执行公司的应急预案，编制本项目的应急措施（0.2分）应急消防制定执行现场消防管理制度（0.2分）保卫制定执行化学危险品的管理制度（0.2分）制定执行现场安全保卫管理制度（0.2分）制定并执行职业安康目标管理方案，执行危害因素辨识评价制度执行安全生产责任制度（0.4）；执行安全教育、培训制度（0.4）；执行安全检查制度，制定项目安全生产奖惩制度（0.4）；执行安全事故报告制度（0.4）；执行班组安全活动制度，制度防护用品使用管理制度（0.4）评定制度0.60.80.80.49职业安康管理0.810体系危害辨识11安全生产212环境管理环境因素编制项目环境目标指标管理方案，执行重大环境因素识别辨识0.30.60.60.510污染物执行污染物控制制度，制定控制措施体系13能源资源执行能源资源管理制度，制定管理办法14食堂宿舍建立执行项目食堂、宿舍管理制度合计检查单位负责人被检查单位负责人安全科综合考评检查评分表（一）ART工程部（工程资料管理核查部分）项目名称检查日期年月日序号检查项目检查内容及评分标准应实实得扣得分分分开工前准备此二项资料未编制或未按时编制或未按要求进行审批的扣1.工作计划0.3分；未做到质量策划、质量计划、施工组织设计规定的0.5质量计划内容相互交圈的扣0.2分。 未编制关键过程和特殊过程作业指导书的每一项扣0.2分；无特殊过程能力认可记录的扣0.1分（内容填写不全及不规范者扣0.1分，签字不全者扣0.05分）；无特殊过程和关键0.5过程专项技术交底的扣0.1分（内容填写不全及不规范者扣0.1分，签字不全者扣0.05分）；特殊过程资料与施工日志及其它记录不交圈，无可追溯性的扣0.1分。 施工日志中应记录何班组在何部位（栋号、层数、单元、标高、轴线等）作业、质量、安全生产情况及当日完成任务情况，各分项工种开始时间、结束时间，如有验收应注0.5明时间及验收人员，如有砼浇筑应注明开盘时间、砼配合比编号，如有关键及特殊过程应注明，以上内容应有而缺项的每项扣0.05分，工长不记录的扣0.2分。 未编制成品保护措施的扣0.2分；措施无针对性或不全面的扣0.1分；无工作检查记录的扣0.3分；有工作检查记录但0.5内容与实际不符或措施不符的扣0.2分。 无自检记录的扣0.2分；自检未及时收集归档的扣0.1分；质检员专检记录不规范不全的扣0.1分；工长不记录交检的0.5扣0.2分，其中记录不规范不全的扣0.1分。 2.特殊过程关键过程3.施工日志4.成品保护5.三检记录应设立分包商而没有的此项不得分；无工程（劳务）分包商各项考察评价资料的扣0.3分；与分包商未签订工程（劳6.分包商管理务）分包合同的扣0.2分；未对新入场分包商进行培训的扣0.2分；未对分包商定期进行考核的扣0.2分；无工作检查记录的扣0.1分。 17.服务工作例会记录、监理通知和工程质量整改通知记录等归档资料不规范的扣0.1分；提出问题没有整改记录的扣0.2分；项目部没有按程序文件要求每半年进行顾客满意度测评及测0.5评不规范的本项不得分；项目部存在顾客隐含不满意因素，但未制定改进措施的扣0.2分；项目部对原竣工项目在保修期内未进行保修或有投诉的本项不得分。 检查单位负责人被检查单位负责人安全科综合考评检查评分表（一）（续）ART工程部（工程资料管理核查部分）项目名称检查日期年月日序号应实实得扣得分分分检查项目检查内容及评分标准8.污染物控制未编制项目污染物控制措施的扣0.1分；未及时办理噪声排污申报手续（含夜间施工未向环保部门申请）的扣0.1分；未定期对施工现场的场界噪声进行监测并记录的0.6扣0.1分；未定期对对现场污水排放口进行PH值检测并记录的0.1分；未签订垃圾清运协议和清运记录的扣0.1分；无工作检查记录的扣0.1分。 9.节水节电未编制项目能源和资源管理办法（含节水节电作业指导书）的扣0.1分；未编制本年度用能计划的扣0.1分；无工作检查记录的扣0.1分。 0.3应急准备与响10.应未编制项目应急准备与响应措施的扣0.2分；无应急演练记录的扣0.1分；应急场所和人员在工作开始前和结0.5束后无检查并记录的扣0.2分。 11.信息交流未建立项目信息交流体系资料台帐的扣0.2分；未按照程序文件要求进行信息交流并记录的扣0.10.2分。 0.412.法律法规无法律法规获取渠道的扣0.1分；获取文件后未保存相应文本并及时登录和报分公司备案的扣0.1分；如有新发布法律法规应做好培训宣传未培训并记录的本项不得分。 0.2合计6检查单位负责人被检查单位负责人安全科综合考评检查评分表（二）（安全管理资料核查部分）ART工程部项目名称检查日期年月日序号检查项目检查内容及评分标准应得分实扣分实得分1.2.3.4.5.6.7.8.9.无企业安全资格证书复印件，企业法人、主管经理、安全科（处）长、项目经理、技术负责人、工长、专必备资料职安全员的安全管理资质证书台帐复印件的每一项扣0.1分；无企业安全生产文明施工管理制度文件的扣0.2分；无项目各工种安全技术操作规程扣0.2分。 企业与项目之间的经济承包合同、项目与班组间的协经济承包合同议未包括安全生产指标的扣0.4分。 无项目安全管理目标（包括伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标）的扣0.3分；无安全责任目标考核规项目目标管理定的扣0.2分；未进行安全责任目标分解的扣0.2分；无安全责任目标考核表的扣0.3分。 未编制施工组织设计、专项施工方案（包括基坑支护方案、脚手架施工方案、模板施工方案、施工现场安施工组织设计全防护方案、临时用电施工组织设计、物料提升机、及外用电梯安拆方案、塔式起重机安拆方案、起重吊装专项施工方案方案等）的每一项扣0.2分；安全技术交底记录缺一项扣0.1分；根据方案、交底施工完成后未进行验收的任一项扣0.1分。 周一安全教育记录缺一项扣0.1分；无新入场工人三级安全教育记录和班组转场教育记录的扣0.2分；专安全教育职安全员未持证上岗的扣0.3分；无特种作业人员台帐复印件及未持证上岗的扣0.3分。 未保存公司、分公司定期检查记录的扣0.1分；无周六安全检查记录的扣0.2分；有事故隐患整改通知书安全检查无整改回执的扣0.3分；未整改或回执超过规定时间的扣0.4分。 未执行班组安全活动制度的扣0.2分；未按时召开班班组活动前安全会、无班组活动记录的扣0.1分。 未建立工伤事故台帐的扣0.2分；每月未按时填写工工伤事故伤、月报表的扣0.1分。 遵章守纪根据项目制定的安全生产、文明施工奖罚措施，未对违章处理违章进行处罚且未填写记录并建立台帐的扣0.2分。 改进合计对本项目的工作未续改进相关记录的扣0.2分。 0.50.411110.30.30.20.2610.检查单位负责人被检查单位负责人ART工程部安全科综合考评检查评分表（三）（生产及三体系贯标现场抽查部分）项目名称检查日期年月日序号检查项目检查内容及评分标准应得分实扣分实得分1.施工计划查当月施工计划完成情况，按完成形象的百分比打分，完成计划形象60以下的此项不得分；与总控计划相比，计划未完成的视具体情况扣12分（注总控计2划有变动的应及时调整，未调整的扣0.5分；工期顺延但未向甲方办理工期顺延手续的扣0.5分）。 2.过程控制施工现场后台未挂配合比计量牌的扣0.2分；未按要求进行计量控制的扣0.5分；现场未按成品保护措施落实执行的，每发现一处扣0.2分；现场关键进程或特殊进程未按作业指导书执行，控制不得力的视具体情况扣0.51分；现场未进行标识的或标识不全的扣0.20.5分。 23.污染物控制现场扬尘、噪声、废水、废弃物、运输遗洒、光污染等未按项目污染物控制措施实施并得到有效控制的分别扣0.2分；现场使用燃煤大灶的扣0.5分。 14.应急准备与响应现场应制定应急培训计划并组织实施，否则扣0.2分；0.5未配备齐全有效的应急工具视具体情况扣0.20.5分。 5.节水节电施工现场用水、用电执行项目能源资源管理办法、未落实节水节电措施的此项不得分；执行措施不力存0.5在浪费现象的，视情节轻重扣0.20.5分。 合计6检查单位负责人被检查单位负责人ART工程部安全科综合考评检查评分表（四）（安全生产现场抽查部分）项目名称检查日期年月日序号检查项目检查内容及评分标准应实实得扣得分分分11.基坑支护检查评分保证项目0.6分，一般项目0.4分。 脚手架检查评分保证项目0.6分，一般项目0.4分。 模板工程检查评分保证项目0.6分，一般项目0.4分。 2.13.14.施工现场安全三宝四口防护1分。 生产监督检查（执行JGJ59施工用电检查评分5.99检查评分表）保证项目0.6分，一般项目0.4分。 物料提升机与外用电梯检查评分保证项目0.6分，一般项目0.4分。 塔式起重机与起重吊装检查评分保证项目0.6分，一般项目0.4分。 116.17.18.施工机具1分。 10.99.施工现场优良率达80以上。 18具体评分表见建筑施工安全检查评分表，分值按原分值的0.9进行核算。 备注合计9检查单位负责人被检查单位负责人ART工程部安全科综合考评检查评分表（五）（文明施工现场抽查部分）项目名称检查日期年月日序号检查项目检查内容及评分标准应实实得扣得分分分1.现场围档在市区主要路段的工地周围未设置高于2.5m的围档的扣0.5分，一般路段的工地周围未设置高于1.8m的围档的扣0.5分，围档材料不坚固、不稳定、不整洁、不0.4美观的扣0.250.35分，围档没有沿工地四周连续设置的扣0.150.25分施工现场进出口无大门的扣0.15分无门卫和无门卫制度的扣0.15分进入施工现场不佩戴工作卡的扣0.15分大门不设置企业标志的扣0.15分2.封闭管理0.43.施工场地工地地面未做硬化处理的扣0.25分道路不畅通的扣0.25分无排水设施、排水不畅通的扣0.2分无防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水河道0.4措施的扣0.15分工地有积水的扣0.1分工地未设置吸烟处，随意吸烟的扣0.1分温暖季节无绿化布置的扣0.2分建筑材料、构件、料具不按总平面布局堆放扣0.2分材料堆放未挂名称、品种、规格等标牌的扣0.1分堆放不整齐的扣0.15分未能做到工完场地清的扣0.15分建筑垃圾堆放不整齐，未标出名称、品种的扣0.15分易燃易爆物品未分类存放的扣0.2分大门口处挂的七牌二图内容不全，缺一项扣0.1分标牌不规范、不整齐的扣0.15分无安全标语的扣0.25分无宣传栏、读报栏、黑板报等扣0.25分无防粉尘、防噪音措施的扣0.25分夜间未经许可施工的扣0.4分现场焚烧有毒、有害物质的扣0.25分未建立施工不扰民措施的扣0.25分4.材料堆放0.45.施工现场标牌0.46.社区服务0.47.安全资金投入合计安全必要资金投入计划及投入情况未按规定投入的有0.4一次扣0.1分2.8检查单位负责人被检查单位负责人ART工程部材料设备科检查评分标准（一）项目名称受检日期年月日检查序号项目检查内容及评分标准应实实得扣得分分分施工现场物资管理制度，材料员岗位职责健全并上墙，材料人员0.2持证上岗率100%。 项目工程有成本核算，准确核算、完整、及时。 现场材料三体系运行资料齐全有效。 现场材料月末盘点，数量准确。 主要材料（5万元以上）采购合同签订情况。 0.20.20.20.2进入现场材料必须有合格证或材质证明，收发单据齐全，日清月0.2结。 进入现场材料坚持四验，验收记录清晰完整。 原始资料齐全，按月装订成册。 不合格品的控制。 能源资源管理资料齐全。 10.20.10.20.2资料可追溯材料运行是否交圈。 0.2部分按集团机械设备管理制度合理配备机械管理人员和机械操作人员，严格执行定人、定机、定岗位责任的“三定”责任制，认真0.2履行“十字”作业方针。 机械设备使用有计划，有进场鉴定，安装验收记录完整。 施工机械有安全使用交底，使用交底规范。 大型设备安装有方案，安装队伍有资质。 机械设备按要求办理准用证。 0.20.20.20.2机械设备有运转记录，保养有计划，维修记录，交接班记录填写0.2清楚，存档及时，报送及时。 大型设备有交接班记录。 大型设备有生产许可证，合格证。 机械设备定期进行噪声检测、不超标。 废弃物回收有记录。 合计0.20.20.20.14检查单位负责人被检查单位负责人ART工程部材料设备科检查评分标准（二）项目名称受检日期年月日序号检查项目检查内容及评分标准应得分0.40.40.4实扣分实得分现场料具按平面图布置存放，场地平整，道路畅通。 水泥库安门上锁，有专人负责，按规定码放，整齐有序。 钢材分类整齐码放，标识齐全完整，填写规范。 1周转工具分类存放，砂石成方，砖成丁，木材成垛。 执行脚手架使用管理办法不得使用薄壁管和不合格扣件。 氧气瓶、乙炔瓶，按规定存放，防护配件齐全。 现场标识准确醒目。 0.40.40.40.1现场管理库容库貌内外整洁，入库手续齐全，帐物卡相符，保管员必须做到“三懂四会”标识齐全，状态明确。 2机容机貌整洁，机况及性能完好，验收手续齐全，并悬挂安全操作规程牌。 机棚搭设合理，视线良好，污水沉淀池及排水沟设施齐全，通畅，设备周围地面硬化，无杂物。 塔吊、电梯等起重设备必须有生产许可证，合格证，有安装方案，安装队伍有资质、基础复验、安拆、锚固、顶升、过程记录、验收等手续齐全、并持有行业主观部门颁发的准用证。 3要求机械工人持证上岗率达到100%，所持证件与所操作的设备是否相匹配。 设备维修保养得当，无失修失保现象。 合计0.50.30.20.30.10.14检查负责人受检单位负责人ART工程部财务科综合考评检查评分表（一）（制度的建立与实施部分）项目名称检查日期年月日序检查项目号检查内容及评分标准应实实得扣得分分分1岗位分项目部财务要专人负责，分工明确0.1分主要负责本工与管项目工程制造成本报表、成本核算分析0.1分；以及与0.3理职责工程结算有关的基础资料的日常管理0.1分。 财务基项目部应按照财务会计制度的规定，结合分公司实础工作际情况建立项目成本核算台账0.2分；应收和应付款明20.6的建立细账0.2分；与分公司往来账0.2分。 规范原始凭证、与管理记账凭证的填制与审核，做到真实、完整、及时。 控制费财务用支出严把各项费用支出，降低制造成本，做到每笔费用开支3管理过程与由项目经理在凭证上审核0.1分，后应附有相关的单据0.1制度审核手票据。 的建续制度立与财务资项目部应建档保管与分包签订的合同或协议，包括分包料与经实施合同、劳务合同、物资采购合同、租赁合同与其他经济4部分济合同0.3合同0.2分。 按财务管理要求，将合同、协议及财务核的保管算分析资料，分别加锁保管，专人负责0.1分。 制度财产盘每月末做好财产清查盘点工作，做到账物相符，专人签50.1查制度字0.1分。 每月七日前，以报表格式上报分公司上月本项目部资产财务报6负债表0.1分、利润表0.1分、制造成本表0.1分、费0.4告制度用明细表0.1分。 作好收入与实际成本对比分析，要求按成本项目一一对成本分7比，逐一说明盈亏原因0.1分，制定有效成本控制措施0.2析制度0.1分。 合计2检查单位负责人被检查单位负责人ART工程部财务科综合考评检查评分表（二）（财务管理资料检查部分）项目名称检查日期年月日序号检查项目检查内容及评分标准应实实得扣得分分分123项目部与分包商签订的所有合同包括工程分包合同0.1分、劳务合同0.1分、项目部经济物资采购合同0.1分、周转材料租赁合0.6合同资料同0.1分、设备租赁合同0.1分及其他经济合同0.1分。 1、原始单据记账凭证是否符合财务规定0.1分。 2、是否装订成册0.1分。 3、项目成本核算台账资料0.1分。 应收财务0.1分、应付0.1分明细账，与分公司往管理来账0.1分。 制度 4、每月项目制造成本报表资料0.2分，的建资产负债表0.2分，损益表0.2分，制立与项目部造费用表0.2分。 2.2实施财务资料 5、每月项目成本分析报告其中包括部分人工费分析0.1分，材料消耗分析0.1分，机械费分析0.1分，其他异常情况影响分析0.1分。 6、成本控制目标及措施0.1分。 7、项目经济完成量台账0.1分。 8、其他经济活动记录0.1分。 9、施工任务单0.1分，分包工程人工费结算单0.1分。 财产盘点每月做好仪器设备，周转材料及工具用0.2资料具盘查资料，做到账物相符（0.2分）。 合计3检查单位负责人被检查单位负责人ART工程部经营科综合考评检查评分表 (一)（管理制度的建立及实施部分）项目名称检查日期年月日序号12345678考核内容应得分实扣分实得分签订项目责任承包合同0.2依据施工预算、承包合同界定的收入、月完成工作量，0.4准确计算预算称本依照责任承包合同界定的项目支出，确定人工费、材0.4料费、周转材料费、材料使用费实际成本。 依照责任承包合同界定的项目支出，确定施工技术措0.4施费、施工组织措施费和现场管理费实际成本。 按照项目核算办法的规定，预算成本和实际成本的相0.2关费用是否进行了对口核算。 项目是否坚持了月度、年终、竣工成本核算制度。 0.2项目部成本核算资料和帐、表是否正确、规范、完整。 0.3项目成本核算六环节（即成本预测、计划控制、核算、分析、考核与评价）运作情况。 特别是成本核算和成0.4本分析环节。 基础、主体阶段有盈利，装修阶段累计成本不亏损。 0.3否则成本管理制度的5分全部扣除。 9工程竣工结算、债权债务确认，经审计后是否按合同100.2兑现了奖罚。 合计3检查单位负责人被检查人单位负责人ART工程部经营科综合考评检查评分表 (二)（考核资料部分）项目名称检查日期年月日应序检查内容及评分标准号分施工图编制及时准确0.5分；能满足施工要求10.2分。 按合同约定时间内报出预算(有签证)0.3分；报2出后半年内结清0.3分；一年内结清扣0.1分。 3变更按合同约定时间内报出0.3分。 0.30.60.7分分得扣得实实4台帐健全、准确0.2分。 0.25组织合同学习要有记录0.2分。 0.2合计2检查单位负责人被检查单位负责人ART工程部办公室综合考评检查评分表项目名称检查日期年月日序应实实检查项目检查内容及评分标准得扣得号分分分文件控制 1、文件要按规定编制与审批（0.1） 2、登记、发放做好收发记录（0.1） 3、建立项目部受控文件清单（0.1） 4、使用文件的有效版本（0.1）10.42记录控制印鉴管理 1、记录以编号为标识（0.1） 2、记录应以字迹清晰，内容完整，真实准确（0.1）0. 43、保管方式适宜，便于存放、检索和查阅（0.1） 4、按规定记录的保管期限保管（0.1）印鉴的使用符合使用范围规定并有审批（0.2）0. 21、相关的法律法规及文件（0.1） 2、女职工劳动保护工作（0.1）女职工花名册接触有毒有害作业人员受教育及培训情况体检建档时间 3、未成年工劳动保护工作（0.1）项目部给分公司按季度报表查项目部人员0.4花名册，注意查身份证编码、查花名册与现场调查相结合 4、职业病预防工作（0.1）从事有毒有害作业工种员工花名册项目部教育培训记录体检建档工作每月至少向集团报投稿件一篇并报办公室存档0. 21、大门按照VI手册要求制作（0.1） 2、围墙按照VI手册要求制作（0.1）0. 43、现场办公区、生活区、施工区标识清晰（0.1） 4、项目管理人员统一佩戴企业标识（0.1）23资料核查4劳动保护5现场6核查宣传报道形象建设合计检查单位负责人受检查单位负责人ART工程部劳资行保科综合考评检查评分表（一）（资料核查部分）项目名称日期年月日序